Приложение 3. Производственная программа в сфере централизованного водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 3
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 11 декабря 2013 г. N 40
"Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"

Производственная программа
в сфере централизованного водоотведения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В",

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия предприятием не предусмотрены
1.1.	-
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.1.	-
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены
	-

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1107,37
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1107,37
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	918,37
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	189,00
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	0
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т. ч.:	тыс. куб. м	1107,37
3.1.	населению	тыс. куб. м	680,98
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	155,66
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	81,73
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	918,37
4.1.	населению	тыс. куб. м	698,86
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	165,24
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	54,27

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в т. ч.:	50436,33
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	4299,58
1.2.	расходы на химические реагенты	0
1.3.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	26380,98
1.4.	страховые взносы	7967,06
1.5.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	553,72
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	8167,74
1.7.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	0
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	896,34
1.9.	прочие расходы	2170,91
1.10.	общепроизводственные (цеховые) расходы	11517,24
1.11.	общехозяйственные (управленческие) расходы	12887,25
1.12.	внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	836,76
3.	Всего финансовых потребностей	75677,57

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	0
		Продолжительность перерывов водоотведения	час.	0
2.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"	мин.	15
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
3.	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока	%	100
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	96,6

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении производственной программы
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	1280,31	1135,42
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	1280,31	1135,42
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	1055,35	900,64
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	224,96	234,78
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м	0	0
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т. ч.:	тыс. куб. м	1280,31	1135,42
3.1.	населению	тыс. куб. м	862,61	886,09
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	242,03	159,91
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	175,67	89,41
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	1055,35	900,64
4.1.	населению	тыс. куб. м	664,75	670,23
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	232,02	148,68
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	158,58	81,73
5.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	71317,91	63248,57

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.