Приложение N 4. Перечень расчетных показателей, представляемых департаментами, управлениями, комитетами администрации области и прямыми получателями средств областного бюджета для формирования проекта бюджета области на 2007 год

Приложение N 4

к распоряжению

Администрации Липецкой области

от 17 марта 2006 г. N 143-р

Перечень
расчетных показателей, представляемых департаментами,
управлениями, комитетами администрации области
и прямыми получателями средств областного бюджета
для формирования проекта бюджета области
на 2007 год

	Расходные полномочия по функциональной классификации	Расчетные показатели в соответствии с закрепленными полномочиями	в том числе для формирования бюджетов				Ответственный исполнитель
			областного	муниципальных районов	поселений	городских округов
1.	Органы государственного управления и местного самоуправления	Установленная численность работников аппарата управления с месячным фондом оплаты труда без надбавок (в т.ч. отдельно тех. персонал) в разрезе структурных подразделений		+	+	+	Администрации районов и городов
		Объем ассигнований (утвержденных, уточненных), предусмотренных на содержание органов местного самоуправления на 2006 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации (без учета государственных полномочий)		+	+	+	Администрации районов и городов
		Прогнозные расчеты на содержание органов государственного управления и местного самоуправления на 2007 год (в разрезе разделов и статей экономической классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий	+	+	+	+	Структурные подразделения администрации области, администраций районов и городов
2.	Национальная оборона и мобилизационная подготовка экономики	Расчет средств на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке	+	+	+	+	Администрация области - второй отдел
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
		Штатная численность милиции общественной безопасности	+				УВД Липецкой области
		Финансовые расчеты на обеспечение правоохранительной деятельности	+				УВД Липецкой области совместно с Управлением административных органов
		Расчет и обоснования численности милиции общественной безопасности и вольнонаемных сотрудников	+				УВД Липецкой области
		Проекты штатных расписаний подразделений милиции общественной безопасности на 01.01.07 г.	+				УВД Липецкой области
		Нормативно-правовые акты области по установлению должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел и формированию фонда оплаты труда, о компенсационных выплатах, социальные стандарты и нормативы финансовых затрат	+				УВД Липецкой области совместно с управлением административных органов
		Штатная численность в разрезе структурных подразделений ГУ МЧС России по Липецкой области	+			+	Управление административных органов администрации области
		Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий, а также организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях)	+	+	+	+	Управление административных органов администрации области
4.	Национальная экономика
	Сельское хозяйство
		Организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных					Управление ветеринарии администрации области
		Расчет затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий на 2007 год в соответствии с утвержденным "Положением о порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических мероприятий", ожидаемое исполнение за 2006 год	+				_ " _
		Поддержка сельскохозяйственного производства					Главное управление сельского хозяйства администрации области
		Расчет затрат по возмещению расходов сельхозтоваропроизводителям по содержанию объектов социальной инфраструктуры села в разрезе сельхозтоваропроизводителей с расшифровкой по видам объектов, а также перечень объектов подлежащих передаче в собственность муниципальных образований в 2007 г.Фактические расходы бюджета в 2005 г. и ожидаемое исполнение за 2006 г.	+				_ " _
		Расчет затрат на 2007 г. по государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с постановлением администрации области от 09.08.2002 г. N 124 "Об утверждении положения о порядке выплаты единовременного денежного пособия на хозяйственное обзаведение семьям, переселившимся в сельскую местность для создания крестьянских (фермерских) хозяйств"	+				_ " _
		Расчет затрат на 2007 г. на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с учетом средств федерального бюджета (с обоснованиями)
		Расходы по субсидированию страхового взноса по договорам страхования сельскохозяйственных культур в 2005 году, ожидаемое исполнение за 2006 год и прогноз расходов в 2007 году в разрезе сельскохозяйственных культур (с обоснованием). Проект постановления администрации области "Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании урожая сельскохозяйственных культур в 2007 году"	+				Главное управление сельского хозяйства, Управление экономики
		Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения					Главное управление сельского хозяйства
		Расчет затрат по областному фонду перераспределения земель на 2007 год, ожидаемое исполнение за 2006 год и фактические расходы за 2005 год	+
		Поддержка сельскохозяйственного производства
		В соответствии с Постановлением областного Совета депутатов от 18.10.01 г. N 693-пс "О положении о формировании и использовании регионального продовольственного фонда Липецкой области" с учетом внесенных изменений	+				Управление продовольственных ресурсов
		- прогнозные объемы поставки сельхозпродукции для формирования регионального продовольственного фонда в 2007 году;	+				_ " _
		- объем поставки сельхозпродукции в счет погашения задолженности по товарному кредиту по видам продукции в разрезе районов и хозяйств, ожидаемое погашение товарного кредита за 2006 год;	+				_ " _
