Закон Ненецкого автономного округа от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ "Об окружной целевой программе "Перспективное развитие промышленной переработки северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

Председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа В.Ф. Глазунова

Глава администрации Ненецкого автономного округа В.Я. Бутов

г. Нарьян-Мар

4 января 2002 г.

N 323-ОЗ

Окружная целевая программа
"Перспективное развитие промышленной переработки продукции
северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"
(утв. законом Ненецкого автономном округе от 4 января 2002 г. N 323-ОЗ)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

г. Нарьян-Мар

Паспорт окружной целевой программы

    Наименование Программы      "Перспективное   развитие    промышленной

                                переработки      продукции      северного

                                оленеводства в Ненецком автономном округе

                                на 2002-2005 годы"

    Основания для разработки    Постановление   Правительства   Федерации

    Программы                   N   382    от    28.04.2000    года    "О

                                дополнительных   мерах    государственной

                                поддержки   северного   оленеводства    в

                                2000-2005 годах"

    Государственный заказчик    Управление    сельского    хозяйства    и

                                продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа

    Основные разработчики       Управление    сельского    хозяйства    и

    Программы                   продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа; ОАО "Мясопродукты"

    Исполнители Программы       ОАО "Мясопродукты"

    Основная цель Программы     Повышение    эффективности    переработки

                                продукции оленеводства

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ этапы реализации Программы настоящего закона изложены в новой редакции

См. текст этапов в предыдущей редакции

    Этапы реализации Программы  1 этап  -  "Модернизация  производства  и

                                выпуска высококачественной  продукции  из

                                мяса оленины" (техническое перевооружение

                                колбасно-кулинарного    цеха     в     г.

                                Нарьян-Маре).

                                2  этап  -  "Модернизация   периферийного

                                убойного пункта".

                                3 этап -  "Модернизация  оборудования  по

                                хранению мясной продукции".

    Сроки реализации Программы  2002-2005 годы

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ объемы и источники финансирования Программы настоящего закона изложены в новой редакции

См. текст объемов и источников в предыдущей редакции

    Объемы и источники          Стоимость проекта: 25101500 рублей.

    финансирования Программы    Источники финансирования:

                                бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -

                                18191000 рублей (1 этап);

                                бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -

                                1500000 рублей (2 этап);

                                бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -

                                5171500 рублей (3 этап);

                                собственные средства - 239000  рублей  (1

                                этап).

    Ожидаемые конечные          Развитие перерабатывающего предприятия на

    результаты реализации       территории Ненецкого автономного  округа,

    Программы                   выпуск высококачественной продукции

    Система организации         Управление    сельского    хозяйства    и

    контроля                    продовольствия  администрации   Ненецкого

                                автономного округа,

                                Управление     финансов     администрации

                                Ненецкого автономного округа

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Оленеводство - основная отрасль сельского хозяйства в Ненецком автономном округе, которая обеспечивает занятость малочисленных народов и позволяет удовлетворить потребности жителей округа в продукции оленеводства.

Благодаря пищевой и биологической ценности мясо северных оленей и продукция его переработки, отвечающие международным стандартам, могут поставляться на внешний рынок.

Эффективность переработки северных оленей и увеличение объемов выпускаемой продукции невозможны без современных средств передвижения по тундре, без современного технологического оборудования, обеспечивающего углубленную переработку и выпуск высококачественной продукции.

ОАО "Мясопродукты" является единственным промышленным предприятием переработки продукции оленеводства в НАО. Предприятие является социально-значимым на территории округа.

Производство важнейших видов продукции, производимой ОАО "Мясопродукты", ежегодно увеличивается, значит растет потребность в продукции (см. Приложение N 1).

Основной причиной разработки Программы является полный износ ныне действующего оборудования. Предприятие ежемесячно несет затраты по ремонту и приобретению запасных частей в сумме порядка 30 тысяч рублей. Несмотря на принимаемые меры со стороны администрации, технических служб предприятия по ремонту и восстановлению технологического оборудования, существует высокая вероятность выхода из строя любой единицы на технологической линии, т.к. оборудование выработало свой ресурс. Износ оборудования составляет 87%.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел II настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является повышение эффективности переработки продукции оленеводства.

