Решение Хлевенского районного Совета депутатов Липецкой области от 9 августа 2007 г. N 317 "Об уточнении бюджета на 1.07.2007 г."

Решение Хлевенского районного Совета депутатов
Липецкой области
от 9 августа 2007 г. N 317
"Об уточнении бюджета на 1.07.2007 г."

Рассмотрев представленное главой администрации района "Уточнение бюджета на 1.07.2007 г.", в соответствии со статьей 21 Устава Хлевенского муниципального района, учитывая решения постоянных депутатских комиссий, районный Совет депутатов решил:

1. "Уточнение бюджета на 1.07.2007 г." утвердить. (Прилагается);

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе района для подписания и официального опубликования;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель районного Совета депутатов

В.С. Пальчиков

Пояснительная записка
К уточнению бюджета на 2007 год

Предлагается внести следующие поправки в районный бюджет на 2007 год:

По расходам

- программа развития бытового обслуживания - 80 т. р. на оплату работ по ремонту кровли дома быта;

- культура - приобретение аппаратуры и завершение памятника 445 т. р. 4#

- образование - летний отдых детей 54 т. р., расходы по охране здания лицея в с. Хлевное 50 т. р. и подготовка учреждений к зиме 100 т. р.;

- транспортное обслуживание - приобретение компьютера 100 т. р.;

- здравоохранение - 386 т. р. долевое участие в строительстве амбулатории в с. Е-Лозовка;

- ремонт муниципального здания 320 т. р. (швейные изделия - замена окон и благоустройство);

- погашение долга автопредприятию за автобусы для учреждений бюджетной сферы (школы и спортсмены);

- проведение праздника культуры Хлевенского района 250 т. р.

По доходам

Предлагается увеличить план по доходам на 3 млн. руб., в том числе: по НДФЛ на 2 млн. руб. и по неналоговым доходам на 1 млн. руб.

Кроме того, необходимо учесть поправки областного бюджета: нашему району выделено 1700 т. р. из областного бюджета по программе развития малого бизнеса, в том числе: 1330 областных средств и 370 т. р. федеральных.

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Принят Хлевенским

районным Советом депутатов

от 9 августа 2007 г. N 317

Уточнение бюджета на 1.07.2007

Внести изменения в решение сессии районного Совета депутатов N 285 от 16 марта 2007 г.:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "20 декабря 2006"

1. в пункте 1 цифры 309129,1 заменить цифрами 313553.3, цифры 298258,1 заменить цифрами 302958,1;

2. в пункте 2 цифры 10871 заменить цифрами 10595,2;

3. в приложении 1 в строке Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета цифры 10871 заменить цифрами 10595,2;

3.# в приложение 4 внести следующие изменения:

в строке Доходы цифру 64520 заменить цифрой 67520;

в строке Налог на доходы физических лиц цифру 44910 заменить цифрой 46910;

в строке Безвозмездные поступления цифры 233738,1 заменить цифрами 235438,1;

в строке Всего доходов цифры 298258,1 заменить цифрами 302958,1;

5. в приложение 6 внести следующие изменения:

в строке Всего цифры 309129,1 заменить цифрами 313553,3;

в строке Общегосударственные вопросы цифры 24742 заменить цифрами 26147,4;

в строке Национальная безопасность и правоохранительная деятельность цифру 813 заменить цифрой 1243:

в строке Национальная экономика цифры 1833,2 заменить цифрами 3383;

добавить строку Малый бизнес и предпринимательство с цифрой 1700;

В строке Образование цифры 108947,5 заменить цифрами 109763,8;

В строке Дошкольное образование цифры 10726,7 заменить цифрами 11038,6;

В строке Общее образование цифры 90235,7 заменить цифрами 89548,2;

В строке Молодежная политика и оздоровление детей цифры 250 заменить цифрой 304;

В строке Другие вопросы в области образования цифры 8691,6 заменить цифрами 8873;

В строке Культура, кинематография и средства массовой информации цифры 12857 заменить цифрами 13320,1;

В строке Культура цифры 8941,5 заменить цифрами 9386,6;

В строке Здравоохранение и спорт цифры 61389,5 заменить цифрами 61775,4;

В строке Здравоохранение цифры 60962,5 заменить цифрами 61348,4;

В строке Межбюджетные трансферты цифры 25285,4 заменить цифрами 25615,6.

5.# В приложении 7 внести следующие изменения:

в строке Всего цифры 309129,1 заменить цифрами 313553,3;

в строке Хлевенский районный совет депутатов цифру 2757 заменить цифрой 2540,6;

в строке Администрация Хлевенского района цифры 21947,2 заменить цифрами 25430,3;

добавить строку Малый бизнес и предпринимательство с цифрой 1700;

в строке Отдел финансов администрации Хлевенского района цифры 29550,4 заменить цифрами 29999,1;

в строке Отдел народного образования администрации Хлевенского района цифры 112243 заменить цифрами 112102,8;

в строке МУЗ центральная районная больница цифры 46363 заменить цифрами 46748,9;

в строке Отдел по культуре администрации Хлевенского района цифры 11913 заменить цифрами 12376,1;

