Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 20 декабря 2013 г. N 78
"Об утверждении производственной программы и
установлении тарифов в сфере водоснабжения для
МП ЗР "Севержилкомсервис"

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Муниципального предприятия Заполярного района "Севержилкомсервис" на период с 1 января по 31 декабря 2014 года

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис"	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17 "б"
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	- не предусмотрены организацией	-
2.	Улучшение качества воды
2.1.	- мероприятия не предусмотрены организацией	-
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1.	- мероприятия не предусмотрены организацией	-

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	12,020
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	12,020
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	12,020
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м	0,415
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	0,206
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	0,209
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	-
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	-
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	-
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	11,605
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	7,795
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,045
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	3,765

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	7 338,60
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды	-
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	4 035,13
1.3.	расходы на химические реагенты	-
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	1 840,35
1.5.	страховые взносы	555,79
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств	296,70
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно	35,34
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техобслуживание основных средств	367,20
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	-
1.10.	прочие расходы	208,09
2.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	-
3.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	1 055,82
4.	Себестоимость производства питьевой воды	8 394,42
5.	Себестоимость товарного отпуска питьевой воды	8 104,61
6.	Внереализационные расходы	44,16
7.	Внереализационные доходы	286,93
8.	Валовая прибыль	7,56
9.	Всего финансовых потребностей	7 869,40

5. Целевые показатели деятельности

Целевые показатели деятельности не установлены.

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	3,458	3,458
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	3,458	3,458
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
6.	Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	3,458	3,458
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м	-	-
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м	-	-
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м	-	-
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м	-	-
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м	-	-
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м	-	-
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м	-	-
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м	-	-
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	3,458	3,458
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	3,413	3,413
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,045	0,045
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1 974,11	2 320,79

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не предусмотрены.