Закон Ненецкого автономного округа от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ "Об окружной целевой программе "Перспективное развитие промышленной переработки северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы" (с изменениями и дополнениями)

Закон Ненецкого автономного округа
от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ
"Об окружной целевой программе
"Перспективное развитие промышленной переработки северного
оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г., 5 июля, 6 октября, 26 декабря 2005 г.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа В.Ф. Глазунова

Глава администрации Ненецкого автономного округа В.Я. Бутов

г. Нарьян-Мар

4 января 2002 г.

N 323-ОЗ

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 5 июля 2005 г. N 604-оз в настоящую программу внесены изменения

См. текст программы в предыдущей редакции

Окружная целевая программа
"Перспективное развитие промышленной переработки продукции
северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"
(утв. законом Ненецкого автономном округе от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г., 5 июля, 6 октября, 26 декабря 2005 г.

г. Нарьян-Мар

Паспорт окружной целевой программы

    Наименование Программы      "Перспективное   развитие    промышленной

                                переработки      продукции      северного

                                оленеводства в Ненецком автономном округе

                                на 2002-2005 годы"

    Основания для разработки    Постановление   Правительства   Федерации

    Программы                   N   382    от    28.04.2000    года    "О

                                дополнительных   мерах    государственной

                                поддержки   северного   оленеводства    в

                                2000-2005 годах"

    Государственный заказчик    Управление    сельского    хозяйства    и

                                продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа

    Основные разработчики       Управление    сельского    хозяйства    и

    Программы                   продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа; ОАО "Мясопродукты"

    Исполнители Программы       ОАО "Мясопродукты"

    Основная цель Программы     Повышение    эффективности    переработки

                                продукции оленеводства

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ этапы реализации Программы настоящего закона изложены в новой редакции

См. текст этапов в предыдущей редакции

    Этапы реализации Программы  1 этап  -  "Модернизация  производства  и

                                выпуска высококачественной  продукции  из

                                мяса оленины" (техническое перевооружение

                                колбасно-кулинарного    цеха     в     г.

                                Нарьян-Маре).

                                2  этап  -  "Модернизация   периферийного

                                убойного пункта".

                                3 этап -  "Модернизация  оборудования  по

                                хранению мясной продукции".

    Сроки реализации Программы  2002-2005 годы

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 6 октября 2005 г. N 618-оз объемы и источники финансирования Программы настоящего закона изложены в новой редакции

См. текст объемов и источников в предыдущей редакции

    Объемы и источники          Стоимость проекта: 27027817 рублей.

    финансирования Программы    Источники финансирования:

                                - окружной бюджет      - 24302400 рублей (1 этап);

                                - собственные средства -   239000 рублей (1 этап);

                                - собственные средства -  1926317 рублей (2 этап);

                                - окружной бюджет      -   560100 рублей (3 этап).

    Ожидаемые конечные          Развитие перерабатывающего предприятия на

    результаты реализации       территории Ненецкого автономного  округа,

    Программы                   выпуск высококачественной продукции

    Система организации         Управление    сельского    хозяйства    и

    контроля                    продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа,

                                Управление     финансов     администрации

                                Ненецкого автономного округа

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Оленеводство - основная отрасль сельского хозяйства в Ненецком автономном округе, которая обеспечивает занятость малочисленных народов и позволяет удовлетворить потребности жителей округа в продукции оленеводства.

Благодаря пищевой и биологической ценности мясо северных оленей и продукция его переработки, отвечающие международным стандартам, могут поставляться на внешний рынок.

Эффективность переработки северных оленей и увеличение объемов выпускаемой продукции невозможны без современных средств передвижения по тундре, без современного технологического оборудования, обеспечивающего углубленную переработку и выпуск высококачественной продукции.

ОАО "Мясопродукты" является единственным промышленным предприятием переработки продукции оленеводства в НАО. Предприятие является социально-значимым на территории округа.

Производство важнейших видов продукции, производимой ОАО "Мясопродукты", ежегодно увеличивается, значит растет потребность в продукции (см. Приложение N 1).

