Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 14 февраля 2014 г. N 262

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Общий объем финансирования, тыс. руб.
			Вед.	Подр.	ЦСТ	Всего	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				5 335 640,0	1 703 530,0	1 856 105,0	1 776 005,0
1.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка				3 668 052,0	1 142 510,0	1 302 821,0	1 222 721,0
1.1	Основное мероприятие N 1 Организация мероприятий по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612100	1500,0	500,0	500,0	500,0
1.2	Основное мероприятие N 2 Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612103	1000,0	500,0	500,0	-
1.3	Основное мероприятие N 3 Организация мероприятий по обеспечению роста предоставления дошкольных образовательных услуг	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612104	2000,0	1000,0	1000,0	-
1.4	Основное мероприятие N 4 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников образовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612105	29580,0	9860,0	9860,0	9860,0
			620	0702	0612105	21420,0	7140,0	7140,0	7140,0
1.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612106	1100725,0	356957,0	365344,0	378424,0
1.6	Основное мероприятие N 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) дошкольными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612107	1568441,0	519529,0	516956,0	531956,0
1.7	Основное мероприятие N 7 Организация мероприятий по возмещению затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в ДОУ, на дому	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0616108	52360,0	26180,0	26180,0	-
1.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0612109	160194,0	53398,0	53398,0	53398,0
1.9	Основное мероприятие N 9 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.10	Основное мероприятие N 10 Организация и проведение мероприятий по переходу на финансовую самостоятельность дошкольных образовательных учреждений г. Липецка	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612110	7100,0	7100,0	-	-
1.11	Основное мероприятие N 11 Организация и проведение мероприятий по приобретению школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.12	Основное мероприятие N 12 Организация мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612111	800,0	400,0	400,0	-
1.13	Основное мероприятие N 13 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области образования	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614113	17450,0	17450,0	-	-
1.14	Основное мероприятие N 14 Строительство объекта "Детский сад в 29 микрорайоне г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614114	146414,0	4000,0	142414,0	-
1.15	Основное мероприятие N 15 Строительство объекта "Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614115	55139,0	55139,0	-	-
1.16	Основное мероприятие N 16 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 35) в микрорайоне "Университетский" в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614116	95700,0	4714,0	90986,0
1.17	Основное мероприятие N 17 Строительство объекта "Детский сад в пос. Сырский Рудник"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614117	32500,0	-	2500,0	30000,0
1.18	Основное мероприятие N 18 Строительство объекта "Детский сад (стр. III-8) в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614118	32100,0	-	2100,0	30000,0
1.19	Основное мероприятие N 19 Строительство объекта "Школа в 29 микрорайоне г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614119	50000,0	-	-	50000,0
1.20	Основное мероприятие N 20 Строительство школы в 28 микрорайоне г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614120	22200,0	22200,0	-	-
1.21	Основное мероприятие N 21 Строительство объекта "Школа в Елецком микрорайоне на 2450 мест со спорткомплексом"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614121	45000,0	-	15000,0	30000,0
1.22	Основное мероприятие N 22 Строительство объекта "Школа в жилом квартале по ул. 50 лет НЛМК на 400 мест"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614122	40000,0	-	10000,0	30000,0
1.23	Основное мероприятие N 23 Строительство объекта "Детский сад в районе ул. Опытной в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614124	17100,0	-	2100,0	15000,0
1.24	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0617126	14829,0	4943,0	4943,0	4943,0
			620	0702	0617126	76500,0	25500,0	25500,0	25500,0
			620	0701	0617126	78000,0	26000,0	26000,0	26000,0
2.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				1 567 041,0	527 171,0	519 935,0	519 935,0
2.1	Основное мероприятие N 1 Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622127	300,0	100,0	100,0	100,0
2.2	Основное мероприятие N 2 Подготовка кадров работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622128	135,0	45,0	45,0	45,0
2.3	Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622129	401141,0	136759,0	132191,0	132191,0
2.4	Основное мероприятие N 4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622130	569521,0	188541,0	190490,0	190490,0
2.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622131	462727,0	155773,0	153477,0	153477,0
2.6	Основное мероприятие N 6 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622132	2100,0	700,0	700,0	700,0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622132	4824,0	1608,0	1608,0	1608,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622132	2103,0	701,0	701,0	701,0
2.7	Основное мероприятие N 7 Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в соответствии с "Дорожной картой"	Департамент образования администрации города Липецка	-	-	-	0	0	0	0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622133	4239,0	1413,0	1413,0	1413,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622133	18240,0	6080,0	6080,0	6080,0
2.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0709	0622134	28860,0	9620,0	9620,0	9620,0
2.9	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0627135	19761,0	6587,0	6587,0	6587,0
			620	0702	0627135	14100,0	4700,0	4700,0	4700,0
2.10	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0627136	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			622	0709	0627136	5292,0	1764,0	1764,0	1764,0
2.11	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0627137	13402,0	5548,0	3927,0	3927,0
			621	0709	0627137	17296,0	6232,0	5532,0	5532,0
3.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				100 547,0	33 849,0	33 349,0	33 349,0
3.1	Основное мероприятие N 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ (подведомственных ДФКиС)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0707	0632138	11391,0	3797,0	3797,0	3797,0
3.2	Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) загородным лагерем "Орленок"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0632139	20900,0	7300,0	6800,0	6800,0
3.3	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 г.г.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0637140	68256,0	22752,0	22752,0	22752,0

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15263999,1	4885888,6	5149201,4	5228909,1
		областной бюджет	9207399,1	2942038,6	3052776,4	3212584,1
		бюджет города	5335640,0	1703530,0	1856105,0	1776005,0
		средства внебюджетных источников	720960,0	240320,0	240320,0	240320,0
2.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 г.г.)"	Всего	13432446,1	4269288,6	4541254,4	4621903,1
		областной бюджет	9133434,1	2916458,6	3028113,4	3188862,1
		бюджет города	3668052,0	1142510,0	1302821,0	1222721,0
		средства внебюджетных источников	630960,0	210320,0	210320,0	210320,0
3.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 г.г.)"	Всего	1708956,0	575401,0	567248,0	566307,0
		областной бюджет	73965,0	25580,0	24663,0	23722,0
		бюджет города	1567041,0	527171,0	519935,0	519935,0
		средства внебюджетных источников	67950,0	22650,0	22650,0	22650,0
4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 г.г.)"	Всего	122597,0	41199,0	40699,0	40699,0
		бюджет города	100547,0	33849,0	33349,0	33349,0
		средства внебюджетных источников	22050,0	7350,0	7350,0	7350,0