Закон Ненецкого автономного округа от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ "Об окружной целевой программе "Перспективное развитие промышленной переработки северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа В.Ф. Глазунова

Глава администрации Ненецкого автономного округа В.Я. Бутов

г. Нарьян-Мар

4 января 2002 г.

N 323-ОЗ

Окружная целевая программа
"Перспективное развитие промышленной переработки продукции
северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"
(утв. законом Ненецкого автономном округе от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ)

г. Нарьян-Мар

Паспорт окружной целевой программы

    Наименование Программы      "Перспективное   развитие    промышленной

                                переработки      продукции      северного

                                оленеводства в Ненецком автономном округе

                                на 2002-2005 годы"

    Основания для разработки    Постановление   Правительства   Федерации

    Программы                   N   382    от    28.04.2000    года    "О

                                дополнительных   мерах    государственной

                                поддержки   северного   оленеводства    в

                                2000-2005 годах"

    Государственный заказчик    Управление    сельского    хозяйства    и

                                продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа

    Основные разработчики       Управление    сельского    хозяйства    и

    Программы                   продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа; ОАО "Мясопродукты"

    Исполнители Программы       ОАО "Мясопродукты"

    Основная цель Программы     Повышение    эффективности    переработки

                                продукции оленеводства

    Этапы реализации Программы  1. А) Модернизация производства и выпуска

                                высококачественной  продукции   из   мяса

                                оленины.

                                Б) Изменение  условий  доставки  северных

                                оленей   от   мест   традиционных   путей

                                миграции (или выпаса) до убойного цеха  в

                                г. Нарьян-Маре.

                                2.  Модернизация  периферийного  убойного

                                пункта.

                                3.  Переработка  и   выпуск   технической

                                продукции для реализации на внешнем рынке

    Сроки реализации Программы  2002-2005 годы

    Объемы и источники          Стоимость проекта: 25101500 рублей.

    финансирования Программы    Источники финансирования:

                                бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -

                                14735500 рублей (1 этап);

                                бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -

                                10127000 рублей (2, 3 этапы).

                                Собственные средства - 239000 рублей  (1,

                                2 этапы)

    Ожидаемые конечные          Развитие перерабатывающего предприятия на

    результаты реализации       территории Ненецкого автономного  округа,

    Программы                   выпуск высококачественной продукции

    Система организации         Управление    сельского    хозяйства    и

    контроля                    продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа,

                                Управление     финансов     администрации

                                Ненецкого автономного округа

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Оленеводство - основная отрасль сельского хозяйства в Ненецком автономном округе, которая обеспечивает занятость малочисленных народов и позволяет удовлетворить потребности жителей округа в продукции оленеводства.

Благодаря пищевой и биологической ценности мясо северных оленей и продукция его переработки, отвечающие международным стандартам, могут поставляться на внешний рынок.

Эффективность переработки северных оленей и увеличение объемов выпускаемой продукции невозможны без современных средств передвижения по тундре, без современного технологического оборудования, обеспечивающего углубленную переработку и выпуск высококачественной продукции.

ОАО "Мясопродукты" является единственным промышленным предприятием переработки продукции оленеводства в НАО. Предприятие является социально-значимым на территории округа.

Производство важнейших видов продукции, производимой ОАО "Мясопродукты", ежегодно увеличивается, значит растет потребность в продукции (см. Приложение N 1).

Основной причиной разработки Программы является полный износ ныне действующего оборудования. Предприятие ежемесячно несет затраты по ремонту и приобретению запасных частей в сумме порядка 30 тысяч рублей. Несмотря на принимаемые меры со стороны администрации, технических служб предприятия по ремонту и восстановлению технологического оборудования, существует высокая вероятность выхода из строя любой единицы на технологической линии, т.к. оборудование выработало свой ресурс. Износ оборудования составляет 87%.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является повышение эффективности переработки продукции оленеводства.

Основными задачами реализации программы являются:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- обеспечение продовольственной безопасности региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защита отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

- выход на международный рынок.

Программа рассчитана на период с 2002 г. по 2005 г., в т.ч. дата реализации I этапа - 2002 год, II этапа - 2003 год, III этапа - 2004 год и I полугодие 2005 года (см. Приложение N 2).