Основной причиной разработки Программы является полный износ ныне действующего оборудования. Предприятие ежемесячно несет затраты по ремонту и приобретению запасных частей в сумме порядка 30 тысяч рублей. Несмотря на принимаемые меры со стороны администрации, технических служб предприятия по ремонту и восстановлению технологического оборудования, существует высокая вероятность выхода из строя любой единицы на технологической линии, т.к. оборудование выработало свой ресурс. Износ оборудования составляет 87%.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел II настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является повышение эффективности переработки продукции оленеводства.

Основными задачами реализации программы являются:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- обеспечение продовольственной безопасности региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защита отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

Программа рассчитана на период с 2002 года по 2005 год, в том числе по этапам:

1 этап - 2002-2005 годы;

2 этап - 2004 год;

3 этап - 2005 год.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 6 октября 2005 г. N 618-оз в раздел III настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств исполнителя, инвестиционного кредита из средств окружного бюджета.

Выделение средств из окружного бюджета производится на следующих условиях:

- предприятие получает инвестиционный кредит на возвратной основе по ставке 1% годовых сроком на 8 лет под залог акций предприятия.

Источники финансирования:

окружной бюджет - 24302400 рублей (1 этап);

собственные средства - 239000 рублей (1 этап);

собственные средства - 1926317 рублей (2 этап);

окружной бюджет - 560100 рублей (3 этап).

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел IV настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров и других финансовых документов), заключаемых в установленном порядке Государственным заказчиком Программы и исполнителем программных мероприятий. Денежные средства на приобретение оборудования перечисляются на целевой расчетный счет исполнителя. Исполнитель осуществляет расчеты с поставщиками.

Размер инвестиционного кредита из окружного бюджета на реализацию Программы утверждается ежегодно в рамках Закона "Об окружном бюджете".

Стоимость проекта составляет 27027817 рублей.

Программа модернизации рассчитана на 4 года.

После реализации программы исполнитель обеспечит:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- продовольственную безопасность региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защиту отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Государственный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств инвестиционного кредита, разрабатывает и предоставляет в управление финансов администрации НАО заявку на получение инвестиционного кредита на очередной финансовый год для финансирования Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению Государственного заказчика Программы.

Контроль за выполнением Программы (заключенных договоров, контрактов и соглашений) осуществляет Государственный заказчик.

Контроль включает в себя предоставление исполнителем Государственному заказчику периодической отчетности о реализации программных мероприятий и рациональным использованием инвестиционного кредита.

Исполнитель программного мероприятия отчитывается о целевом использовании инвестиционного кредита по установленным Государственным заказчиком формам.

В случае непредставления исполнителем запрашиваемой информации или использования инвестиционного кредита не по целевому назначению исполнитель лишается права на дальнейшее финансирование реализации настоящей Программы.

Исполнитель программного мероприятия осуществляет гашение инвестиционного кредита и процентов по нему в установленный срок (см. Приложения N 4, 4/1, 4/2).

Примечание: в случае несоответствия фактически сложившейся эффективности с расчетными показателями в период действия Программы со стороны государственного заказчика условия кредитования могут быть пересмотрены в сторону пролонгации сроков гашения кредита.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел VI настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Стоимость проекта составляет ориентировочно 27027817 рублей.

(Курс доллара взят из расчета 31 руб. 50 коп.)

- реализация эндокринно-ферментного сырья (до 1 тн в год) - 3150000 рублей.

Срок окупаемости Программы за счет эффективности реализации 1 этапа составил 4,9 года (см. Приложение N 5).

Срок окупаемости Программы за счет эффективности реализации 1 этапа составит 4 года (см. Приложение N 6).

Приложение N 1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Динамика производства важнейших видов продукции,
производимой ОАО "Мясопродукты" в 1994-2000 гг.

                                                         тыс. руб.

