Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 11 декабря 2013 г. N 40
"Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС"

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая д. 18 "А"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В",

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия предприятием не предусмотрены
1.1.
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.1.
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.1.

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1456,49
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	23,63
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1432,85
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	71,64
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,00
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	1361,21
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	1,1
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	149,01
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	149,01
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	1211,1
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	940,97
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	175,58
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	94,55

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	29628,86
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	0
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	6896,46
1.3.	расходы на химические реагенты	484,6
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	9410,14
1.5.	страховые взносы	2841,86
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	7003,73
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	217,29
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	703,2
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	0
1.10.	прочие расходы	2071,59
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	26361,47
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	5556,2
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	4869,36
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
6.	Валовая прибыль	411,86
7.	Всего финансовых потребностей	37198,88

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	17
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	17
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	0
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час.	0
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	15
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
4.	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	5
		Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	58

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	1660, 67	1483,19
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	31,83	37,08
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	1628,83	1446,11
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	53,58	145,94
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	3,3	10,1
6.	Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	1575,25	1300,17
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	1,1	1,1
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	150,11	103,68
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	0	0
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	150,11	103,68
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	0	0
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	0	0
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	1425,14	1195,39
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	965,14	932,24
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	278,44	168,60
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	181,56	94,55
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	35093,91	29910,725

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.