III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств исполнителя, инвестиционного кредита из средств окружного бюджета.

Выделение средств из окружного бюджета производится на следующих условиях:

- предприятие получает инвестиционный кредит на возвратной основе по ставке 1% годовых сроком на 8 лет под залог акций предприятия.

Источники финансирования:

бюджет Ненецкого автономного округа - 14735500 рублей (1 этап);

бюджет Ненецкого автономного округа - 10127000 рублей (2, 3 этапы);

собственные средства - 239000 рублей (1, 2 этапы) (см. Приложение N 3).

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров и других финансовых документов), заключаемых в установленном порядке Государственным заказчиком Программы и исполнителем программных мероприятий. Денежные средства на приобретение оборудования перечисляются на целевой расчетный счет исполнителя. Исполнитель осуществляет расчеты с поставщиками.

Размер инвестиционного кредита из окружного бюджета на реализацию Программы утверждается ежегодно в рамках Закона "Об окружном бюджете".

Стоимость проекта составляет 25101500 рублей.

Программа модернизации рассчитана на 4 года.

После реализации программы исполнитель обеспечит:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- продовольственную безопасность региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защиту отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

- выход на международный рынок.

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Государственный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств инвестиционного кредита, разрабатывает и предоставляет в управление финансов администрации НАО заявку на получение инвестиционного кредита на очередной финансовый год для финансирования Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению Государственного заказчика Программы.

Контроль за выполнением Программы (заключенных договоров, контрактов и соглашений) осуществляет Государственный заказчик.

Контроль включает в себя предоставление исполнителем Государственному заказчику периодической отчетности о реализации программных мероприятий и рациональным использованием инвестиционного кредита.

Исполнитель программного мероприятия отчитывается о целевом использовании инвестиционного кредита по установленным Государственным заказчиком формам.

В случае непредставления исполнителем запрашиваемой информации или использования инвестиционного кредита не по целевому назначению исполнитель лишается права на дальнейшее финансирование реализации настоящей Программы.

Исполнитель программного мероприятия осуществляет гашение инвестиционного кредита и процентов по нему в установленный срок (см. Приложения N 4, 4/1, 4/2).

Примечание: в случае несоответствия фактически сложившейся эффективности с расчетными показателями в период действия Программы со стороны государственного заказчика условия кредитования могут быть пересмотрены в сторону пролонгации сроков гашения кредита.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Стоимость проекта составляет ориентировочно 25101500 рублей.

(Курс доллара взят из расчета 31 руб. 50 коп.)

Программа модернизации рассчитана на 4 года.

Если учесть, что реализация Программы позволит выйти на международный рынок то:

- реализация шкур (до 10000 шт./год) может принести от 1100000 (при реализации сырья) до 9450000 рублей (при реализации готового продукта);

- реализация деликатесных видов продукции на внешнем рынке (до 10 тн в год) - 14175000 рублей;

- реализация сыворотки крови (до 2 тн в год) - 12600000 рублей;

- реализация эндокринно-ферментного сырья (до 1 тн в год) - 3150000 рублей.

Всего дополнительная выручка от реализации указанной продукции составит 39375000 рублей в год, что позволит получить около 11025000 рублей чистой прибыли, не включая финансовый результат основной деятельности предприятия. Отсюда можно предположить, что срок окупаемости проекта составит 8 лет с момента внедрения (см. Приложение N 5).

Приложение N 1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Динамика производства важнейших видов продукции,
производимой ОАО "Мясопродукты" в 1994-2000 гг.

                                                         тыс. руб.

N		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Производство продукции в фактич. действующих ценах, тыс. деном. рублей	2277	4786	7307	11199	14134	21772	29279
2	Производство продукции в натуральном выражении в % к 1994 году
2.1	Мясо (включая субпродукты 1 категории)	100	130,2	96,4	176,2	133,1	121,1	70,9
2.2	Колбасные изделия	100	92,6	93,4	166,2	227,2	219,1	229,6
2.3	Мясные полуфабрикаты	100	177,3	304,5	345,5	375,0	250,7	208,0

Приложение N 2

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

I этап

А) Модернизация производства и выпуска высококачественной продукции из мяса оленины

Приобретение и монтаж технологического оборудования для колбасно-кулинарного цеха.