		- перечень мероприятий по взысканию просроченной задолженности по товарному кредиту, а также график погашения товарного кредита в разрезе районов и сельхозтоваропроизводителей;	+				_ " _
		- объем регионального продовольственного фонда на 2007 год, сформированный за счет средств областного бюджета и направление продукции регионального продовольственного фонда;	+				_ " _
		- движение регионального продовольственного фонда на 01.01.2007 года;	+				_ " _
		- расшифровка ожидаемой дебиторской и кредиторской задолженности;	+				_ " _
		Расчет ассигнований на субсидирование процентной ставки в 2007 году по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями в 2003-2004 года на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с утвержденным Порядком "О субсидировании процентной ставки за счет средств областного бюджета в 2007 году по кредитам, привлеченным в 2003-2004 годах для производства сельскохозяйственной продукции";	+				_ " _
		Осуществление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
		Прогнозный объем затрат в 2007 году на приобретение спецпродукции, инвентаря, прочие текущие расходы (с обоснованиями), фактические расходы за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год	+				Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
		Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельских и городских поселений, городских округов
		Протяженность автомобильных дорог, км			+	+	Управление автомобильных дорог администрации области совместно с Департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации области
		Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в собственность автодорог			+	+	- " -
		Распределение предельного объема ассигнований на финансирование дорожно-строительных работ по направлениям расходов
		Строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального значения
		Протяженность и структура автомобильных дорог по состоянию на 01.01.06 г., км	+				Управление автомобильных дорог администрации области
		Прогнозная оценка ввода региональных автомобильных дорог и сооружений на них в 2006 году	+
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование дорожных работ в рамках областной Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на 2005-2010 годы по направлениям расходов	+				- " -
		Проект сметы расходов на содержание аппарата управления автомобильных дорог администрации области с обоснованными расчетами по статьям затрат и экономической классификации	+				- " -
		Проект расходов на финансирование дорожных работ за счет субсидий из федерального бюджета в рамках инвестиционной программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы по подпрограмме "Автомобильные дороги"	+				- " -
		Расчет средств на оформление правоустанавливающих документов в областную собственность автодорог					- " -
		Государственная поддержка организациям и мастерам народных художественных промыслов
		Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственной поддержки организациям и мастерам народных художественных промыслов в рамках закона Липецкой области "О государственной поддержке народных художественных промыслов" по направлениям расходов	+				Управление экономики администрации области
		Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (Программ)
		Распределение предельного объема расходов на государственные капитальные вложения в рамках программы "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006-2010 годы" по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта)	+	+	+	+	Главное управление строительства и архитектуры администрации области
		Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Липецкой области и ее населенных пунктов на 2005-2009 годы" и на организацию градостроительной деятельности на территориях муниципальных образований по видам расходов и мероприятиям (с обоснованием)	+	+	+	+	- " -
		Распределение бюджетных средств в рамках доведенного предельного объема расходов на выполнение мероприятий областной целевой Программы " Государственная поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006-2010 годы" по направлениям расходов (с обоснованием и с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России")	+				- " -
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на осуществление государственной поддержки малого предпринимательства по направлениям расходов	+				Комитет по развитию малого бизнеса администрации области
		Содержание службы заказчика-застройщика
		Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика - застройщика в разрезе статей расходов	+				Главное управление строительства и архитектуры администрации области
		Информационное обеспечение
		Ожидаемую оценку финансирования работ по информатизации администрации области за 2006 год по направлениям расходов	+				Управление делами администрации области
		Распределение предельного объема бюджетных средств на выполнение мероприятий по информатизации администрации области на 2007 год по направлениям расходов	+				- " -
		Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
		Маршрутная сеть по автомобильным перевозкам: а) реестр муниципальных маршрутов; б) реестр межмуниципальных маршрутов	+	+	+	+	Управление транспорта администрации области
		Расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта (включая доходы от реализации ЕСПБ) в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований в разрезе статей затрат в сопоставлении с объемными показателями за 2005 г., 1 п/г 2006 г., оценке 2006 г. по авто- и электротранспортным предприятиям области					Управление транспорта администрации области
