Раздел 1. Бюджетная политика и исполнение районного бюджета в 2013 году

Раздел 1. Бюджетная политика и исполнение районного бюджета в 2013 году

Бюджет муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2013 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими нормативными документами, регулирующими бюджетные правоотношения, и утвержден решением Совета Заполярного района от 25 декабря 2012 года N 348-р.

В 2013 году в районный бюджет Заполярного района поступило доходов в сумме 3 862,2 млн руб. (при уточненных плановых показателях - 4 212,1 млн руб.).

Налоговые и неналоговые доходы составили 1 152,1 млн руб. (по уточненным показателям - 1 114,2 млн руб.). Рост собственных доходов к уточненному плану составил 37,9 млн руб., или 3,4%; к первоначальному плану рост доходов составил 156,1 млн руб., или 15,7%. По отношению к прошлому году собственные доходы возросли на 100,9 млн руб. или 9,6%.

Основными источниками поступления собственных доходов бюджета Заполярного района в 2013 году явились: НДФЛ - 232,9 млн руб., или 20,2% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов; доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (в основном арендная плата за земельные участки, расположенные на межселенных территориях, и 50% отчислений за земли поселений) - 872,2 млн руб., или 75,7%.

Межбюджетные трансферты из бюджетов другого уровня в 2013 году поступили в районный бюджет в общей сумме 2 950,8 млн руб., из них межбюджетные трансферты из областного бюджета - 917,5 млн руб. (23,8% от общей суммы доходов), из окружного бюджета - 1 785,3 млн руб. (46,2%), в том числе дотации - 933,1 млн руб., из бюджетов поселений - 248,0 млн руб.

Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) в общей сумме доходов районного бюджета в 2013 году составила 45,6%.

Прочие безвозмездные поступления в 2013 году составили 8,5 млн руб. Данные средства поступили в районный бюджет в рамках соглашений о взаимном сотрудничестве, договоров об оказании благотворительной помощи, заключенных между нефтяными компаниями, работающими на территории Ненецкого автономного округа, и Администрацией Заполярного района.

Наименование организации	Сумма, млн руб.	Цель
ООО "СК "Русвьетпетро"	1,4	- приобретение мобильного класса для МКОУ "Ненецкая СКОШИ VIII вида"; - организация поездки обучающихся МКОУ "Ненецкая ОСШИ имени А.П. Пырерки" в Социалистическую Республику Вьетнам
ООО "Статойл АСА"	1,9	- приобретение учебного оборудования для МКО "Ненецкая СКОШИ VIII вида"; - организация и проведение профориентационной поездки воспитанников в г. Архангельск, проведение оздоровительной поездки, приобретение велосипедов и защитного оборудования для МКОУ "Ненецкая ОСШИ имени А.П. Пырерки"
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	4,0	- приобретение технических средств для внедрения Федеральных государственных стандартов в общеобразовательных учреждениях и мебели
ООО "РН-Северная нефть"	1,2	- приобретение интерактивного лазерного тира для кадетского класса МКОУ "Ненецкая ОСШИ им. А.П. Пырерки"; - приобретение класса информатики, оборудования для оснащения игровой комнаты и обустройства игровой площадки на территории МКОУ "Ненецкая СКОШИ VIII вида"
Итого	8,5

Расходная часть районного бюджета в 2013 году (при уточненном плане - 5 129,8 млн руб.) исполнена на сумму 4 258,1 млн руб., или 83,0% к уточненному плану. Из них на финансирование муниципальных образовательных учреждений направлено 1 919,0 млн руб., в том числе в виде субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели - 1 644,9 млн руб., на текущее содержание казенных учреждений - 274,1 млн руб.

Районный бюджет на 2013 год утвержден с дефицитом бюджета в сумме 917,7 млн руб., источником покрытия которого планировалось изменение остатков средств на едином доходном счете районного бюджета.

Фактически районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 395,9 млн руб.

Остаток бюджетных средств на едином счете районного бюджета по состоянию на 1 января 2014 года составил 659,1 млн руб., из них собственных средств - 284,4 млн руб.

В целом бюджет Заполярного района в 2013 году, как и в предыдущие годы, характеризует социальная направленность. В отчетном году в полном объеме обеспечено финансирование принятых расходных обязательств Заполярного района, в том числе на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, приобретение продуктов питания, оплату коммунальных услуг и др.

В декабре отчетного года досрочно выплачена заработная плата работникам муниципальных учреждений Заполярного района за декабрь 2013 года.

Структура расходов районного бюджета по фактическому исполнению за 2013 год сложилась следующим образом:

расходы на содержание органов МСУ района - 258,9 млн руб. (6,1%);

расходы на содержание учреждений образования - 1 919,0 млн руб. (45,1%);

бюджетные инвестиции - 876,3 млн руб. (20,6%), в том числе: капитальные вложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 529,4 млн руб.; строительство объектов социально-культурной сферы - 317,9 млн руб.; прочие капительные вложения (ГО и ЧС, национальная экономика) - 29,0 млн руб.; из общей суммы бюджетные инвестиции в рамках целевых программ составили 641,5 млн руб.;

межбюджетные трансферты бюджетам поселений - 699,6 млн руб. (16,4%), в том числе: дотации - 448,8 млн руб.; субсидии в рамках долгосрочных целевых программ - 166,0 млн руб.; субсидии на капитальные ремонты жилищного фонда - 46,3 млн руб.; субсидии на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период - 27,0 млн руб.; межбюджетные трансферты на компенсацию расходов на коммунальные услуги - 8,6 млн руб.; межбюджетные трансферты на благоустройство поселений (в рамках конкурса на звание "Лучший благоустроенный сельский населенный пункт Заполярного района") - 2,2 млн руб.;

прочие расходы - 504,3 млн руб. (11,8%) состоят из расходов на вывоз обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в начале и в конце учебного года, на зимние каникулы; расходов в сфере социальной политики; субсидий юридическим лицам; расходов на содержание казенных учреждений, за исключением образовательных казенных учреждений, и других расходов.