Приложение N 2. Исполнение окружного бюджета за 2003 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации

Приложение N 2

к закону округа

"Об исполнении окружного бюджета за 2003 год"

от 6 января 2005 г. N 536-оз

Исполнение окружного бюджета за 2003 год по расходам
по разделам и подразделам функциональной классификации

Код раздела	Наименование	Утверждено на 2003 год	Исполнено (тыс.руб.)
	Всего расходов	2767715,4	2440853,7
	в том числе:
0100	Государственное управление	131345,4	141529,0
0102	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	14381,9	15537,0
	- содержание Собрания депутатов Ненецкого автономного округа	14381,9	15537,0
0103	Функционирование исполнительных органов государственной власти	116963,5	125340,2
	- содержание администрации Ненецкого автономного округа	90000,0	98000,0
	- содержание Управления сельского хозяйства администрации Ненецкого автономного округа	11000,0	10428,3
	- содержание Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Ненецкого автономного округа	2597,0	2799,3
	- содержание Управления финансов администрации Ненецкого автономного округа	10264,6	10901,7
	- содержание Комитета по управлению госимуществом Ненецкого автономного округа	3101,9	3210,9
0105	Прочие расходы на общегосударственное управление		651,8
	- материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации, депутатов Госдумы включая расходы на оплату труда помощников за счет средств федерального бюджета		651,8
0500	Правоохранительная деятельность	40398,7	40879,7
0501	Органы внутренних дел	36208,5	36628,9
	- содержание милиции общественной безопасности	31830,7	32273,4
	- содержание медицинского вытрезвителя	3618,1	3846,1
	- содержание линейного пункта милиции на транспорте	759,7	509,4
0510	Органы юстиции	4190,2	4250,8
	- содержание учреждения по регистрации прав и сделок с недвижимостью	4190,2	4250,8
0700	Промышленность, энергетика и строительство	80137,7	47396,7
0705	Другие отрасли промышленности	765,7	728,7
	- мероприятия программы "Развитие бытового обслуживания населения на 2001-2004 г.г."	765,7	728,7
0707	Строительство, архитектура	20467,0	20736,4
	- финансирование расходов на реализацию целевых федеральных программ	20467,0	20736,4
0709	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	58905,0	25931,6
	- финансирование расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы	58905,0	25931,6
0800	Сельское хозяйство и рыболовство	186469,6	174598,7
0801	Сельскохозяйственное производство	128389,6	119073,6
	- содержание объектов социальной инфраструктуры, находящейся на балансе сельхозпредприятий	1564,0	1256,4
	- субсидия на компенсацию до 70% закупочной цены на комбикорм, кормовое зерно	6112,0	4697,0
	- субсидия на возмещение убытков на производство и реализацию продукции животноводства	77614,0	77614,0
	- субсидия на компенсацию до 80% транспортных расходов по вывозу животноводческой продукции и рыбы	18746,0	13319,3
	- субсидия на возмещение выпадающих доходов по сельским электростанциям, находящимся на балансе сельхозтоваропроизводителей	8944,0	8944,0
	- субсидия на возмещение убытков на производство и реализацию овощей закрытого грунта	1000,0	1000,0
	- субсидия на развитие племенного хозяйства	406,0	305,5
	- субсидия на возмещение до 80% транспортных расходов по завозу свинины	1820,0	1820,0
	- региональный фонд по расчетам с сельхозпроизводителями за счет возвратных средств		- 1294,7
	- лизинговый фонд за счет возвратных средств		- 466,0
	- финансирование договоров сельхозстанции	310,0	310,0
	- финансирование мероприятий программы "Стабилизация и развитие оленеводства в Ненецком автономном округе на 2001-2005 г."	10272,0	9966,5
	- субсидия Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных	1272,0	1272,0
	- субсидия Ненецкой ветлаборатории	329,6	329,6
0802	Земельные ресурсы	56000,0	53655,1
	- программа финансирования мероприятий по землеустройству и повышению плодородия почв	56000,0	53655,1
0804	Рыболовное хозяйство	910,0	700,0
	- субсидия на вылов рыбы наваги	200,0	0,0
	- финансирование договоров по изучению рыбных запасов	710,0	700,0