Основными задачами реализации программы являются:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- обеспечение продовольственной безопасности региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защита отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

Программа рассчитана на период с 2002 года по 2005 год, в том числе по этапам:

1 этап - 2002-2004 годы;

2 этап - 2004 год;

3 этап - 2005 год.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел III настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных средств исполнителя, инвестиционного кредита из средств окружного бюджета.

Выделение средств из окружного бюджета производится на следующих условиях:

- предприятие получает инвестиционный кредит на возвратной основе по ставке 1% годовых сроком на 8 лет под залог акций предприятия.

Источники финансирования:

бюджет Ненецкого автономного округа - 18191000 рублей (1 этап);

бюджет Ненецкого автономного округа - 1500000 рублей (2 этап);

бюджет Ненецкого автономного округа - 5171500 рублей (3 этап);

собственные средства - 239000 рублей (1 этап).

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел IV настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров и других финансовых документов), заключаемых в установленном порядке Государственным заказчиком Программы и исполнителем программных мероприятий. Денежные средства на приобретение оборудования перечисляются на целевой расчетный счет исполнителя. Исполнитель осуществляет расчеты с поставщиками.

Размер инвестиционного кредита из окружного бюджета на реализацию Программы утверждается ежегодно в рамках Закона "Об окружном бюджете".

Стоимость проекта составляет 25101500 рублей.

Программа модернизации рассчитана на 4 года.

После реализации программы исполнитель обеспечит:

- эффективное использование имеющихся в хозяйствах округа ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;

- продовольственную безопасность региона;

- создание дополнительных рабочих мест;

- защиту отечественного потребителя от завоза импортного продовольствия;

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Государственный заказчик Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств инвестиционного кредита, разрабатывает и предоставляет в управление финансов администрации НАО заявку на получение инвестиционного кредита на очередной финансовый год для финансирования Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению Государственного заказчика Программы.

Контроль за выполнением Программы (заключенных договоров, контрактов и соглашений) осуществляет Государственный заказчик.

Контроль включает в себя предоставление исполнителем Государственному заказчику периодической отчетности о реализации программных мероприятий и рациональным использованием инвестиционного кредита.

Исполнитель программного мероприятия отчитывается о целевом использовании инвестиционного кредита по установленным Государственным заказчиком формам.

В случае непредставления исполнителем запрашиваемой информации или использования инвестиционного кредита не по целевому назначению исполнитель лишается права на дальнейшее финансирование реализации настоящей Программы.

Исполнитель программного мероприятия осуществляет гашение инвестиционного кредита и процентов по нему в установленный срок (см. Приложения N 4, 4/1, 4/2).

Примечание: в случае несоответствия фактически сложившейся эффективности с расчетными показателями в период действия Программы со стороны государственного заказчика условия кредитования могут быть пересмотрены в сторону пролонгации сроков гашения кредита.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел VI настоящего Закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Стоимость проекта составляет ориентировочно 25101500 рублей.

(Курс доллара взят из расчета 31 руб. 50 коп.)

- реализация эндокринно-ферментного сырья (до 1 тн в год) - 3150000 рублей.

Срок окупаемости Программы за счет эффективности реализации 1 этапа составил 4,9 года (см. Приложение N 5).

Приложение N 1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Динамика производства важнейших видов продукции,
производимой ОАО "Мясопродукты" в 1994-2000 гг.

                                                         тыс. руб.

N		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1	Производство продукции в фактич. действующих ценах, тыс. деном. рублей	2277	4786	7307	11199	14134	21772	29279
2	Производство продукции в натуральном выражении в % к 1994 году
2.1	Мясо (включая субпродукты 1 категории)	100	130,2	96,4	176,2	133,1	121,1	70,9
2.2	Колбасные изделия	100	92,6	93,4	166,2	227,2	219,1	229,6
2.3	Мясные полуфабрикаты	100	177,3	304,5	345,5	375,0	250,7	208,0

Приложение N 2

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

(с изменениями от 29 декабря 2003 г.)

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в раздел "1 этап" настоящего закона внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I этап

А) Модернизация производства и выпуска высококачественной продукции из мяса оленины

Техническое перевооружение колбасно-кулинарного цеха в г. Нарьян-Маре.

