Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода) Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 60
"Об утверждении производственных программ и тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения для
ООО "Лукойл-Энергосети"

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения (техническая неочищенная вода) Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	- текущий ремонт оборудования	январь-декабрь 2014 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.1.	-
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	- замена калориферов Р-40 кВт на калорифер ЭКОЦ-25	январь 2014 года

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	3 552,804
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	3 552,804
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	3 552,804
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	204,681
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	15,707
6.2.3.	питьевой воды	тыс. куб. м	36,772
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	39,952
6.2.5.	технической очищенной воды	тыс. куб. м	112,070
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	0,180
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	3 348,123
6.3.1.	населению	тыс. куб. м
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3 348,123

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства технической (неочищенной) воды, в т. ч.:	85 199,359
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	17 582,296
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	6 357,357
1.5.	страховые взносы	1 919,922
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	33,980
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	11 627,616
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технолог. процессе	30 889,560
1.10.	цеховые расходы	8 209,751
1.11.	прочие расходы	8 578,877
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска технической (неочищенной) воды	80 290,928
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	1 441,832
4.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
5.	Валовая прибыль	5 921,928
6.	Всего финансовых потребностей	87 654,689

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0
		Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам	%	0
2.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	0
		Продолжительность перерывов водоснабжения	час.	0
3.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"	мин.	1
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
4.	Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	4,4
		Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	100

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года не представлен в связи с тем, что тарифы были установлены впервые с 2013 года.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.