0805	Прочие мероприятия в области сельского хозяйства	1170,0	1170,0
	- субсидия на тароупаковку для ОАО "Вита"	1170,0	1170,0
0903	Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология	1171,6	1060,2
0903	Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	547,2	547,2
	- субсидия ГПЗ "Ненецкий"	547,2	547,2
0904	Гидрометеорология	624,4	513,0
	- субсидия подразделению гидрометеорологии НАО	624,4	513,0
1000	Транспорт и связь	52650,0	52603,9
1004	Водный транспорт	3800,0	3800,0
	- субсидия на возмещение убытков по пассажирским перевозкам речным транспортом	3800,0	3800,0
1003	Воздушный транспорт	48000,0	47953,9
	- субсидия на возмещение убытков по пассажирским авиаперевозкам	45000,0	45000,0
	- оплата спецрейсов по заявкам администрации НАО	3000,0	2953,9
1007	Связь	850,0	850,0
	- финансирование "Региональной программы поддержки Государственного учреждения Управления федеральной почтовой связи Ненецкого автономного округа"	850,0	850,0
1100	Развитие рыночной инфраструктуры	400,0	1224,0
1101	Малый бизнес и предпринимательство	400,0	1224,0
	- фонд поддержки малого предпринимательства в НАО	400,0	1224,0
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	68313,0	68323,2
1201	Жилищное хозяйство		10,2
	- возмещение из федерального бюджета расходов на выплату субсидий населению по оплате жилиья и коммунальных услуг		10,2
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	68313,0	68313,0
	- субсидия на возмещение убытков ОГУП "Ненецкий Окржилкомсервис" по оказанию жилищно-коммунальных и бытовых услуг населению	60190,6	60190,6
	- субвенция ОГУП "Ненецкий Окржилкомсервис" на целевое финансирование расходов на благоустройство и капремонт	8122,4	8122,4
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	17070,5	16038,1
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	9344,9	8938,0
	- содержание поисково-спасательной службы НАО	4418,5	4049,6
	- субсидия Н-Марскому ОАО на содержание авиационной спасательной службы	290,0	290,0
	- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	3540,0	3512,9
	- целевой резерв материальных и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	1096,4	1085,5
1303	Гражданская оборона	514,1	514,1
	- мероприятия по гражданской обороне	514,1	514,1
1304	Государственная противопожарная служба	7211,5	6586,0
	- содержание отдела государственной противопожарной службы УВД Ненецкого автономного округа	1217,7	797,7
	- содержание противопожарного поста в п.Искателей	5993,8	5788,3
1400	Образование	280898,6	286625,0
1401	Дошкольное образование	26505,2	27642,8
	- содержание учреждений, финансируемых через Управление образования администрации НАО	4209,5	4232,8
	- содержание детского сада N 7 "Аннушка"	12196,1	12886,6
	- содержание детского сада N 48 "Сказка"	10099,6	10523,4
1402	Общее образование	195280,0	198659,5
	- содержание учреждений, финансируемых через Управление образования администрации НАО	70701,3	74497,1
	- содержание окружной средней общеобразовательной школы	21775,7	22929,4
	- содержание санаторно-лесной школы-интернат	9183,4	9630,1
	- содержание коррекционной школы-интернат N 7	15730,5	14445,7
	- содержание Ненецкой средней школы-интернат им. А.П. Пырерки	38794,3	41326,4
	- содержание дошкольного детского дома	11551,3	11996,9
	- содержание детского клуба "Норд"	13038,8	9037,5
	- содержание музыкальных школ	14504,7	14796,4
1404	Среднее профессиональное образование	21303,5	22176,4
	- содержание Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа им. И.П. Выучейского	21303,5	22176,4
1405	Переподготовка и повышение квалификации	7878,1	8388,3
	- содержание Ненецкого окружного института усовершенствования учителей	7878,1	8388,3
1407	Прочие расходы в области образования	29931,8	29758,0
	- содержание учреждений, финансируемых через Управление образования администрации НАО	29931,8	29725,0
	- расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности		33,0
1500	Культура, искусство и кинематография	42090,9	44690,5
1501	Культура и искусство	39280,9	41609,8
	- содержание учреждений, финансируемых через Управление культуры администрации НАО	31902,3	33655,0