Ожидаемый эффект:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, улучшение качества выпускаемой продукции;

- увеличение выпуска деликатесной продукции высшего сорта, в т.ч. для реализации на внешнем рынке;

- снижение естественных потерь при замораживании и хранении мяса;

- обеспечение упаковки, расфасовки продукции для торговой сети;

- снижение себестоимости продукции за счет снижения трудоемкости процессов;

- улучшение условий труда работников;

- улучшение экологической обстановки на предприятии (снижение вредных выбросов в атмосферу, в стоки, использование древесного топлива, в том числе вырубки ольхи).

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа - 18191000 рублей, собственные средства - 239000 рублей.

     Ориентировочная стоимость

     в рублях:

     Универсальная камера для термической обработки

     колбасных изделий и копченостей                       3264500

     Вакуумный куттер                                      2050835

     Шприц вакуумный с перекрутчиком                       1226600

     Шприц вакуумный для колбасных изделий                  804309

     Клипсатор-полуавтомат                                  877300

     Льдогенератор с бункером                               146500

     Фаршемешалки                                           968308

     Массажер                                               589800

     Волчок (2 штуки)                                      1197181

     Тестомес                                                28500

     Затраты по транспортировке оборудования                180849

     Строительно-монтажные работы                          7095318

     Итого                                                18430000

Срок реализации 1 этапа - 2002-2004 годы.

II этап

Модернизация периферийного убойного пункта

1. Реконструкция убойного отделения Хорей-Верского убойного пункта для улучшения условий труда.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ в пункт 2 раздела "II этап" настоящего закона внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Приобретение и доставка дизельной электростанции в поселок Хорей-Вер.

Ожидаемый эффект:

- улучшение качества убоя;

- обеспечение качества мяса и субпродуктов;

- проведение убоя в ранние сроки.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа.

     Ориентировочная стоимость 2 этапа в рублях:

     Реконструкция убойного пункта                         1057874

     Приобретение и доставка дизельной электростанции       442126

     Итого                                                 1500000

Срок реализации 2 этапа - 2004 год.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ раздел "III этап" настоящего закона изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III этап

Переработка и выпуск технической продукции
для реализации на внешнем рынке

Модернизация оборудования по хранению мясной продукции.

Приобретение холодильного оборудования для хранения мясной продукции.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение сохранности и хорошего качества мяса и субпродуктов;

- обеспечение сохранности и хорошего качества мясной продукции.

Источник финансирования: инвестиционный кредит из бюджета Ненецкого автономного округа.

     Ориентировочная стоимость 3 этапа в рублях:

     Приобретение  компрессора   и   запасных   частей

     к  действующему  финскому  холодильнику  емкостью

     на 500 тонн, функционирующему на базе предприятия

     в г. Нарьян-Маре                                      1500000

     Приобретение холодильника емкостью  на  100  тонн

     для  единовременного  хранения  мясной  продукции

     в г. Нарьян-Маре  с  учетом  стоимости  проектно-

     изыскательских работ                                  3671500

     Итого                                                 5171500

Срок реализации 3 этапа - 2005 год.

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 3 настоящего закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Источники финансирования Программы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

                                                         тыс. руб.

N п/п		Всего	В том числе по годам
			2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
1	Инвестиционный кредит - всего	24862,5	7400	5130	7161	5171,5
	в том числе:
1.1	Из средств бюджета НАО	24862,5	7400	5130	7161	5171,5
2	Собственные средства	239		151	88
3	Финансовые средства на мероприятие, всего (стр. 1 + стр. 2)	25101,5	7400	5281	7249	5171,5

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 4 настоящего закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной переработки

продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в размере по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

