Приложение. Отчет об исполнении районного бюджета по Воловскому району за 9 месяцев 2003 года

Приложение

к решению

Совета депутатов Добровского района

от 22 декабря 2003 г. N 6

Отчет
об исполнении районного бюджета
по Воловскому району за 9 месяцев 2003 года

	Годовой план	План за 9 месяцев	Исполнено за 9 месяцев	годовому плану	% к плану за 9 месяцев
Налоговые доходы	20248	14505	14193	70.1	97.8
Налог на прибыль (доход), прирост капитала	9939	7798	8911	89.7	114.3
а) Налог на прибыль предприятий	2325	1740	2177	93.6	125,1
б) Подоходный налог с Ф.Л.	7614	6058	6734	88.4	111.2
Налог на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	2870	2177	2073	72.2	95.2
Налог с продаж	2870	2177	2073	72.2	95.2
Налог на совокупный доход	801	600	394	49.2	65.7
Единый налог на совокупный доход субъектов малого предпринимательства	7	7	84	1200.0	1200.0
Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности	801	593	310	39.0	52.3
Налог на имущество	1362	1001	322	23.6	32.2
Платежи за использование природными ресурсами	5043	2792	2298	45.6	82.3
Земельный налог	5043	2792	2298	45.6	82.3
Прочие налоги, пошлины и сборы	233	177	194	83.3	109.6
Государственная пошлина	90	70	87	96.7	124.3
Местные налоги	143	107	107	74.8	100.0
а) сбор на содержание милиции	140	105	76	54.3	72.4
б) прочие налоговые платежи и сборы	3	2	1
Неналоговые доходы	680	462	604	88.8	130.7
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или деятельности	286	163	322	112.6	197.5
Штрафные санкции, возмещение ущерба	384	290	273	71.1	94.1
Прочие неналоговые доходы	10	9	11	110.0	122.2
Итого собственных доходов	20928	14967	14797	70.7	98.9
Безвозмездные перечисления в районный бюджет, в т.ч.	69438	53747	45609	65.7	84,9
- Субвенция	50284	38178	33132	65.9	86.8
- Взаимные расчеты	4829	3280	3040	63.0	92.7
- Дотация	14325	10116	9437	65.9	93.3
Всего доходов районного бюджета	90366	60541	60406	66.8	99.8
Расходы
Государственное управление	11723	8763	8268	70.5	94.4
- оплата труда	6833	5314	5124	75.0	96.4
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	50
Правоохранительные органы	188	140	124	66.0	88.6
-оплата, труда	42	32	31	73.8	96.9
Промышленность	618	589	-		-
- капитальное строительство	588	569		-	*
Сельское хозяйство	1007	1007	692	68.7	68.7
- коренное улучшение земель	483	483	168	34.8	-
- инфраструктура села	145	145	145	100.0	100.0
Транспорт (АТП)	1200	950	950	79.2	100.0
ЖКХ	3451	2620	2217	64.2	84.6
Образование	31658	23000	20136	63.6	87.5
- оплата труда	18020	13527	12358	68.6	91.4
- медикаменты	69	69	0	-
- продукты питания	1219	836	644	52.8	77.0
- трансферты населению	757	674	666	88.0	98.8
- приобретение оборудования и инвентаря	81	81	80	98.8	98.8
Культура, искусство и кинематография	5279	4042	3508	66.5	86.8
- оплата труда	2083	1598	1500	72.0	93.9
- кинодирекция	435	328	328	75.4	100.0
Средства массовой информации	1685	1236	1038	61.6	84.0
Здравоохранение	10518	7415	6451	61.3	87.0
- оплата труда	2924	2129	1892	64.7	88.9
- медикаменты и перевязочные средства	1215	913	776	63.9	85.0
- продукты питания	805	604	361	44.8	59.8
- приобретение оборудования и инвентаря	185	122	27	14.6	22,1
Социальная политика	6483	5130	4307	66.4	84.0
- оплата труда	3014	2379	1999	66.3	84.0
- приобретение оборудования и инвентаря	164	164	164	100.0	100.0
Прочие расходы	1674	1117	843	50.4	75.5
- резервный фонд	105	78	46	43.8	59.0
- райвоенкомат	426	323	297	69.7	92.0
- райсовет ветеранов	41	32	32	78.0	100.0
- правление ВОИ	41	31	29	70.7	93.5
- общество слепых	35	26	25	71.4	96.2
- расходы по ЦГСЭН	90	65	63	70.0	96.9
- Занятость	8	8	8	100.0	-
- ГО и ЧС	55	40	39	70.9	97.5
- прочие расходы (хлебные перевозки)	220	220	207	94.1	94.1
- книга памяти	8	8	8	100.0	100.0
- улучшение положения женщин	24	24	20	83.3	83.3
- экологический фонд	15	10	7	46.7	70.0
- регистрация имущества	226	79	5	2.2	6.3
- новогодние подарки	73	0	0	0	0
- день сельского хозяйства	150	130	8	6.2	6.2
- проведение выборов	104	0	0	0	0
- проведение дня образования района	53	53	29	54.7	54.7
Всего расходов по районным организациям	75394	48534	48580	64.4	100.1
Финансовая помощь бюджетам других уровней	15159	13934	6158	40,6	44.2
Всего расходов	90553	62468	54738	60.4	87.6