Приказ Управления социальной защиты населения Липецкой области от 11 июня 2008 г. N 158 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2008 год"

В целях реализации мероприятий областной целевой программы "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2007-2009 года", утвержденной Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 13.12.2007 года N 524-пс, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2008 год" (приложение на 15 листах).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления Ромадину Н.Е.

Начальник управления

В.И.Явных

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социальной защиты населения
Липецкой области на 2008 год"

1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие системы социальной защиты населения
Липецкой области на 2008 год"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление социальной защиты населения Липецкой области (далее управление)
Наименование программы	"Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2008 год"
Основная цель программы	Повышения уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задачи программы	Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан; предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей; оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема услуг; повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих
Показатели результативности	1. Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. 2. Удельный вес детей и женщин, получивших услуги в стационарных учреждениях для детей и женщин, от общего числа детей и женщин, находящихся в социально-опасном положении. 3. Удельный вес детей, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа детей, состоящих на учете в органах СЗН. 4. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания. 5. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов. 6. Обеспечение стационарным социальным обслуживанием инвалидов от общей численности, проживающих в домах-интернатах. 7. Удельный вес реабилитированных инвалидов от общего числа обратившихся за реабилитацией в ЦР "Сосновый бор". 8. Удельный вес государственных служащих, принявших участие в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, от общей численности государственных служащих управления социальной защиты населения Липецкой области.
Сроки реализации программы	2008 год
Объемы финансирования	Общий объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета области составляет 2 316 118,4 тыс. руб., в т.ч. областные средства - 1 149 466,4 тыс. руб., федеральные средства - 1 166 652 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы - показатели эффективности	1. Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в общем объеме расходов увеличивается с 68,1% в 2006 году до 68,2% в 2007 году и до 78,2% в 2008 году. 2. Обеспеченность детей социальной реабилитацией в ОГУ "СРЦ "Надежда" от общего числа детей, состоящих на учете в органах СЗН увеличивается с 6,7% в 2006 году до 7,3% в 2007 году и до 8,4% в 2008 году. 3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общего числа детей, нуждающихся в заботе государства (состоящих на учете в органах СЗН) увеличивается с 14,2% в 2006 году до 15,8% в 2007 году и до 15,9% в 2008 году. 4. Доля доходов от платы за стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социальной защиты населения к общим расходам на содержание учреждений увеличивается с 16% в 2006 году до 16,2% в 2007 году и до 18% в 2008 году.
Основание для разработки ведомственной программы	Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 13.12.2007 г. N 524-ПС "Об областной целевой программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области" на 2007-2009 годы

2. Основные разделы ведомственной целевой программы

2.1. Цель и задачи программы

Основной целью реализации программы является повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан;

- улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей;

- оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг;

- повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих.

2.2. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Объем запланированных расходных обязательств распределен по целям и задачам.

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (федеральные льготники).

1.2. Обеспечение мер социальной поддержки по льготам ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий.

1.3. Обеспечение мер социальной поддержки иных категорий граждан:

- предоставление протезно-ортопедических изделий гражданам, имеющим медицинские показания;

- оплата санаторно-курортных путевок для долечивания неработающих пенсионеров, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда;

- предоставление дополнительной скидки в размере 20% по оплате твердого топлива категориям граждан, получающим в соответствии с законодательством РФ скидку в размере 50% по оплате твердого топлива.

1.4. Региональная доплата к пенсии пенсионерам:

- по случаю потери кормильца родителям и вдовам, дети и мужья которых погибли в Афганистане и Чечне в размере 160% базовой части пенсии по старости;

- по случаю потери кормильца детям, родитель которых погибли в Афганистане и Чечне в размере 160% базовой пенсии по старости;

- за заслуги перед Родиной (от 125% до 415% базовой части пенсии по старости в зависимости от награды);

- за заслуги перед областью лицам, награжденным двумя и более орденами (от 100% до 150% базовой части пенсии по старости в зависимости от награды).

1.5. Доплата к государственной пенсии государственным служащим.

1.6. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" посредством выплаты ежегодной компенсации в размере 7,4 тыс. руб.

1.7. Выплата социального пособия на погребение неработающего гражданина, не достигшего пенсионного возраста, в сумме 1 тыс. руб.

1.8. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, размер выплаты на одного нуждающегося определяется решением комиссии (до 10 тыс. руб.).