Сводная таблица

                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Финансирование программы	7400	5130	7161	5171,5
Стоимость оборудования с учетом транспортных расхо- дов и монтажа	7400	5130	7161	5171,5
Ввод основных средств (де- кабрь)	7400	5130	7161	5171,5
Выручка от реализации про- дукции	71500	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000	120000
Себестоимость реализован- ной продукции	68500	86000	90000	94000	98000	102000	102000	107000	107000
Прибыль	3000	4000	5000	6000	7000	8000	13000	13000	13000
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом	0	74	110	154	176	145	114	82	30
возврат сумм инвестицион- ного кредита	0	1500	2826	3000	3107	3107	3200	5144	2978,5
налог на прибыль	720	960	1200	1440	1680	1920	3120	3120	3120
выплаты на социальные нуж- ды (в соответствии с Зако- ном РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про- живающих в районах Крайне- го Севера и приравненных к ним местностях")	760	671	316	892	1591	1650	1700	1800	1900
расходы на развитие произ- водства	1520	795	548	514	446	1178	4866	2854	4971,5

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 4/1 настоящего закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4/1

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в разрезе по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

1 и 2 этап

                                                                             (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Финансирование программы	7400	5130	7161	0	0
Стоимость оборудования с учетом транспортных расхо- дов и монтажа	7400	5130	7161	0	0
Ввод основных средств (де- кабрь)	7400	5130	7161	0	0
Выручка от реализации про- дукции	71500	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000
Себестоимость реализован- ной продукции	68500	86000	90000	94000	98000	102000	102000	107000
Прибыль	3000	4000	5000	6000	7000	8000	13000	13000
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом	0	74	110	154	124	94	64	34
возврат сумм инвестицион- ного кредита	-	1500	2826	3000	3000	3000	3000	3365
налог на прибыль
выплаты на социальные нуж- ды (в соответствии с Зако- ном РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про- живающих в районах Крайне- го Севера и приравненных к ним местностях")
расходы на развитие произ- водства

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 4/2 настоящего закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4/2

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Срок возврата сумм инвестиционного кредита и процентов в разрезе по годам

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

3 этап

                                                                                         (тыс. руб.)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Финансирование программы				5171,5	0
Стоимость оборудования с учетом транспортных расхо- дов и монтажа				5171,5	0
Ввод основных средств (де- кабрь)				5171,5	0
Выручка от реализации про- дукции				100000	105000	110000	115000	120000	120000
Себестоимость реализован- ной продукции				94000	98000	102000	102000	107000	107000
Прибыль				6000	7000	8000	13000	13000	13000
Использование прибыли:
проценты за пользование инвестиционным кредитом					52	51	50	48	30
возврат сумм инвестицион- ного кредита					107	107	200	1779	2978,5
налог на прибыль
выплаты на социальные нуж- ды (в соответствии с Зако- ном РФ "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про- живающих в районах Крайне- го Севера и приравненных к ним местностях")
расходы на развитие произ- водства

Информация об изменениях:

Законом Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2003 г. N 461-ОЗ Приложение N 5 настоящего закона изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к окружной целевой программе

"Перспективное развитие промышленной

переработки продукции северного оленеводства

в Ненецком автономном округе на 2002-2005 годы"

Расчет
окупаемости капитальных вложений по модернизации и обновлению
технологического оборудования колбасно-кулинарного производства
ОАО "Мясопродукты"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2003 г.

                                                                (тыс. руб.)

N п/п	Наименование оборудования	Объем капитальных вложений	Годовой экономический эффект
1	Универсальная камера для термической обработки колбасных изделий и копченос- тей - 2 шт. УКМ-2002 MAUTING	3264,5	753,4
2	Вакуумный шприц с перекрутчиком Handtmann и компрессорная установка ДЭН	1226,6	357,4
3	Клипсатор-полуавтомат	877,3	152,2
4	Льдогенератор с бункером	146,5	-104,3
5	Массажер	589,8	383,6
6	Вакуумный куттер	2050,8	1529,9
7	Шприц вакуумный для колбасных изделий с клипсатором	804,3	793,7
8	Фаршемешалки	968,3	737,3
9	Волчок (2 шт.)	1197,2	402,7
10	Тестомес	28,5	91,3
11	СМР	7095,3
12	Транспортные расходы	180,9
13	Итого 1 этап	18430,0	5097,2

Срок окупаемости 1 этапа - кап. вл./год. эк. эф. = 18430/5097,2 = 3,6 года.

Стоимость реализации всей Программы - 25101,5 тыс. руб.

Срок окупаемости за счет эффективности реализации 1 этапа составляет 25101,5/5097,2 = 4,9 года.