Приложение 4. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 4
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 16 декабря 2014 г. N 83
"Об утверждении производственных программ общества
с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Капитальный ремонт оборудования	IV квартал 2015 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия обществом не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия обществом не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	80,2
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем тепловой энергии в составе горячей воды	тыс. Гкал
4.	Объем подачи горячей воды в сеть	тыс. куб. м	80,2
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска горячей воды всего, из него:	тыс. куб. м	80,2
7.1.	на производственные нужды	тыс. куб. м
7.2.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	80,2
7.2.1.	населению	тыс. куб. м
7.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
7.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	80,2

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость производства горячей воды, в т.ч.:	40 548,2
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	2 120,8
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	203,3
1.3.	расходы на тепловую энергию	24 143,7
1.4.	расходы на химические реагенты
1.5.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 985,4
1.6.	страховые взносы	901,6
1.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.9.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	456,8
1.10.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	108,4
1.11.	цеховые расходы	4 731,3
1.12.	прочие расходы	818,6
2.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	4 078,3
3.	Валовая прибыль	949,6
4.	Всего финансовых потребностей	41 497,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год объектов централизованных систем горячего водоснабжения (для закрытых систем горячего водоснабжения)

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	0,1
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды		Гкал/ куб.м	0,10

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	0,1
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/ куб.м	0,09	-	0,10
3.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	39 276,5	22 124,4	41 497,8

<*> - по данным общества

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	39,09	64,92
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем тепловой энергии в составе горячей воды	тыс. Гкал	3,74	5,78
4.	Объем подачи горячей воды в сеть	тыс. куб. м	39,09	64,92
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска горячей воды всего, из него:	тыс. куб. м	39,09	64,92
7.1.	на производственные нужды	тыс. куб. м	0
7.2.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	39,09	64,92
7.2.1.	населению	тыс. куб. м
7.2.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
7.2.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	39,09	64,92
8.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	23 556,6	39 276,5

<*> - по данным общества

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, обществом не предусмотрены.