1.9. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по территории области для областных категорий льготников.

1.10. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по территории области для федеральных категорий льготников.

1.11. Льготный проезд по территории области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан в размере 90% от стоимости билета на пригородном железнодорожном транспорте.

1.12. Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере 50% страховой премии по договору ОСАГО.

Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

2.1. Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха в детских оздоровительных учреждениях области, осуществление надзора за соблюдением требований санитарного законодательства на объектах отдыха и оздоровления детей и подростков, а также при их перевозке.

2.2. Оздоровление детей из малоимущих семей, трудных подростков, детей из многодетных, неполных семей и оставшихся без попечения родителей в ОГУ "Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка". В этом учреждении сочетается оздоровление с социальной реабилитацией и адаптацией детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

2.3. Оказание социальной помощи женщинам и детям, попавшим в кризисную ситуацию, предупреждение семейного насилия, создание условий для временного проживания женщин и детей, подвергшихся психологическому насилию в ОГУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям".

2.4. Оказание социальной помощи и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в областном центре социальной реабилитации для несовершеннолетних "Надежда. Результатом реализации данного мероприятия будет увеличение числа детей, прошедших социальную реабилитацию, уменьшение численности безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.

2.5. Выплата единовременной компенсации на рождение третьего и последующих детей в десятикратном размере прожиточного минимума для детей в возрасте от 0 до 6 лет.

2.6. Выплата единовременной компенсации на рождение ребенка в размере 10 тыс. руб., один из родителей которого является сиротой или из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

2.7. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений внутри Липецкой области и по территории страны.

2.8. Выплата государственного ежемесячного пособия в размере 1 тыс. руб. гражданам, перенесшим поствакцинальные осложнения.

Задача 3. Оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

3.1. Организация работы сети областных учреждений социального обслуживания - 17 домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

3.2. Обеспечение деятельности следующих областных учреждений социального обслуживания населения: ЛОГУ "Центр социального обслуживания семьи и детей, материально-технической и социально-психологической помощи населению", ГОУ "Липецкий дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства".

Реализация данной задачи направлена на увеличение объема услуг по реабилитации и социальной адаптации, предоставляемых инвалидам, одиноким пожилым гражданам и другим группам населения, нуждающимся в особой заботе государства, повышение качества и эффективности предоставляемых услуг.

Задача 4. Повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих.

Объем расходных обязательств распределен по следующим мероприятиям:

4.1. Координация органов управления социальной защиты населения и оптимальное использование кадровых ресурсов.

4.2. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и формирование кадрового резерва.

Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в таблице N 1.

                                           Таблица N 1

Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации			Объем финансирования	Ответственный исполнитель
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
1.1	Льготный проезд по территории области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий граждан	0408	3050100	006	4200	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.2	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для областных категорий льготников	0408	5053700	006	25317,4	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.3	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для федеральных категорий льготников	0408	5053700	006	42982,6	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.4	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	1001	4910100	005	50357	Отдел государственных выплат
1.5	Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям	1001	4910200	005	39034	Отдел государственных выплат
1.6	Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	1003	5050802	018	5,9	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.7	Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	1003	5050902	018	17,6	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.8	Выплата социального пособия на погребение	1003	5052205	005	2000	Отдел государственных выплат
1.9	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	1003	5052901	005	26101,8	Отдел государственных выплат
1.10	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (льготы по ЖКУ)	1003	5053110	005	489687	Отдел организации взаимозачетов по ЖКУ
1.11	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла (льготы по ЖКУ)	1003	5053120	005	18131	Отдел организации взаимозачетов по ЖКУ
1.12	Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями; неработающих пенсионеров, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда санаторно-курортными путевки для долечивания в санаториях; категорий граждан, получающим в соответствии с законодательством Российской Федерации скидку в размере 50 процентов по оплате топлива, получение дополнительной скидки в размере 20 процентов по оплате топлива	1003	5053300	013	17357	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.13	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1003	5054500	005	4102,8	Отдел по делам ветеранов, военнослужащих и реабилитации инвалидов
1.14	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1003	5054600	005	1080929,1	Отдел организации взаимозачетов по ЖКУ
1.15	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (льготы по ЖКУ)	1003	5054700	005	7070	Отдел организации взаимозачетов по ЖКУ
1.16	Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	1003	5058500	005	3000	Отдел социальной помощи семье и детям
	Итого по задаче:				1810293,2
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей
2.1	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	0707	4329900	001	11742,3	Отдел социальной помощи семье и детям
2.2	Обеспечение деятельности ОГУ "Реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка"	1002	5019900	001	40145	Отдел социальной помощи семье и детям
2.3	Обеспечение деятельности областных государственных учреждений СРЦ "Надежда", "Кризисный центр помощи женщинам и детям"	1002	5079900	001	20060	Отдел социальной помощи семье и детям
2.4	Единовременное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением ребенка; единовременная компенсационная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей	1003	5053300	005	20000	Отдел социальной помощи семье и детям
2.5	Государственные единовременные пособия и денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	1003	5054401	005	68	Отдел социальной помощи семье и детям
2.6	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений внутри Липецкой области	1004	5110200	013	71	Отдел социальной помощи семье и детям
2.7	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений	1004	5110200	013	701,9	Отдел социальной помощи семье и детям
	Итого по задаче:				92788,2
Задача 3. Оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг
3.1	Обеспечение деятельности областных государственных домов-интернатов	1002	5019900	001	335647	Отдел стационарных учреждений
3.2	Обеспечение деятельности областных государственных учреждений социального обслуживания населения	1002	5079900	001	22346	Отдел стационарных учреждений
	Итого по задаче:				357993
Задача 4. Повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих
4.1	Выполнение функций государственными органами	1006	0010400	012	55044
	Итого по задаче:				55044
	Всего:				2316118,4

