Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы с описанием целевых индикаторов и показателей задачи по годам реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Программы с описанием целевых индикаторов и показателей задачи по годам реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Основным показателем эффективности выполнения Программы является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

увеличение ежегодной выручки от реализации продукции - до 1200,6 млн. рублей;

численность занятого населения в рамках реализации Программы составит 935 человек;

увеличение площади теплиц - до 45,7 га, в том числе строительство новых теплиц площадью 34,7 га;

увеличение урожайности овощей в закрытом грунте - до 47,0 кг/кв. м;

увеличение ежегодного валового сбора овощей в закрытом грунте - до 19,676 тыс. тонн.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 2 "Эффективность реализации Программы".

Эффективность реализации Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Площадь теплиц на начало отчетного года	га	23,5	21,8	26,9	36,3
2.	Выбытие из эксплуатации старых теплиц	га	6,0	2,1	4,4
3.	Строительство новых теплиц	га	4,3	7,2	13,8	9,4
4.	Площадь теплиц на конец отчетного года	га	21,8	26,9	36,3	45,7
5.	Прирост площади теплиц на конец отчетного года (к уровню предыдущего года)	га		5,1	9,4	9,4
6.	Прирост площади теплиц на конец отчетного года (к уровню предыдущего года)	%		23	35	26
7.	Урожайность овощей в закрытом грунте	кг/кв. м	40,4	42,5	45,1	47,0
8.	Прирост урожайности овощей в закрытом грунте (к уровню предыдущего года)	%		5	6	4
9.	Валовой сбор овощей в закрытом грунте	тыс. тонн	5,831	8,455	12,914	19,676
10.	Прирост валового сбора овощей в закрытом грунте (к уровню предыдущего года)	%		45	53	52
11.	Выручка от реализации продукции	млн. руб.	323	472,8	767,8	1 200,6
12.	Прирост выручки от реализации продукции (к уровню предыдущего года)	%		46	62	56
13.	Численность занятого населения в рамках реализации Программы	чел.	480	655	795	935

Целевые индикаторы и показатель решения задачи Программы и их значения по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, непредвиденно высокий рост цен на энергоносители, которые могут привести к существенному удорожанию овощей и трудностям его реализации;

б) внутренние риски:

организационные риски (запаздывание с подготовкой и повышением квалификации кадров, системы реализации продукции и др.);

производственные и технологические риски (по энергообеспечению, санитарной защите и др.).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников, а также четкого выполнения технологических регламентов и природоохранных требований.