Приложение 5. Производственная программа в сфере централизованного водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 5
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 60
"Об утверждении производственных программ и тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения для
ООО "Лукойл-Энергосети"

Производственная программа
в сфере централизованного водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Энергосети"	603155, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	- текущий ремонт оборудования	январь-декабрь 2014 года
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
2.1.	-
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.1.	-

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем пропущенных сточных вод	тыс. куб. м	142,118
2.	Принято сточных вод на очистку, в том числе:	тыс. куб. м
2.1.	- из сетей централизованной системы водоотведения	тыс. куб. м	110,535
2.2.	- из других систем (из септиков и выгребных ям)	тыс. куб. м	21,660
2.3.	- от собственного потребления	тыс. куб. м	9,923
3.	Реализация услуг по очистке сточных вод, в т. ч.:	тыс. куб. м	21,660
3.1.	населению	тыс. куб. м
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,660
4.	Реализация услуг централизованного водоотведения, в том числе:	тыс. куб. м	110,535
4.1.	населению	тыс. куб. м
4.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	110,535

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость услуг водоотведения, в т. ч.:	51 349,977
1.1.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	7 061,053
1.2.	расходы на тепловую энергию	1 569,177
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	12 136,773
1.5.	страховые взносы	3 665,305
1.6.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	113,260
1.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.8.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	4 310,520
1.9.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	2 939,244
1.10.	цеховые расходы	8 108,894
1.11.	прочие расходы	11 445,752
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска	47 764,605
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	2 752,588
4.	Валовая прибыль	6 113,006
5.	Всего финансовых потребностей	56 630,199

5. Целевые показатели деятельности

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Величина показателя
1.	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	0
		Продолжительность перерывов водоотведения	час.	0
2.	Целевые показатели качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"	мин.	1
		Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100
3.	Целевые показатели очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	100
		Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	100

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Отчет об исполнении производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года не представлен в связи с тем, что тарифы были установлены впервые с 2013 года.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере централизованного водоотведения, предприятием не предусмотрены.