Приложение 2. Производственная программа Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере горячего водоснабжения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Приложение 2
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 15 декабря 2014 г. N 70
"Об утверждении производственных программ
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия
объединенных котельных и тепловых сетей в сфере
водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в сфере горячего водоснабжения на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м	254,29
1.1.	на производственные нужды	тыс. куб. м
1.2.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	254,29
1.2.1.	населению	тыс. куб. м	193,69
1.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	44,0
1.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	16,6

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Затраты на холодную воду	8 638,231
2.	Затраты на тепловую энергию	34 507,356
3.	Всего финансовых потребностей	43 145,587

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности на 2015 год
(для закрытой системы горячего водоснабжения)

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Показатели качества горячей воды
а)	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды			0,17
б)	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		%	17
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	8
б)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		Гкал/ куб.м	0,06

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества горячей воды
а)	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды		0,28	0,17	0,17
б)	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	28	17	17
2.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0	-	0,1
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованной системе горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12	5	8
б)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	0,06	-	0,06
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	39,972,73	47 482,29	43 145,587

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт*
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	335,3	256,8
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем тепловой энергии в составе горячей воды	тыс. Гкал
4.	Объем подачи горячей воды в сеть	тыс. куб. м
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска горячей воды - всего, из него:	тыс. куб. м
7.1.	на производство других видов продукции	тыс. куб. м
7.2.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	335,3	256,8
7.2.1.	населению	тыс. куб. м	266,2	193,7
7.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	47,7	44,5
7.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,4	18,6

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.