Приложение 3. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере водоотведения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Приложение 3
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 15 декабря 2014 г. N 70
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия
объединенных котельных и тепловых сетей в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
в сфере водоотведения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	Мероприятия предприятием не предусмотрены
2.	Улучшение качества очистки сточных вод
2.1.	Монтаж воздуходувок	Январь-декабрь
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1 134,185
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1 134,185
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	954,185
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	180,000
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	1 134,185
3.1.	населению	тыс. куб. м	792,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	256,563
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	85,622
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	954,185
4.1.	населению	тыс. куб. м	652,000
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	216,563
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	85,622

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в том числе:	53 685,278
1.1.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	4 720,376
1.2.	Расходы на химические реагенты
1.3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	26 674,421
1.4.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	7 973 092
1.5.	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	562,437
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	8 814,841
1.7.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.8.	Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	635,135
1.9.	Прочие расходы	4 304,977
1.10.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	17 482,045
1.11.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	12 918,459
1.12.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	1 660,858
3.	Всего финансовых потребностей	85 746,641

<*> - по данным организации

5. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	3,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0,61
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/ куб. м	0,21

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	3,4	-	3,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,77	-	0,61
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,26	-	0,21
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	71 024,463	75 677,565	85 746,641

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1 301,18	1 070,4
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1 301,18	1 070,4
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	1 060,98	871,31
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	240,2	199,2
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	1 301,18	1 070,4
3.1.	населению	тыс. куб. м	1 016,2	809,5
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	158,2	155,1
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	126,8	105,8
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	1 060,93	871,31
4.1.	населению	тыс. куб. м	735,29	572,43
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	235,63	213,26
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	90,01	85,62
5.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	81 779,788	71 024,463

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.