Приложение 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере горячего водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 2
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 8 декабря 2014 г. N 63
"Об утверждении производственных программ
муниципального унитарного предприятия
"Амдермасервис" в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Амдермасервис" в сфере горячего водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	муниципальное унитарное предприятие "Амдермасервис"	Ненецкий автономный округ, п. Амдерма, ул. Центральная, дом 9
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 27 корп. "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Регламентные работы по ремонту котлов и автоматики горелок	Март - сентябрь
2.	Улучшение качества воды
2.1.	Проведение мониторинга водного объекта	Один раз в квартал
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м	8,052
1.1.	на производственные нужды	тыс. куб. м	0,079
1.2.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	7,973
1.2.1.	населению	тыс. куб. м	7,289
1.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,657
1.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,027

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Затраты на холодную воду	7701,22
2.	Затраты на тепловую энергию	6451,51
3.	Всего финансовых потребностей	14152,73

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества горячей воды
	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,7
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	4,3
б)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		Гкал/ куб.м	0,06

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества горячей воды
а)	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	0,7
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	15,8	4,3
б)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	-	-	0,06
4.	Расходы на реализацию производственной программы		12793,53	13975,01	14152,73

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем тепловой энергии в составе горячей воды	тыс. куб. м
4.	Объем подачи горячей воды в сеть	тыс. куб. м
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м	8,1	7,4
7.1.	на производство других видов продукции	тыс. куб. м		0,2
7.2.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м
7.2.1.	населению	тыс. куб. м	8,1	7,1
7.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м		0,1
7.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
8.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	11883,76	12793,53

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.