Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Ельца
от 18 апреля 2014 г. N 617

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение населения города Ельца
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12.2013 N 2013

Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"

Паспорт

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители	Комитет по коммунальному хозяйству администрации города Ельца (далее - комитет по коммунальному хозяйству) Комитет бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ельца (далее - комитет бухгалтерского учета и отчетности)
Задачи подпрограммы	1. Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения
Показатели задач подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5: количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед. Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 5: протяженность построенных сетей канализации, км Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 5: протяженность построенных сетей водоснабжения, км
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 года (без выделения этапов)
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 94 770 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 16 372 тыс. руб.; 2015 год - 13 313 тыс. руб.; 2016 год - 13 017 тыс. руб.; 2017 год - 13 017 тыс. руб.; 2018 год - 13 017 тыс. руб.; 2019 год - 13 017 тыс. руб.; 2020 год - 13 017 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы 5 к 2020 году ожидается: - прирост протяженности сетей канализации в городе Ельце составит 6,8%; - прирост протяженности сетей водоснабжения в городе Ельце составит 0,1%.

Текстовая часть

Раздел 1. Характеристика сферы коммунальной инфраструктуры, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Город Елец - один из древнейших и красивейших русских городов, является вторым по величине городом Липецкой области и занимает территорию в 65,1 кв. км. На территории города в настоящее время проживает 107 тысяч человек.

В городе созданы особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром".

Главным условием комфортного проживания населения города Ельца является устойчивая работа коммунальной инфраструктуры, ее строительство в тех местах, где сосредоточено большое количество населения и отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. На сегодняшний день инженерная инфраструктура города Ельца находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам города Ельца отсутствуют инженерные сети водоотведения, около 20% населения города Ельца пользуются услугами водоснабжения от уличных и дворовых колонок. Некоторые объекты городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80%), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям. С целью социально-экономического развития города Ельца, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа "Елец" и промышленно-производственного типа "Елецпром" необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и нового строительства коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция и модернизация существующих водопроводных и канализационных сетей позволят повысить качество и надежность предоставляемых услуг.

Мероприятия Подпрограммы 5 позволят осуществить развитие коммунальной инфраструктуры для повышения степени благоустройства существующего жилищного фонда.

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных инвестиций для модернизации и развития.

Основными рисками социально-экономического развития в сфере коммунальной инфраструктуры являются:

- недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями;

- низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.

Нарушение правил производства работ, применение подрядчиками материалов низкого качества окажет негативное влияние на срок эксплуатации построенных объектов.

Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 5 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 5, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 5.

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере коммунальной инфраструктуры, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 5

Главным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 является строительство уличных сетей канализации и канализационно-насосных станций.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Для реализации Подпрограммы 5 необходимо решение следующей задачи:

удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения.

Показателями задачи являются:

- количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;

- протяженность построенных сетей канализации, км;

- протяженность построенных сетей водоснабжения, км.

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 5 станет обеспечение прироста протяженности сетей канализации на 6,8% и обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Срок реализации Подпрограммы 5 охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи предусмотрена реализация основных мероприятий.

Основным мероприятием 1 Подпрограммы 5 является строительство объектов водоотведения. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектно-сметной документации на строительство КНС и сетей к ним;

- заключение муниципального контракта на выполнение строительства канализационно-насосных станций.

Основным мероприятием 2 Подпрограммы 5 является строительство самотечных и напорных сетей канализации. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектно-сметной документации на строительство сетей канализации;

- заключение муниципального контракта (договора) на строительство сетей канализации.

Основным мероприятием 3 Подпрограммы 5 является строительство сетей водоснабжения. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:

- заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;

- заключение муниципального контракта (договора) на строительство сетей водоснабжения.

Перечень объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 по прогнозной оценке составит всего 100 770,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 94 770,0 тыс. руб. и 6 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 5 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- фактической стоимости аналогичных мероприятий 2013 года;

- запланированного объема строительства сетей водоснабжения, КНС и канализационных сетей;

- прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 5 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.