Ожидаемый эффект:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, улучшение качества выпускаемой продукции;

- увеличение выпуска деликатесной продукции высшего сорта, в т.ч. для реализации на внешнем рынке;

- снижение естественных потерь при замораживании и хранении мяса;

- обеспечение упаковки, расфасовки продукции для торговой сети;

- снижение себестоимости продукции за счет снижения трудоемкости процессов;

- улучшение условий труда работников;

- улучшение экологической обстановки на предприятии (снижение вредных выбросов в атмосферу, в стоки, использование древесного топлива, в том числе вырубки ольхи).

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа.

     Ориентировочная стоимость

     в рублях:

     Универсальная  камера  для   термической   обработки  2286000

     колбасных изделий и копченостей

     Вакуумный куттер                                      3767000

     Шприц вакуумный с перекрутчиком                       2351000

     Шприц вакуумный для колбасных изделий                 1033000

     Клипсатор - полуавтомат                                466000

     Льдогенератор с бункером                               206000

     Фаршемешалки                                           886000

     Массажор                                               442000

     Волчок                                                 676000

     Инъектор посолочный для деликатесных видов продукции   144000

     Тестомес                                               355000

     Итого:                                               12612000

Б) Изменение условий доставки северных оленей от мест традиционных путей миграции (или выпаса) до убойного цеха в г. Нарьян-Маре

1. В непосредственной близости от автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск строительство кораля с погрузочными эстакадами, с помещениями (можно мобильными) для отдыха оленеводов, для ветспециалистов, охраны.

2. Приобретение двух автомобилей КАМАЗ-вездеход со специально оборудованными полуприцепами для перевозки животных.

3. Приобретение дизель - генератора мощностью 60 кВт для мобильного освещения (сентябрь-октябрь).

4. Приобретение рации для оперативной связи.

Ожидаемый эффект от возможности проведения ранних убоев:

- сохранение упитанности животных;

- получение кожевенного сырья без прижизненных пороков (личинок овода);

- обеспечение охраны от браконьеров во время подгона к городской черте;

- проведение прививок и выбраковки больных животных без выезда в тундру ветработников.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа, собственные средства предприятия.

     Ориентировочная стоимость:

     Кораль емкостью 600 голов                              359000

     Автомобили КАМАЗ-вездеход                             1688000

     Дизель - генератор 60 кВт                               94500

     Балок для отдыха                                        31500

     Радиосвязь                                              31500

     Итого:                                                2204500

     Итого ориентировочная стоимость 1 этапа - 14816500 рублей.

     Срок реализации 1 этапа - 2002 год.

II этап

Модернизация периферийного убойного пункта

1. Реконструкция убойного отделения Хорей-Верского убойного пункта для улучшения условий труда.

2. Приобретение финского холодильника с камерой заморозки и хранения емкостью 100 т.

Ожидаемый эффект:

- улучшение качества убоя;

- обеспечение качества мяса и субпродуктов;

- проведение убоя в ранние сроки.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа, собственные средства.

     Ориентировочная стоимость

     2 этапа в рублях:

     Реконструкция убойного цеха, полов.                    158000

     Холодильник емкостью 100 т                            7875000

     Итого:                                         8033000 рублей

Срок реализации 2 этапа - 2003 год.

III этап

Переработка и выпуск технической продукции
для реализации на внешнем рынке

Приобретение и монтаж оборудования для переработки шкур северных оленей, крови, эндокринно-ферментного сырья, непищевых отходов.

Ожидаемый эффект:

- реализация кожи, замши или полуфабриката (вет-блю) на внешний и внутренний рынки;

- возможность переработки волоса и изготовление продукции из него (спальные мешки, матрацы, утеплители);

- изготовление сыворотки крови северных оленей;

- реализация эндокринно-ферментного сырья;

- выпуск кормовых добавок животного происхождения для скота, кормов для домашних животных;

- увеличение рабочих мест за счет внедрения технологического оборудования по переработке шкур северных оленей, крови, эндокринно-ферментного сырья и непищевых отходов - 16 человек.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа.

