Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере водоотведения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 3
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2014 г. N 63
"Об утверждении производственных программ
муниципального унитарного предприятия
"Амдермасервис" в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере водоотведения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Амдермасервис"	Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 9
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 27 корп. "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Ремонт канализации	Июль - сентябрь
2.	Улучшение качества очистки сточных вод	Мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	18,575
2.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	18,575
2.1.	населению	тыс. куб. м	17,517
2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,310
2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,748

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	195,583
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	0
1.2.	расходы на химические реагенты	0
1.3.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	0
1.4.	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	0
1.5.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	0
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	60,813
1.7.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	0
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	134,770
1.9.	прочие расходы	0
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	53,158
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	35,744
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов	0,765
6.	Валовая прибыль	1,167
7.	Предпринимательская прибыль	2,853
8.	Всего финансовых потребностей	289,27

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	5,9
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	5,9
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0	-	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0	-	0
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	234,362	275,942	289,27

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	24,4	20,2
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	0	0
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	24,4	20,2
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	0	0
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	0	0
3.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	24,4	20,2
3.1.	населению	тыс. куб. м	21,8	19,8
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,6	0,3
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,0	0,1
4.0	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	323,8	234,4

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.