Приложение. Производственная программа муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Приложение
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 18 декабря 2014 г. N 93
"Об утверждении производственной программы муниципального
предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис"
сфере водоснабжения"

Производственная программа
муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17 "б"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	9,491
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	9,491
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	9,491
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-
6.2.	на производство других видов продукции, в т.ч.:	тыс. куб. м	0,198
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	0,031
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,167
6.2.3.	прочих	тыс. куб. м	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	9,293
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	6,838
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,305
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,150

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость производства питьевой воды, в т.ч.:	8 003,9
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	-
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	3 283,9
1.3.	расходы на химические реагенты	-
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 748,5
1.5.	страховые взносы	528,0
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	98,9
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	52,8
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	246,6
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	-
1.10.	прочие расходы	241,6
2.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	312,7
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	1 490,9
4.	Себестоимость товарного отпуска питьевой воды	7 837,0
5.	Внереализационные доходы	95,6
6.	Валовая прибыль	7,5
7.	Предпринимательская прибыль	78,3
8.	Всего финансовых потребностей	7 827,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Обозначение и формула для расчета	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	50
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	66
2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./ км	2,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	7,2
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		кВт*ч/ куб. м	18,8

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение показателя за 2013 год <*>	Плановое значение показателя на 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	50	-	50
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	66	-	66
2.	Показатель надежности системы холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	-	-	2,0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	7,2	-	7,2
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м	18,8	-	18,8
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб	3 288,5	7 869,4	7 827,2

<*> - по данным организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	10,813	6,706
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	10,813	6,706
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	10,813	6,706
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-	-
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	0,315	0,191
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	0,201	0,030
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,114	0,161
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	-	-
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	-	-
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	-	-
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	-	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	10,498	6,516
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	6,164	5,491
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,334	0,263
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,762
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	6 706,3	3 288,5

<*> - по данным предприятия

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.