Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2014 г. N 63
"Об утверждении производственных программ
муниципального унитарного предприятия
"Амдермасервис" в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	муниципальное унитарное предприятие "Амдермасервис"	Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 9
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 27 кор. "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Регламентные работы (техническое обслуживание ДГУ и АВР, ТО насосов и щита управления ВНС-1)	Июль - сентябрь
2.	Улучшение качества воды
2.1.	Проведение мониторинга водного объекта	Один раз в квартал
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	Реконструкция топливопровода на складе ГСМ участка ВОДОВОД	Июль - сентябрь

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	39,657
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	39,657
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	5,949
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	33,709
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	0,355
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	13,196
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	7,264
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	20,158
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	17,517
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,357
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,284

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	22630,066
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	0
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	6394,566
1.3.	Расходы на химические реагенты	0
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	7874,262
1.5.	страховые взносы	2278,533
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	922,579
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	270,00
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	246,119
1.9	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	0
1.10.	прочие расходы	4644,007
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	13533,257
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	3678,252
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	2473,271
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов	-489,902
6.	Валовая прибыль	80,882
7.	Предпринимательская прибыль	197,377
8.	Всего финансовых потребностей	19473,137

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	12,5
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	37,5
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	1,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	15
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		%	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		%	5,9

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,8	21	12,5
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50	21	37,5
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	1,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	35	15,8	15
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	0	-	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	6,6	-	5,9
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	17930,59	17 875,40	19473,137

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	68,3	43,8
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	68,3	43,8
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	8,0	15,5
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	11,7%	35%
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	60,3	28,3
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	0	0
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	35,9	7,8
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	0	0
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	35,6	7,2
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	0,3	0
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	0	0,2
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	0	0
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	0	0,4
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	24,4	20,6
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	21,8	18,6
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,6	1,0
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,0	1,0
7.0	Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы	тыс. руб.	15176,8	17930,6

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.