Приложение
к Подпрограмме 5
"Чистая вода"
на 2014 - 2020 годы"

Перечень
объектов строительства КНС, сетей водоснабжения и канализации Подпрограммы 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Место расположения объектов	Объем работ (протяженность, мощность и т.д.)	стоимость, тыс. руб.
			всего	в том числе
				стоимость работ, тыс. руб.	стоимость ПСД и экспертизы, тыс. руб.
	На 2014 год
1.	Строительство водопровода по ул. А. Гайтеровой от пер. Береговой до ж.д. N 81	317 п.м.	4487,2	4487,2	0
2.	Канализация по ул. А. Гайтеровой от ж.д. N 28 до ж.д. N 32 и от ул. Песковатская до ж.д. N 77	154 п.м.	1794,4	1794,4	0
3.	Строительство КНС по ул. Маяковского	15 кВт	6427,4	6427,4	0
4.	Канализация по улицам пос. Мирный		769,2	0	769,2
5.	Строительство наружных сетей водопровода к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова	125 п.м.	327,9	327,9	0
6.	Строительство наружных сетей канализации к строящемуся жилому д. N 2 по ул. Черокманова	155 п.м	972,1	972,1	0
7.	Строительство сетей канализации в районе Черная слобода (на участке от ул. Космонавтов до пер. Сиреневый)		1010,4	0	1010,4
8.	Предпроектные работы по строительству КНС и сетей канализации к ней по ул. Радиотехническая		400,0	0	400,0
9.	Строительство сетей канализации по ул. Пригородная (на участке от ул. Героев до жилого дома N 63)	146 п.м	183,4	0	183,4
	Итого на 2014 год:		16372,0	14009,0	2363,0
	На 2015 год
1.	Канализация по ул. Радиотехническая к двум 10-этажным жилым домам по ул. Радиотехническая	310 п.м.	3240,0	3240,0	0
2.	Строительство КНС по ул. Радиотехническая		4500,0	4500,0	0
3.	Строительство КНС по ул. Орловская	450 куб. м. в сутки	5573,0	5573,0	0
	Итого на 2015 год:		13313,0	13313,0	0
	На 2016 год
1.	Канализация по ул. Орловская до ул. Окружная	1050 п.м.	8793,0	8793,0	0
2.	Канализация по ул. Дружба от ул. Юности до ул. Грибоедова	480 п.м.	4224,0	4224,0	0
	Итого на 2016:		13017	13017	0
	На 2017 год
1.	Сети напорной и самотечной канализации к КНС по ул. Окружная		8017,0	8017,0	0
2.	Строительство КНС по ул. Окружная		5000,0	5000,0	0
	Итого на 2017 год:		13017,0	13017,0	0
	На 2018 год:
1.	Строительство КНС в пос. Ольшанец		6400,0	6400,0	0
2.	Канализация по ул. М. Томская	680 п.м.	5700,0	5700,0	0
3.	Канализация по ул. 2-я Высокая	140 п.м.	917,0	917,0	0
	Итого на 2018 год:	820 п.м.	13017,0	13017,0	0
	На 2019 год:
1.	Канализация по ул. Ольшанская	1400 п.м.	7700,0	7700,0	0
2.	Канализация по ул. 1-я Высокая	1100 п.м.	5317,0	5317,0	0
	Итого на 2019 год:	2500 п.м.	13017,0	13017,0	0
	На 2020 год
1.	ул. Рабочая (участок от ул. А. Оборотова до ул. Допризывников)	330 п.м.	2700,0	2430,0	270,0
2.	Ул. Н. Гусевой от ж.д. N 51 до ж.д. N 25	340 п.м.	2800,0	2520,0	280,0
3.	Ул. Допризывников от ж.д. N 23 до ж.д. N 3	250 п.м.	2025,0	1822,5	202,5
4.	Ул. Мичурина от ж.д. N 24 до ж.д. N 12 и от ж.д. N 29 до ж.д. N 3	500 п.м.	4200,0	3780,0	420,0
5.	Ул. Новая от ж.д. N 35 до д. N 3	220 п.м.	1292,0	1162,8	129,2
	Итого на 2012 год:	1640 п.м.	13017,0	11715,3	1301,7