     Ориентировочная стоимость

     3 этапа в рублях:

     Участок по переработке шкур                           1575000

     Биотехнологический участок по  выработке  сыворотки    630000

     Участок производства мясокостного фарша из              47000

     неликвидных продуктов убоя повышенной биологической

     активности

     Итого:                                         2252000 рублей

Срок реализации 3 этапа - 2004 год и первое полугодие 2005 года.

Приложение N 3

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Источники финансирования Программы

                                                         тыс. руб.

N	Наименование	Всего	в том числе по годам
			2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
1	Собственные средства	239	81	158	-
2	Инвестиционный кредит, всего	24862,5	14735,5	7875	1575	677
	в том числе:
2.1.	из средств бюджета НАО	24862,5	14735,5	7875	1575	677
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + + стр. 2)	25101,5	14816,5	8033	1575	677

Приложение N 4

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в размере по годам

Сводная таблица

                                                                                                                       (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Финансирование программы	14816,5	8033	1575	677
Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов и монтажа	14816,5	8033	1575	677
Ввод основных средств (декабрь)	14816,5	8033	1575	677
Выручка от реализации продукции	50000	60000	70000	80000	80000	80000	90000	95000	95000	95000	95000	95000
Себестоимость реализованной продукции	49000	56500	65000	74000	73000	72000	77000	82000	82000	82000	82000	82000
Прибыль	1000	3500	5000	6000	7000	8000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом	-	147	208	195	172	141	110	79	48	17	4	1
возврат сумм инвестиционного кредита	-	1842	2826	3022	3107	3107	3107	3107	3106,5	1268	281	89
налог на прибыль	240	840	1200	1440	1680	1920	3120	3120	3120	3120	3120	3120
выплата на социальные нужды (в соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях")	760	671	316	892	1591	1650	3000	3300	4000	4000	4000	5000
расходы на развитие производства	0	0	450	451	450	1182	3663	3394	2725,5	4595	5595	4790

Приложение N 4/1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в разрезе по годам

1 и 2 этап

                                                                                                                       (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Финансирование программы	14816,5	8033
Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов и монтажа	14816,5	8033
Ввод основных средств (декабрь)	14816,5	8033
Выручка от реализации продукции	50000	60000	70000	79000	77000	77000	78500	83500	83500	83500	83500	83500
Себестоимость реализованной продукции	49000	56500	65000	73300	70900	69900	69000	74000	74000	74000	74000	74000
Прибыль	1000	3500	5000	5700	6100	7100	9500	9500	9500	9500	9500	9500
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом	-	147	208	179	152	123	95	67	39	11
возврат сумм инвестиционного кредита	-	1842	2826	2826	2826	2826	2826	2826	2826,5	987
налог на прибыль
выплаты на социальные нужды (в соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях")
расходы на развитие производства

Приложение N 4/2

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита
и процентов в разрезе по годам

3 этап

                                                                                                                       (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Финансирование программы			1575	677
Стоимость оборудования с учетом транспортных расходов и монтажа			1575	677
Ввод основных средств (декабрь)			1575	677
Выручка от реализации продукции				1000	3000	3000	11500	11500	11500	11500	11500	11500
Себестоимость реализованной продукции				700	2100	2100	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Прибыль				300	900	900	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом				16	20	18	15	12	9	6	4	1
возврат сумм инвестиционного кредита				196	281	281	281	281	281	281	281	89
налог на прибыль
выплата на социальные нужды (в соответствии с Законом РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях")
расходы на развитие производства

Приложение N 5

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Расчет дополнительной экономической эффективности внедрения программы

	Количество в натуральных единицах (в год)	Цена на внешнем рынке в в долларах рублях		Объем реализации в рублях (в год)	Прибыль от реализации
1) Реализация шкур: сырья готового продукта	10000 (штук) 10000 (штук)	за 1 шт. 3,5 за 1 шт. 30	110 945	1100000 9450000	305200 2646000
2) Реализация деликатесных видов продукции	10 тн	за 1 кг 45	1417,5	14175000	3969000
3) Реализация сыворотки крови	2 тн	за 1 кг 200	6300	12600000	3528000
4) Реализация ЭФС	1 тн	за 1 кг 100	3150	3150000	882000
Итого:				39375000	11025000