Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Открытого акционерного общества "Славянка" на период с 01 января по 31 декабря 2014 года

Приложение 1
к приказу Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 17 декабря 2013 г. N 55
"Об утверждении производственных программ и
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
для ОАО "Славянка"

ГАРАНТ:

Настоящая программа действует с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Открытого акционерного общества "Славянка" на период с 01 января по 31 декабря 2014 года

1. Паспорт производственной программы

	Наименование	Местонахождение
Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Открытое акционерное общество "Славянка"	129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Уполномоченный орган, утвердивший производственную программу	Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа	НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 "В"

2. Перечень и сроки реализации
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты
1.1.	Ремонт участка наружного водопровода (сталь) протяженностью 304 м. НАО в/г N 103 в/ч 12403 г. Нарьян-Мар	Январь-декабрь
2.	Улучшение качества воды	мероприятия предприятием не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия предприятием не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	19,658
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,017
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	19,641
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	0,205
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,89
6.	Объем полезного отпуска воды всего, из него:	тыс. куб. м	19,436
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в т. ч.:	тыс. куб. м
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т. ч.:	тыс. куб. м	19,436
6.3.1.	населению	тыс. куб. м	2,808
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	16,629

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс. руб.
1.	Цеховая себестоимость производства питьевой воды, в т. ч.:	4 416,624
1.1.	расходы на оплату покупной холодной воды
1.2.	расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	67,029
1.3.	расходы на химические реагенты
1.4.	расходы на оплату труда основного производственного персонала	2 632,722
1.5.	страховые взносы	795,082
1.6.	расходы на амортизацию основных производственных средств
1.7.	компенсация проезда к месту отдыха и обратно
1.8.	расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание основных средств	500,192
1.9.	расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
1.10.	прочие расходы	421,599
2.	Цеховая себестоимость товарного отпуска питьевой воды	4 416,624
3.	Общепроизводственные (цеховые) расходы	1 069,298
4.	Общехозяйственные (управленческие) расходы	917,172
5.	Внереализационные расходы, уменьшенные на величину внереализационных доходов
6.	Валовая прибыль	69,131
7.	Всего финансовых потребностей	6472,225

5. Целевые показатели деятельности

Целевые показатели деятельности предприятию не утверждены.

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы не производится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей на предыдущий период регулирования.

7. Отчет об исполнении
производственной программы за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			план	Факт <*>
1.	Объем поднятой (забранной) воды	тыс. куб. м	22,804	25,226
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,019	0,017
3.	Объем подачи воды в сеть	тыс. куб. м	22,705	25,209
4.	Объем потерь воды	тыс. куб. м		0,205
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
6.	Объем полезного отпуска воды всего, в т.ч.:	тыс. куб. м	22,705	25,004
6.1.	на хозяйственно бытовые нужды	тыс. куб. м
6.2.	на производство других видов продукции, в том числе:	тыс. куб. м
6.2.1.	электрической энергии	тыс. куб. м
6.2.2.	тепловой энергии	тыс. куб. м
6.2.3.	теплоносителя	тыс. куб. м
6.2.4.	горячей воды	тыс. куб. м
6.2.5.	услуг водоотведения	тыс. куб. м
6.2.6.	прочих	тыс. куб. м
6.3.	потребителям (товарная продукция), в т.ч.:	тыс. куб. м	22,705	25,004
6.3.1.	населению	тыс. куб. м		3,794
6.3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м
6.3.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	22,705	21,209
7.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы	тыс. руб.	6 672,388	6 195,556

<*> - по данным организации.

8. Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, предприятием не предусмотрены.