	- содержание культурно-спортивного комплекса	7378,6	7954,8
1502	Кинематография	2810,0	3065,7
	- субсидия ОГУ "Окркиновидеоцентр"	2810,0	3065,7
1503	Прочие мероприятия в области культуры и искусства		15,0
	- расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности		15,0
1600	Средства массовой информации	7115,0	7271,3
1602	Переодическая печать и издательства#	7115,0	7271,3
	- субсидия на содержание средств массовой информации	7115,0	7271,3
1700	Здравоохранение и физическая культура	254077,1	253997,7
1701	Здравоохранение	216165,4	216231,0
	- содержание учреждений, финансируемых через Управление здравоохранения администрации НАО	170026,8	169511,0
	- содержание окружного противотуберкулезного диспансера	39396,5	40549,6
	- содержание бюро судмедэкспертизы	2999,0	2655,5
	- финансирование территориальной программы "Анти-СПИД"	738,9	723,9
	- финансирование территориальной программы "Вакцинопрофилактика"	1597,5	1592,2
	- финансирование территориальной программы "Сахарный диабет"	1406,7	1198,8
1704	Обязательное медицинское страхование	35000,0	35000,0
	- платежи в ОФОМС за неработающее население	35000,0	35000,0
1703	Физическая культура и спорт	2911,7	2766,7
	- финансирование мероприятий физической культуры	2911,7	2766,7
1800	Социальная политика	181437,9	170054,0
1801	Учреждения социального обеспечения	29417,2	29689,0
	- содержание Управления социальной защиты администрации НАО	5310,2	5915,3
	- содержание Пустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов	10633,8	12900,9
	- содержание центра социального обслуживания населения	10872,8	10872,8
1802	Социальная помощь	87706,0	84981,1
	- социальная помощь на протезирование лицам, не имеющим инвалидности, но нуждающихся в протезировании по медицинским показаниям	100,0	86,1
	- социальная помощь гражданам в соответствии с законом "О погребении и похоронном деле"	180,0	178,0
	- ежемесячная денежная компенсация гражданам, получающим пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"	69435,6	68033,7
	- ежемесячная денежная компенсация участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", военнослужащим, проходившим не менее 6 месяцев военную службу в воинских частях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшим в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входившим в состав действующей армии либо находившихся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии, гражданам, работавшим в тылу на неоккупированных территориях не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года	1188,0	994,0
	- доплата к пенсии госслужащим	8560,0	7994,8
	- доплата к пенсии за особые заслуги перед Ненецким автономным округом	1981,8	1481,9
	- доплата к пенсии лицам, пострадавшим от политических репрессий	80,6	34,0
	- финансирование мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков	6180,0	6178,6
1803	Молодежная политика	2320,0	2288,6
	- финансирование мероприятий по молодежной политике	2320,0	2288,6
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	48424,3	39804,2
	- расходы на реализацию федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг	9315,4	9240,4
	- расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг	7184,0	1542,1
	- финансирование программы поддержки инвалидов за счет средств окружного бюджета	2008,0	1858,4
	- расходы по предоставлению льгот в соответствии с законом РФ "О ветеранах"	10503,4	9278,2
	- финансирование программы поддержки малообеспеченных жителей округа	8519,2	8397,8
	- финансирование мероприятий семейной политики	650,0	635,7
	- финансирование мероприятий фонда поддержки студентов	1881,0	1308,3
	- финансирование расходов по оплате льготного проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно	3350,0	3268,3
	- финансирование расходов на возмещение затрат по выезду из районов Крайнего Севера	700,0	409,4
	- финансирование расходов на компенсацию за сдаваемое жилье при выезде из районов Крайнего Севера	50,0	0,0
	- финансирование расходов на возмещение затрат по предоставлению льгот отдельным категориям граждан	1633,7	1236,0