N		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Производство продукции в фактич. действующих ценах, тыс. деном. рублей	2277	4786	7307	11199	14134	21772	29279
2	Производство продукции в натуральном выражении в % к 1994 году
2.1	Мясо (включая субпродукты 1 категории)	100	130,2	96,4	176,2	133,1	121,1	70,9
2.2	Колбасные изделия	100	92,6	93,4	166,2	227,2	219,1	229,6
2.3	Мясные полуфабрикаты	100	177,3	304,5	345,5	375,0	250,7	208,0

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 6 октября 2005 г. N 618-оз в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к окружной целевой программе"Перспективное развитие промышленной переработки
продукции северного оленеводства
в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"
(с изменениями от 29 декабря 2003 г., 5 июля, 6 октября, 26 декабря 2005 г.)

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2005 г. N 655-оз в раздел "1-й этап" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I этап

Модернизация производства и выпуска высококачественной продукции из мяса оленины.

Приобретение и монтаж технологического оборудования для колбасно-кулинарного цеха.

Ожидаемый эффект:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, улучшение качества выпускаемой продукции;

- увеличение выпуска деликатесной продукции высшего сорта, в т.ч. для реализации на внешнем рынке;

- снижение естественных потерь при замораживании и хранении мяса;

- обеспечение упаковки, расфасовки продукции для торговой сети;

- снижение себестоимости продукции за счет снижения трудоемкости процессов;

- улучшение условий труда работников;

- улучшение экологической обстановки на предприятии (снижение вредных выбросов в атмосферу, в стоки, использование древесного топлива, в том числе вырубки ольхи).

Источники финансирования: инвестиционный кредит из окружного бюджета - 24302400 рублей, за счет собственных источников - 239000 рублей.

     Стоимость в рублях:

     Универсальная камера для термической обработки

     колбасных изделий и копченостей с компрессорной

     установкой (2 шт.)                                               - 1345365

     Вакуумный куттер                                                 - 4503002

     Шприц вакуумный с перекрутчиком                                  -  698346

     Шприц вакуумный для колбасных изделий                            -  804309

     Клипсатор-полуавтомат                                            -  877300

     Льдогенератор с бункером                                         -  146500

     Фаршемешалки                                                     -  968308

     Массажор                                                         -  589800

     Волчок (2 штуки)                                                 - 1197181

     Тестомес                                                         -   28500

     Затраты по транспортировке оборудования                          -  176071

     Коптильная камера с системой контроля моющей жидкости, клапаном

     ред. и комплектной холодильной машиной на базе компрессора       - 2026966

     Климатическая установка для дозревания, сушки и хранения

     сырокопченых колбасных изделий в комплекте                       - 1393696

     Термоформовочная машина                                          - 2690738

     Строительно-монтажные работы                                     - 7095318

     Итого:                                                            24541400

Срок реализации 1 этапа - 2002-2005 годы.

II этап

Модернизация периферийного убойного пункта

1. Реконструкция убойного отделения Хорей-Верского убойного пункта для улучшения условий труда.

2. Приобретение и доставка дизельной электростанции в поселок Хорей Вер.

Ожидаемый эффект:

- улучшение качества убоя;

- обеспечение качества мяса и субпродуктов;

- проведение убоя в ранние сроки.

Источник финансирования: собственные средства.

     Ориентировочная стоимость 2 этапа в рублях:

     Реконструкция убойного пункта                                      1513817

     Приобретение и доставка дизельной электростанции                    412500

     Итого                                                              1926317

Срок реализации 2 этапа - 2004 год.

III этап

Переработка и выпуск технической продукции
для реализации на внешнем рынке

Приобретение холодильного оборудования для хранения мясной продукции.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение сохранности и хорошего качества мяса и субпродуктов; обеспечение сохранности и хорошего качества мясной продукции.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из окружного бюджета - 6221100 рублей, собственные средства - 239000 рублей.

     Ориентировочная стоимость 3 этапа в рублях:

     2) Приобретение запасных частей к действующему финскому

     холодильнику емкостью на 500 тонн, функционирующему на базе

     предприятия в г. Нарьян-Маре                                     -  560100

     Итого:                                                              560100

Срок реализации 3 этапа - 2005 год.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 5 июля 2005 г. N 604-оз настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Источники финансирования Программы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г.

                                                         тыс. руб.

