Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 3
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 60
"Об утверждении производственных программ и тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения для
ООО "Лукойл-Энергосети"

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	текущий ремонт оборудования	январь-декабрь 2014 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.1.	-
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.1.	-

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,065
3.	Принято воды со стороны	тыс. куб. м	42,402
3.1.	- техническая очищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	5,630
3.2.	- техническая неочищенная вода для производства питьевой воды	тыс. куб. м	36,772
4.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	42,337
5.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
7.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	42,337
7.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
7.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	0,195
7.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
7.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
7.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м
7.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
7.2.5.	прочих	тыс. куб. м	0,195
7.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	42,142
7.3.1.	населению	тыс. куб. м
7.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
7.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	42,142

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	28 109,796
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	2 460,221
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	1 093,734
1.3.	расходы на тепловую энергию
1.4.	расходы на химические реагенты
1.5.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	5 201,474
1.6.	страховые взносы	1 570,845
1.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	181,220
1.9.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основн. средств	1 799,262
1.10.	расходы на аренду имущества, используемого в технолог. процессе	6 754,440
1.11.	цеховые расходы	4 228,972
1.12.	прочие расходы	4 819,628
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	27 980,325
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	1 179,680
4.	Валовая прибыль	3 128,261
5.	Всего финансовых потребностей	32 288,267

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	0
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час.	0
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	1
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
4.	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	7,1
		Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	100

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года не представлен в связи с тем, что тарифы были установлены впервые с 2013 года.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.