Приложение 5. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" в сфере водоотведения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение 5
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 16 декабря 2014 г. N 83
"Об утверждении производственных программ общества
с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"
в сфере водоснабжения и водоотведения"

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" в сфере водоотведения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровский бульвар, д. 3, стр. 1
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия обществом не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	мероприятия обществом не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия обществом не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	153,54
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	- из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м
2.2.	- из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	- от собственного потребления	тыс. куб. м	10,28
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	143,27
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	143,27
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	143,27

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость услуг водоотведения, в т.ч.:	52 086,9
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	8 043,4
1.2.	расходы на тепловую энергию	1 997,1
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	14 427,1
1.5.	страховые взносы	4 356,9
1.6.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	4 142,5
1.9.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	1 476,2
1.10.	цеховые расходы	9 014,0
1.11.	прочие расходы	8 629,7
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска	48 600,3
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	2 996,5
4.	Валовая прибыль	6 113,0
5.	Всего финансовых потребностей	57 709,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		кВт*ч/ куб. м	11,15

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
в)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,25	-	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	-	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/ куб. м	11,03	-	11,15
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	58 353,1	56 630,2	57 709,8

<*> - по данным общества

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	144,42	143,42
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	- из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м		10,28
2.2.	- из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	- от собственного потребления	тыс. куб. м
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	144,42	133,14
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	144,42	133,14
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	144,42	133,14,5
5.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	63 387,1	58 353,1

<*> - по данным общества

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, обществом не предусмотрены.