Приложение 2. Производственная программа в сфере централизованного водоотведения Открытого акционерного общества "Славянка" на период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 2
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 55
"Об утверждении производственных программ и
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
для ОАО "Славянка"

Производственная программа
в сфере централизованного водоотведения Открытого акционерного общества "Славянка" на период с 01 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Открытое акционерное общество "Славянка"	129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты	мероприятия не предусмотрены
2.	Улучшение качества воды	мероприятия не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия не предусмотрены

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	5,485
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	5,485
2.1.	- из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	5,485
2.2.	- из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	- от собственного потребления	тыс. куб. м
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т. ч.:	тыс. куб. м
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,485
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	5,485
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,485

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Себестоимость услуг водоотведения, в т. ч.:	960,238
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	80,081
1.2.	расходы на химические реагенты
1.3.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	644,331
1.4.	страховые взносы	194,588
1.5.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств
1.9.	прочие расходы	41,238
1.10.	общепроизводственные (цеховые) расходы	523,399
1.11.	общехозяйственные (управленческие) расходы	207,866
1.12.	внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
2.	Валовая прибыль	25,164
3.	Всего финансовых потребностей	1 716,667

5. Целевые показатели деятельности

Целевые показатели деятельности предприятию не утверждены.

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	10,462	10,393
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м	10,462	10,393
2.1.	из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	10,462	10,393
2.2.	из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м
2.3.	от собственного потребления	тыс. куб. м
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т. ч.:	тыс. куб. м	10,462	10,393
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	10,462	10,393
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	10,462	10,393
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	10,462	10,393
5.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1 369,848	1 454,747

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.