		Сведения по среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих автотранспортных предприятий, оказывающих услуги пассажирских перевозок за 2005 г., 1 п/г 2006 г., оценке 2006 г. и прогноз 2007 г.					Управление транспорта администрации области
		Сведения о количестве льготников федерального и регионального уровня и о продаже единых социальных проездных билетов помесячно за 2005 год, 1 п/г 2006 г., оценка 2006 г., прогноз на 2007 г.	+				Управление социальной защиты и управление транспорта
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на финансирование железнодорожных пассажирских перевозок по направлениям расходов					Управление транспорта администрации области
		Проект плана областного заказа по ОГКП "Липецкий аэропорт" на 2007 год	+				Управление транспорта администрации области
		Средства на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям и с учетом имеющегося его наличия и изношенности на 01.07.06 г.					Управление транспорта администрации области
		Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям пассажирского транспорта с экономическим обоснованием	+				Управление транспорта администрации области
		Создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания
		Распределение бюджетных ассигнований на развитие бытовых услуг и торгового обслуживания в разрезе мероприятий в рамках областных программ:	+				Департамент потребительского рынка
		Организация и осуществление региональных и межмуниципальных проектов (программ)
		Распределение предельного объема бюджетных средств на реализацию мероприятий в рамках областной Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий области по направлениям расходов	+				Управление экономики администрации области , ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий"
		- проект сметы расходов на содержание ОГУ "Агентство реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий по видам расходов и экономической классификации	+				- " -
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие промышленности Липецкой области на 2006-2010 годы" по направлениям расходов	+				Управление промышленности администрации области
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры особой экономической зоны по объектам и направлениям расходов					Управление промышленности совместно с территориальным управлением федерального Агентства по управлению ОЭЗ по Липецкой области
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развития и использования научно-технического и инновационного потенциала Липецкой области на 2005-2010 годы" по направлениям расходов	+				Управление промышленности администрации области
	Предоставление субсидий	Расчет субсидий из областного бюджета организациям, впервые привлекающим инвестиции путем выпуска облигаций для компенсации части купонного дохода	+				Управление инвестиций и международных связей администрации области
	Финансовая поддержка на возвратной основе	Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов	+				Управление инвестиций и международных связей администрации области
		Расчет потребности бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий по займам и кредитам, направляемым на реализацию Программы реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области	+				Управление экономики администрации области
	Государственная собственность	Расчет затрат для государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости	+				Комитет по управлению госимуществом
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство
		Социальная поддержка населения
		Расчет средств на возмещение расходов, связанных с предоставлением в соответствии с действующим законодательством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам в разрезе льготных категорий и видов услуг	+				Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ совместно с Управлением социальной защиты населения
		Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
		Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2006 год в разрезе муниципальных образований, отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из областного бюджета	+	+	+	+	Региональная энергетическая комиссия
		Организация содержания муниципального жилищного фонда
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в разрезе муниципальных образований в разрезе муниципальных образований			+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Предоставление субвенции местным бюджетам для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти субъекта РФ стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг
		Численность населения, получающего субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований за 1 полугодие 2006 года и оценка на 2006 год	+		+	+	Управление социальной защиты населения
		Распределение средств на выплату субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований	+				- " -
		Организация благоустройства и озеленения территории муниципальных образований
		Распределение бюджетных ассигнований на благоустройство территории муниципальных образований в рамках реализации Программы по благоустройству по направлениям расходов	+	+	+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Распределение бюджетных ассигнований на создание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в разрезе муниципальных образований			+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Организация осуществления региональных и межмуниципальных программ
