Приложение N 4. Перечень расчетных показателей, представляемых департаментами, управлениями администрации города Липецка и прямыми получателями средств городского бюджета для формирования проекта бюджета города Липецка на 2007 год

Приложение N 4

к распоряжению

Главы администрации г. Липецка

от 23 мая 2006 г. N 2644-р

Перечень
расчетных показателей, представляемых департаментами,
управлениями администрации города Липецка
и прямыми получателями средств городского бюджета
для формирования проекта бюджета города Липецка
на 2007 год

NN п/п	Расходные полномочия по функциональной классификации	Расчетные показатели в соответствии с заключенными полномочиями	Ответственный исполнитель
1.	Органы местного самоуправления	Прогнозные расчеты на содержание органов местного самоуправления на 2007 год (с указанием разделов и статей экономической классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий	Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа
		Проекты штатных расписаний на 01.01.2007 года	Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа
		Расчет потребности на проведение общегородских мероприятий; информационное обеспечение деятельности администрации; расходы, связанные с награждением медалью "За заслуги перед городом Липецком"; на проведение прочих мероприятий, связанных с деятельностью департаментов администрации;	Администрация, департаменты
		Прогнозные расчеты расходов, связанные с содержанием и управлением муниципальной собственностью (расходы на регистрацию муниципальной собственности, ее реализацию и оценку, на ликвидацию муниципальных предприятий; проведение аудиторских проверок; расчет потребности на содержание муниципальной площади, не сдаваемой в аренду и др.)	Департамент экономики
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Штатная численность управления по делам ГО и ЧС г. Липецка	Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка
		Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий	Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка
		Проект расходов на содержание ГУ СМЭУ УВД	ГУ СМЭУ УВД (по согласованию)
		Сведения о фактической заполняемости медицинских вытрезвителей за I полугодие 2006 года	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Задолженность за оказанные медицинские услуги на последнюю отчетную дату	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Сумма полученных средств за оказанные медицинские услуги за 2005 год и I полугодие 2006 года	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Расчет потребности на содержание медицинских вытрезвителей	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
3.	Национальная экономика	Проект штатного расписания на 01.01.2007 года	МУ "Защита прав потребителей"
		Прогнозные расчеты на содержание МУ на 2007 год (в разрезе статей экономической классификации с расчетами и обоснованиями)	МУ "Защита прав потребителей"
		Расчет средств на поддержку малого предпринимательства	Департамент экономики
		Объем бюджетной потребности на выполнение работ капитального характера в разрезе отраслей и объектов (с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2007 г.)	МУ "Управление строительства г. Липецка"
		Расчет потребности на финансирование дорожных работ	ГУ СМЭУ УВД (по согласованию)
		Расчет потребности на проведение капитального ремонта (по объектам) с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2007 г.	Департаменты администрации г. Липецка
		Реестр муниципальных (городских) маршрутов	Департамент транспорта
		Обоснованные расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта, расходам по статьям затрат и убыткам с учетом предельных объемов средств бюджета города на 2007 год в сопоставлении с объемными показателями за 2005 год, I полугодие 2006 года, оценке 2006 года по транспортным предприятиям города	Департамент транспорта
		Сведения о среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих за 2005 год, I полугодие 2006 года, оценку 2006 года и прогноз 2007 года	Департамент транспорта
		Обоснованный расчет потребности в средствах на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям и с учетом фактического наличия подвижного состава и его изношенности на 01.07.2006 г.	Департамент транспорта
		Предложения по изменению стоимости проезда на пассажирском транспорте в 2007 году	Департамент экономики, департамент транспорта
		Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям пассажирского транспорта с экономическим обоснованием	Департамент транспорта
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2007 год в разрезе отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из городского бюджета	Департамент экономики
		Прогноз изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых отходов и содержание жилищного фонда на 2007 год	Департамент экономики
		Сложившийся уровень платежей населения в разрезе жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2006 года	Департамент ЖКХ
		Расчет стоимости содержания жилья и коммунальных услуг на 2007 год с учетом прогноза РЭК по увеличению тарифов на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги из расчета экономически обоснованных тарифов, установленных на основании проведенной экспертизы, в том числе из расчета на 1 кв. м обслуживаемого жилья	Департамент ЖКХ
	Жилищно-коммунальное хозяйство	Расчет затрат на возмещение расходов по содержанию жилья и предоставлению населению коммунальных услуг (в разрезе жилищно-коммунальных услуг)	Департамент ЖКХ
		Наличие площади муниципального жилого фонда, подлежащей капитальному ремонту	Департамент ЖКХ
		Расчет затрат на капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Департамент ЖКХ
		Расчет затрат на создание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в соответствии с механизмом определения потребности, разработанным департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации Липецкой области	Департамент ЖКХ
		Нормативный документ, в рамках которого будет осуществляться государственная поддержка укрепления материально-технической базы предприятий ЖКХ	Департамент ЖКХ
		Расчет затрат на приобретение машин и механизмов для предприятий ЖКХ на 2007 год	Департамент ЖКХ
		Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям ЖКХ	Департамент ЖКХ
		Механизм определения потребности на возмещение убытков от предоставления населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства	Департамент экономики
		Расчет затрат на возмещение убытков по предоставлению населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства на 2007 год	Департамент экономики
5.	Охрана окружающей среды	Расчет расходов на проведение природоохранных мероприятий по видам	Управление экологии администрации г. Липецка
6.	Образование	Количество учреждений, финансирование которых будет осуществляться за счет средств городского бюджета	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Количество детей, учащихся	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Количество приемных семей	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Количество детей в приемных семьях по возрастам	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Количество детей под опекой и попечительством	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Дни функционирования	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Штатная численность, в том числе педагогического персонала	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департаменты: образования, дошкольного образования, ФК и спорта, культуры
		Расчет потребности на проведение мероприятий по молодежной политике	Департамент по работе с населением и связям с общественностью
7.	Культура и искусство	Сеть учреждений всех типов, штатная численность с учетом результатов мониторинга и предложений по оптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли	Департамент культуры
		Расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях по всем типам учреждений и по статьям затрат	Департамент культуры
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент культуры
		Расчет потребности на проведение праздничных мероприятий	Департамент культуры
8.	Здравоохранение	Количество учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, штатная численность работников по разрядам ETC с учетом результатов мониторинга сети. Коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования. Функционирование койки. Количество вызовов ССМП	Департамент здравоохранения
		Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат	Департамент здравоохранения
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент здравоохранения
9.	Физическая культура и спорт	Сеть и штатная численность учреждений. Расходы по статьям затрат	Департамент по физической культуре и спорту
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент по физической культуре и спорту
10.	Социальная политика	Расчет расходов: на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2007 год (с указанием фактически выплаченной суммы за последний отчетный месяц и количества получающих); на реализацию положения "О почетных гражданах" на дезинсекцию трупов	Департамент социальной защиты населения
		Расчет расходов на содержание МУП "Ориус"	Департамент ЖКХ