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в таблице N 2.

                                           Таблица N 2

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам расходования средств

Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Всего	2316118,4
в том числе:
Областные средства	1149466,4
Федеральные средства	1166652
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
Всего	1810293,2
в том числе:
Областные средства	656153,4
Федеральные средства	1154139,8
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей
Всего	92788,2
в том числе:
Областные средства	80276
Федеральные средства	12512,2
Задача 3. Оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг
Всего	357993
в том числе:
Областные средства	357993
Федеральные средства
Задача 4. Повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих
Всего	55044
в том числе:
Областные средства	55044
Федеральные средства

2.3. Планируемые результаты деятельности

Планируемые результаты деятельности по развитию системы социальной защиты населения Липецкой области в разрезе задач представлены в таблице N 3.

                                           Таблица N 3

Цели, задачи и показатели результатов деятельности

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Отчетный период		Плановый период
			2006	2007	2008
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
	Показатели результатов
1.1	Удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки	%	45,2	45,4	46,1
1.1.1	Льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	%	10,2	5,8	6,0
1.1.2	Льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на городских, пригородных и междугородных внутриобластных маршрутах, а также городском электрическом пассажирском транспорте	%	22,4	23,1	24,0
1.1.3	Доплата к пенсиям государственным служащим	%	100	100	100
1.1.4	Доплата к пенсиям заслуженным гражданам, за потерю кормильца	%	100	100	100
1.1.5	Выплата социального пособия на погребение	%	100	100	100
1.1.6	Выплаты лицам, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	%	100	100	100
1.1.7	50% оплаты жилья и коммунальных услуг, 70% твердого топлива	%	96	97	98
1.1.8	Бесплатное обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями	%	70	100	100
1.1.9	Бесплатные санаторно-курортные путевки неработающим пенсионерам, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда	%	99	99	100
1.1.10	Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	%	96	97	98
	Показатели эффективности использования ресурсов
1.2	Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в общем объеме расходов	%	68,1	68,2	78,2
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей
	Показатели результатов
2.1	Удельный вес детей и женщин, получивших услуги в стационарных учреждениях для детей и женщин, от общего числа детей и женщин, находящихся в социально-опасном положении	%	22,9			23,3	25,3
2.1.1	Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию стационарно в ОГУ "СРЦ "Надежда"	чел.	63			91	120
2.1.2	Численность несовершеннолетних, вернувшихся в семью (семейно-воспитательные группы)	чел.	19			19	19
2.1.3	Численность женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получивших различные виды помощи в ОГУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям"	чел.	1204			1145	1200
2.2	Удельный вес детей, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего числа детей, состоящих на учете в органах СЗН	%	11,6			16,1	18,1
2.2.1	Единовременное пособие детям-сиротам и на рождение 3-го и последующих детей	%	100			100	100
2.2.2	Численность детей, получивших услуги по оздоровлению и отдыху	чел.	5128			5734	6000
2.2.3	Перевозка несовершеннолетних внутри области и по стране	%	100			100	100
2.2.4	Компенсация гражданам, получившим поствакцинальные осложнения	%	100			100	100
2.2.5	Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших реабилитацию в ОГУ "РОЦ "Лесная сказка"	чел.	1546			1741	1750
	Показатели эффективности использования ресурсов
2.3	Обеспеченность детей социальной реабилитацией в ОГУ "СРЦ "Надежда" от общего числа детей, состоящих на учете в органах СЗН	%	6,7			7,3	8,4
2.4	Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общего числа детей, нуждающихся в заботе государства (состоящих на учете в органах СЗН)	%	14,2			15,8	15,9
Задача 3. Оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг
	Показатели результатов
3.1	Выполнение государственного задания по охвату граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	чел.	2145			2188	2220
3.2	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	%	88,0			92,6	93,0
3.3	Обеспечение стационарным социальным обслуживанием инвалидов от общей численности, проживающих в домах-интернатах	%	86,5			87,0	87,5
3.4	Удельный вес реабилитированных инвалидов от общего числа обратившихся за реабилитацией в ЦР "Сосновый бор"	%	57,6			58,0	58,5
	Показатели эффективности использования ресурсов
3.5	Доля доходов от платы за стационарное обслуживания в стационарных учреждениях социальной защиты населения к общим расходам на содержание учреждений	%	16,0			16,0	18,0
Задача 4. Повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих
	Показатели управления
4.1	Удельный вес государственных служащих, принявших участие в программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, от общей численности государственных служащих управления социальной защиты населения Липецкой области	%	50,5			51,0	51,2
4.2	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области	%	45,8			46,6	52,6