		Распределение бюджетных средств по направлениям в рамках реализации областных коммунальных программ по стройкам и объектам с разбивкой по заказчикам, по функциональной и экономической классификациям, программной и непрограммной частям (в зависимости от уровня собственности соответствующих объектов и с указанием полного наименования балансодержателя соответствующего объекта)	+	+	+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на реализацию областных жилищных Программ: ипотечного жилищного кредитования Липецкой области, "Свой дом", "Социальное развитие села до 2010 года", "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" ( с указанием прогнозных поступлений из федерального бюджета в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России")	+			+	Главное управление строительства и архитектуры администрации области совместно с ОГУП "Свой дом" и ОАО "Липецкая ипотечная корпорация" (по единой форме)
		Физические объемы жилищного строительства за 2005 год, 1-е полугодие 2006 года, оценка исполнения 2006 года, проект на 2007 год: в разрезе районов и городов - количество введенных домов, квартир, квадратных метров, количество и сумма выданных жилищных субсидий в разрезе категорий физических лиц, количество заключенных договоров и выданных займов, фактическая стоимость квадратного метра предоставляемого жилья, численность нуждающихся в улучшении жилищных условий и др.	+			+	- " -
		Расчет и ежемесячный график возврата заемных средств в областной бюджет ОГУП "Свой дом" (в разрезе Программ)	+				- " -
		Информация о недвижимом имуществе непрофильного использования ОГУП "Свой дом" (областная собственность), которое не реализовано (с указанием стоимости данного имущества в разрезе объектов)	+				- " -
			+				- " -
		Содержание службы заказчика-застройщика
		Расчет и финансовое обоснование расходов на содержание службы заказчика - застройщика в разрезе статей расходов	+				Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
		Расчет потребности в средствах для обеспечения жильем указанной категории граждан			+	+	Управление социальной защиты населения администрации области
		Прочие полномочия
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на возмещение убытков от предоставления населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства в разрезе муниципальных образований		+	+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ
		Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на оплату работ БТИ по инвентаризации жилищного фонда для налогообложения в разрезе муниципальных образований			+	+	- " -
		Распределение средств на мероприятия по энергосбережению в рамках реализации Программы энергосбережения в разрезе муниципальных образований			+	+	Департамент ТЭК и реформирования ЖКХ, РЭК области
6.	Охрана окружающей природной среды
		Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий в области безопасности гидротехнических сооружений
		Расчет затрат по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений и обособленных водных объектов областного значения на 2007 год (с обоснованием)	+	+	+	+	Комитет экологии
7.	Образование		+	+		+	Департамент образования и науки, управление культуры и искусства, управление здравоохранения, управление физической культуры, спорта и туризма, управление соцзащиты, управление делами, Главное управление сельского хозяйства
		количество учреждений;	+	+		+
		количество детей, учащихся, студентов	+	+		+
		количество детей из многодетных и малообеспеченных семей		+		+
		количество детей-сирот		+		+
		количество приемных семей		+		+
		количество детей в приемных семьях по возрастам		+		+
		количество детей под опекой и попечительством по возрастам		+		+
		дни функционирования;	+	+		+
		штатная численность	+	+		+
		в т.ч. педагогического персонала	+	+		+
		Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат	+	+		+
		Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений	+
		Расчеты по статьям затрат на реализацию постановления областного Совета депутатов от 15.02.2001 г. N 586-пс "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"	+
		Норматив финансирования образования	+
8.	Культура и искусство
		Сеть учреждений всех типов, штатная численность с учетом результатов мониторинга и предложений по оптимизации бюджетного сектора в целом по отрасли	+	+	+	+	Управление культуры и искусства администрации области
	Средства массовой информации	Расчет затрат по изданию областных, районных и городской (г. Ельца) газет	+	+		+	Управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
9.	Здравоохранение
		Результаты мониторинга сети. Количество учреждений всех типов, коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования. Количество посещений в поликлиниках, ФАПах, вызовов скорой помощи, доноров и перерабатываемой крови, функционирование койки	+	+		+	Управление здравоохранения администрации области
		Расчет средств на реализацию областных законов от 02.12.04 г. N 141-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", от 28.11.02 г. N 22-ОЗ "О компенсационных выплатах и льготах в связи с рождением ребенка" и постановления областного Совета депутатов от 21.08.03 г. N 310-пс "Об учреждении почетного звания "Почетный гражданин Липецкой области"	+				Управление здравоохранения администрации области
	Фонд ОМС	Исполнение бюджета Фонда за 2005 год и ожидаемое исполнение за 2006 год. Проект бюджета Фонда на очередной финансовый год. Удельный вес неработающего населения в общей численности пролеченных граждан в динамике за 3 года. Штатная численность работающих в учреждениях, финансируемых ФОМС. Коечная сеть и функционирование койки	+				Областной фонд ОМС
	Физическая культура и спорт	Сеть и штатная численность учреждений. Расчет потребности в средствах на субвенцию по реализации областных целевых программ	+	+	+	+	Упр. физической культуры и спорта администрации области
10	Социальная политика
		Сеть, штаты, контингенты учреждений социальной защиты населения области по типам учреждений. Результаты мониторинга и предложения по оптимизации бюджетной сети в целом по отрасли	+				Управление социальной защиты населения администрации области