	из них:
	- в соответствии с законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	174,5	40,1
	- в соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	896,4	768,0
	- в соответствии с законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов"	262,8	127,9
	- в соответствии с законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	300,0	300,0
	- финансирование расходов по приобретению новогодних подарков детям	2500,0	2500,0
	- субсидия Ненецкому отделению Российского общества "Красный крест"	129,6	129,6
1807	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	13570,4	13291,1
	- финансирование расходов на реализацию федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	13570,4	13291,1
2100	Финансовая помощь бюджетам других уровней	499484,9	532514,2
2101	Финансовая помощь бюджетам других уровней	499484,9	532429,7
	МО Город Нарьян-Мар	197747,0	209201,4
	МО Поселок Амдерма	25232,5	26126,2
	МО Андегский сельсовет	7410,1	8153,5
	МО Великовисочный сельсовет	25188,0	27126,4
	МО Канинский сельсовет	27567,0	28952,4
	МО Карский сельсовет	12515,1	13440,2
	МО Колгуевский сельсовет	8301,0	8898,5
	МО Коткинский сельсовет	7286,6	7767,6
	МО Малоземельский сельсовет	16885,9	17939,6
	МО Омский сельсовет	13001,8	14140,1
	МО Пешский сельсовет	23918,0	25713,3
	МО Приморско-Куйский сельсовет	24563,8	26729,4
	МО Пустозерский сельсовет	23376,8	25172,6
	МО Тельвисочный сельсовет	16545,0	17866,3
	МО Тиманский сельсовет	16681,9	17966,3
	МО Х-Верский сельсовет	14717,1	15748,4
	МО Х-Хардский сельсовет	16657,8	17657,6
	МО Шоинский сельсовет	7503,8	8342,0
	МО Юшарский сельсовет	14385,7	15487,9
2101	Средства, передаваемые по взаимным расчетам в федеральный бюджет		84,5
2600	Дорожное хозяйство	77000,0	77000,0
	- расходы территориального дорожного фонда за счет средств федерального бюджета	77000,0	77000,0
3000	Прочие расходы	283390,8	213618,5
3001	Резервные фонды	7000,0	6653,0
	- финансирование расходов резервного фонда администрации НАО	7000,0	6653,0
3003	Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)		5366,0
	- расходы за счет средств региональных фондов поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера		5292,0
	- предоставление		40560,0
	- возврат		35268,0
	- бюджетные кредиты юридическим лицам		74,0
	- предоставление		806,0
	- возврат		732,0
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	276390,8	201599,5
	- содержание дирекции по вопросам переселения	1751,3	1688,0
	- содержание военного комиссариата	2729,6	2644,0
	- финансирование мероприятий по транспортному обеспечению проведения Дня Оленя	1600,0	1348,0
	- субсидии на финансовую поддержку досрочного завоза товаров (продукции)	178000,0	177882,8
	- средства на реализацию закона "О надбавках за стаж работы работникам бюджетной сферы в НАО" (распределены согласно Постановлению администрации НАО от 13.11.03 г. N 488)	15000,0
	- средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы Ненецкого автономного округа (распределены согласно Постановлению администрации НАО от 13.11.03 г. N 488)	57702,1
	- Финансовая помощь отдельным организациям	19607,8	18036,7
	из них:
	- Управление по делам ГО и ЧС	666,2	664,0
	- Ненецкий зооветтехникум	3475,6	3113,0
	- Нарьян-Марское ПТУ-24	3502,9	3502,9
	- Нарьян-Марский филиал АГТУ	659,0	611,0
	- Нарьян-Марский филиал ПГУ им. М.В.Ломоносова	7553,9	6234,6
	- Ненецкая окружная государственная инспекция рыбоохраны	720,0	720,0
	- Ненецкое региональное отделение ОГФСО "Юность России"	35,0	35,0
	- Избирательная комиссия НАО	2563,2	2724,2
	- Войсковая часть N 12403	432,0	432,0
3100	Целевые бюджетные фонды	564263,7	311429,0
3111	Территориальный дорожный фонд	81723,0	81723,0
	- территориальный дорожный фонд	81723,0	81723,0
3130	Целевые бюджетные фонды	482540,7	229706,0
	- экологический фонд Ненецкого автономного округа	35594,7	18533,4
	- целевой бюджетный фонд финансирования программ и мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа	407700,0	183566,6
	- целевой бюджетный фонд поддержки развития малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа	39246,0	27606,0