Приложение 1. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 15 декабря 2014 г. N 70
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия
объединенных котельных и тепловых сетей в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Чистка семи скважин аппаратом "Зевс"	Январь - декабрь
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1 369,407
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	56,349
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1 313,058
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	64,340
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,9
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	1 248,718
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	100,407
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	95,803
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	4,604
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1 148,311
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	815,011
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	153,300
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	180,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость производства питьевой (технической) воды, в том числе:	30 070,099
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	7 030,016
1.3.	Расходы на химические реагенты
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	10 367,761
1.5.	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	3 131,064
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	5 702,898
1.7.	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	199,818
1.8.	Расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	825,989
1.9	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	Прочие расходы	2 812,553
1.11.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	5 329,117
1.12.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	3143,500
1.13.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	465,427
3.	Всего финансовых потребностей	39 008,144

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	17
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	4,9
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	1,1

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	28	17	17
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0	-	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,9	5,0	4,9
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0	-	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	1,2	-	1,1
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	35 309,41	37 198,88	39 008,14

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1 620,4	1 341,7
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	23,6	56,3
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1596,8	1 285,4
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	22,7	45,4
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	1,4	3,5
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	1 574,1	1 239,990
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м		4,6
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	139,169	100,407
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	138,069	95,803
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	1,100	4,604
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	1 434,926	1 139,6
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	1 082,553	823,500
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	263,910	154,208
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	88,463	161,875
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	40 522,31	35 309,41

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.