Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Тарана" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 54
"Об утверждении производственной программы
и установлении тарифов в сфере водоснабжения
для ООО "Тарана"

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Тарана" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общества с ограниченной ответственностью "Тарана"	Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Строителей, д. 8
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	ремонт насосной станции	август - сентябрь 2014 года
2.	Улучшение качества воды
2.1.	устройство природоохранной зоны	август - сентябрь 2014 года
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	проведение энергетического обследования	июнь - июль 2014 года

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	2,396
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	2,396
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	2,396
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	0,564
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	-
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,564
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	-
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	-
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	-
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	1,832
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	1,389
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,443
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	-

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	2 644,64
1.1.	Расходы на оплату покупной холодной воды	-
1.2.	Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	1 297,05
1.3.	Расходы на химические реагенты	-
1.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 013,76
1.5.	Страховые взносы	306,16
1.6.	Расходы на амортизацию основных производственных средств	6,61
1.7.	Компенсация проезда к месту отдыха и обратно	-
1.8.	Расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	17,76
1.9.	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	-
1.10.	Прочие расходы	3,30
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	2 022,59
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	385,97
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	111,19
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов	-
6.	Валовая прибыль	117,27
7.	Всего финансовых потребностей	2 637,02

5. Целевые показатели деятельности

Целевые показатели деятельности не установлены.

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	5,982	3,671
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	5,982	3,671
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	5,982	3,671
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-	-
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	0,746	0,818
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	-	-
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,746	0,818
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	-	-
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	-	-
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	-	-
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	-	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	5,236	2,853
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	3,672	2,611
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,563	0,242
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	4 425,31	4 720,72

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не предусмотрены.