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета по задачам программы представлены в таблицах N 4.1, N 4.2, N 4.3, N 4.4.

                                         Таблица N 4.1

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

Тыс. рублей

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего 2008 год
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан
в том числе:
200 Расходы
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	72500
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	67185
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	5315
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение	1737793,2
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	1648402,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	89391
290 Прочие расходы
300 Поступления нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных активов
Итого по задаче 1	1810293,2

                                         Таблица N 4.2

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

Тыс. рублей

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего 2008 год, тыс. руб.
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми, предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, организация отдыха и оздоровления детей
в том числе:
200 Расходы	75727,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	32291
211 Заработная плата	25290
212 Прочие выплаты	379
213 Начисления на оплату труда	6622
220 Приобретение услуг	11395,9
221 Услуги связи	433,2
222 Транспортные услуги	444
223 Коммунальные услуги	4118
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	2889,6
226 Прочие услуги	3511,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение	31982,4
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	31982,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	58
300 Поступления нефинансовых активов	17060,9
310 Увеличение стоимости основных средств	4846
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных активов	12214,9
Итого по задаче 2	92788,2

                                         Таблица N 4.3

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

Тыс. рублей

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего 2008 год
Задача 3. Оптимизация системы оказания социальных услуг, повышение качества и увеличение объема оказываемых услуг
в том числе:
200 Расходы	269836,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	166484
211 Заработная плата	131414
212 Прочие выплаты	678
213 Начисления на оплату труда	34392
220 Приобретение услуг	102999,3
221 Услуги связи	1802
222 Транспортные услуги	138,2
223 Коммунальные услуги	44812,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	32671,1
226 Прочие услуги	23575,4
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	353
300 Поступления нефинансовых активов	88156,7
310 Увеличение стоимости основных средств	10713
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных активов	77443,7
Итого по задаче 3	357993

                                         Таблица N 4.4

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета

Тыс. рублей

Статья экономической классификации расходов бюджета	Всего 2008 год
Задача 4. Повышение эффективности государственной службы, оптимизация затрат на содержание государственных служащих
в том числе:
200 Расходы	52820,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	48029
211 Заработная плата	36310
212 Прочие выплаты	2206
213 Начисления на оплату труда	9513
220 Приобретение услуг	4744,5
221 Услуги связи	885
222 Транспортные услуги	230
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	462
226 Прочие услуги	3167,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	47
300 Поступления нефинансовых активов	2223,5
310 Увеличение стоимости основных средств	422
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных активов	1801,5
Итого по задаче 4	55044