Приложение 1. Производственная программа акционерного общества "Славянка" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

Информация об изменениях:

Приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 16 июля 2015 г. N 17 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 15 декабря 2014 г. N 77
"Об утверждении производственных программ
акционерного общества "Славянка"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
акционерного общества "Славянка" в сфере холодного водоснабжения на период с 01 января по 31 декабря 2015 года

С изменениями и дополнениями от:

16 июля 2015 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Акционерное общество "Славянка"	129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 корп. "В", офис 42

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:
1.1.	Смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры, окраска, утепление трубопроводов. Ремонт кровли и электротехнических устройств на насосных станциях 1 и 2 подъемов N 6, 7, 8 на территории п. Шойна, в.г. N 6, в/ч 21514-Г	Январь-декабрь
1.2.	Ремонт кровли, электротехнических устройств, смена отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры на территории п. Шойна, в.г. N 5	Январь-декабрь
1.3.	Смена отдельных участков трубопровода, окраска, утепление сетей на территории пос. Нижняя Пеша, в.г. N 7, в/ч 21514-К	Январь-декабрь
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	21,515
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	21,515
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,215
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	21,300
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	21,300
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	3,900
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,500
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	6,900

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в том числе:	4 760,093
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	108,867
1.3.	Расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 864,335
1.5.	страховые взносы	865,029
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	716,720
1.9	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	прочие расходы	205,142
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	4 760,093
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	1 949,794
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	684,598
5.	Необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	533,333
6.	Валовая прибыль	135,950
7.	Предпринимательская прибыль
8.	Всего финансовых потребностей	6 997,102

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели надежности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,8
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	1,0
б)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, для объекта - участок водопровода военного городка N 103, г. Нарьян-Мар		%	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м	0
г)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/куб. м	1,0

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0,5	-	0,8
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	1,0
б)	Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, для объекта - участок водопровода военного городка N 103, г. Нарьян-Мар	%	-	-	0
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0	-	0
в)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	0,9	-	1,0
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	5 675,14	6 472,225	6 997,102

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	28,240	23,140
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	28,240	23,140
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,273
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,97
6.	Объем полезного отпуска воды - всего, из него:	тыс. куб. м	27,967	23,140
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в том числе:	тыс. куб. м	27,967	23,140
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	3,388	5,770
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	24,579	10,210
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м		7,160
7.0	Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы	тыс. руб.	9 090,232	5 675,139

<*> - по данным организации

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.