		Всего	В том числе по годам:
			2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
1.	Инвестиционный кредит-всего	24862,5	7400	5130	0	12332,5
	в том числе:
1.1.	Из средств окружного бюджета	24862,5	7400	5130	0	12332,5
2.	Собственные средства	2165,317			1926,317	239
3.	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + стр. 2)	27027,817	7400	5130	1926,317	12571,5

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 5 июля 2005 г. N 604-оз настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в размере по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г.

                                                                                      тыс. руб.

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Финансирование программы	7400	5130	0	12332,5
Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов и монтажа	7400	5130	0	12332,5
Ввод основных средств (декабрь)	7400	5130	0	12332,5
Выручка от реализации продукции	71500	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000	120000
Себестоимость реализованной продукции	68500	86000	90000	94000	98000	102000	102000	107000	107000
Прибыль	3000	4000	5000	6000	7000	8000	13000	13000	13000
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционного кредита	0	74	110	82	175	145	115	85	52
возврат сумм инвестиционного кредита	0	1500	2826	3000	3000	3000	3000	3365	5171,5
налог на прибыль	720	960	1200	1440	1680	1920	3120	3120	3120
выплаты на социальные нужды (в соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях")	760	671	316	892	1591	1650	1700	1800	1900
расходы на развитие производства	1520	795	548	586	554	1285	5065	4630	2756,5

Приложение N 4/1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в разрезе по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

Исключено.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 4/2

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в разрезе по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

Исключено.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 5 настоящего Закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Расчет
окупаемости капитальных вложений по модернизации и обновлению
технологического оборудования колбасно-кулинарного производства
ОАО "Мясопродукты"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

                                                                (тыс. руб.)

N п/п	Наименование оборудования	Объем капитальных вложений	Годовой экономический эффект
1	Универсальная камера для термической обработки колбасных изделий и копченос- тей - 2 шт. УКМ-2002 MAUTING	3264,5	753,4
2	Вакуумный шприц с перекрутчиком Handtmann и компрессорная установка ДЭН	1226,6	357,4
3	Клипсатор-полуавтомат	877,3	152,2
4	Льдогенератор с бункером	146,5	-104,3
5	Массажер	589,8	383,6
6	Вакуумный куттер	2050,8	1529,9
7	Шприц вакуумный для колбасных изделий с клипсатором	804,3	793,7
8	Фаршемешалки	968,3	737,3
9	Волчок (2 шт.)	1197,2	402,7
10	Тестомес	28,5	91,3
11	СМР	7095,3
12	Транспортные расходы	180,9
13	Итого 1 этап	18430,0	5097,2

Срок окупаемости 1 этапа - кап. вл./год. эк. эф. = 18430/5097,2 = 3,6 года.

Стоимость реализации всей Программы - 25101,5 тыс. руб.

Срок окупаемости за счет эффективности реализации 1 этапа составляет 25101,5/5097,2 = 4,9 года.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 5 июля 2005 г. N 604-оз настоящая программа дополнена приложением N 6

Приложение N 6

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Расчет окупаемости капитальных вложений по модернизации и обновлению
технологического оборудования колбасно-кулинарного производства ОАО "Мясопродукты"

1 этап - 2005 г.

N	Наименование оборудования	Объем капитальных вложений, тыс. руб.	Годовой экономический эффект, тыс. руб.
1.	Коптильная камера УКМ-2002 Д/Х с системой контроля моющей жидкости, клапаном ред. и комплектной холодильной машиной на базе компрессора	2026,966	1352,1
2.	Климатическая установка для дозревания, сушки и хранения сырокопченых колбасных изделий в комплекте	1393,696	140,0
3.	Термоформовочная машина (марки WEBOMATIK APS-ML 3300)	2690,738	135,2
	Итого 1 этап - 2005 г.:	6111,4	1627,2

     Срок окупаемости 1 этапа - 2005 г. = Кап.вл./год. эк.эф. = 6111,4/1627,2 = 3,8 года.

     Стоимость реализации всей Программы 27027,817 тыс руб.

     Срок окупаемости за счет эффективности реализации 1 этапа составляет 27027,817/6724,4 = 4 года.

Примечание: стоимость оборудования рассчитана по курсу ЕВРО из расчета 35 руб. 92 коп.