8. В приложение 8 внести следующие изменения:

в строке Всего цифры 309129,1 заменить цифрами 313553,3, цифры 286901,5 цифрами 289008,3, цифры 22227,6 цифрами 24545;

в строке Общегосударственные вопросы цифры 24742 заменить цифрами 26147,4, цифры 23922 цифрами 25430, цифры 820 цифрами 717,4;

в строке Национальная безопасность и правоохранительная деятельность цифры 813 заменить цифрами 1243;

в строке Национальная экономика цифры 1833,2 заменить цифрами 3383;

В строке Образование цифры 109904 заменить цифрами 109763,8, цифры 107307,9 заменить цифрами 107020,4, цифры 2596,1 цифрами 2743,4;

В строке Культура кинематография и средства массовой информации цифры 12857 заменить цифрами 13320,1, цифры 12525,5 цифрами 12865,6, цифры 331,5 заменить цифрами 454,5;

В строке Здравоохранение и спорт цифры 61389,5 заменить цифрами 61775,4, цифры 43284,5 заменить цифрами 43160,9, цифры 18105 заменить цифрами 18614,5;

В строке Социальная политика цифры 71930 заменить цифрами 71989,8, цифры 375 цифрами 315,2;

в строке Межбюджетные трансферты цифры 25285,4 заменить цифрами 25615,6.

9. В приложении 10

в строке Районная целевая программа "Борьба с правонарушениями" цифры 813 заменить цифрами 1243;

в строке Программа развития бытовых услуг населению по МПКП Хлевноебытсервис на 2007 год цифры 220 заменить цифрами 300;

в строке Всего цифры 4630 заменить цифрами 5140.

10. В приложении 14 "Субсидии бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы" сельское подворье Липецкой области на 2006-2008 годы"

цифры 1285,4 тыс. руб. заменить 1615,6.

Глава района

М.А. Лисов

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов администрации Хлевенского района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова

Начальник отдела финансов

Л.П.Тарасова

Отчет
об исполнении районного бюджета на 01.07.2007 г.

Наименование показателей	План годовой	План 1-е полугодие	Факт. 1.07.07	% к годов.	% к кварт .	Факт. 1.07.2006	% к 2006 г.
Доходы	64520	28454	33648,3	52,2	118,3	24228	138,9
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	50306	22500	25916,8	51,5	115,2	20447,5	126,7
Налог на прибыль	5396	2500	2485,5	46	99,4	4008	62
Налог на доходы физических лиц	44910	20000	23431,3	52,2	117,2	16439,5	142,5
Налоги на совокупный доход в т. ч.	5395,9	2126	1887,1	35	88,8	1745,2	108,1
Единый сельскохозяйственный налог	52,2	26,0	50,5	96,7	194,2	33,9	149
Налоги на имущество	6485	2810	3953	61	140,6	1297,2	304,7
в т. ч. предприятий	2600	1100	1505,9	57,9	136,9	1297,2	116
Земельный налог	-
Транспортный налог	3075	1400	2215,2	72	158,2
Игорный бизнес	810	310	232,4	28,7	75
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58,8	29,0	64,6	109,8	222,8	44,8	144,2
Прочие налоги, пошлины и сборы
Государственная пошлина	527	180	283,2	53,7	157,3	216,6	130,7
Доходы от государственной собственности	1146,5	539,0	492,7	43	91,4	88,5	В 5,5 раза
в т. ч. аренда	1146,5	539	492,7	43	91,4	88,5	В 5,5 раза
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			130
В т. ч. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			130
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам			20
Налог на прибыль			5,5
Налог на имущество			4,2
Налог с продаж			1,6
Штрафы	600,8	270	787,6	131	291,7	363,2	216,8
Прочие неналоговые доходы			113,2
В т. ч. невыясненные			113,2
Безвозмездные перечисления	235438	123188,7	112266,7	47,7	91,1	109596	102,4
В том числе: Дотации	41414	22249	20295	49	91,2	27378	74,1
Субсидия	27289,1	13245,6	9719,7	35,6	73,4	10250,1	94,8
Субвенции	163380	86086	80644	49,4	93,7	69963,2	115,3
Взаимные расчеты
Всего доходов	299958	151642,7	145915	48,6	96,2	133824,3	109
Расходы
Общегосударственные вопросы	24741,9	14483	11085,5	44,8	76,5	11340,7	97,7
Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления	2757	1725,5	836,2	30,3	48,4	778,3	107,4
Функционирование исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14142,4	8142,4	7052,6	49,8	86,6	7940,4	88,8
Обеспечение деятельности финансовых органов	4264,5	2155	1633,1	38,3	75,8	1385,9	117,8
Резервные фонды	269	119
Другие общегосударственные вопросы	3309	2341	1563,5	47,2	66,8	1236	126,5
Правоохранительная деятельность	813	513,0	475	58,4	92,6	334,2	142,1
Сельское хозяйство
- коренное улучшение земель
- инфраструктура
- прочие мероприятия
Транспорт	1283,0	743,0	743	57,9	100	996	74,6
Другие вопросы в области экономики	1920	220	220	11,4	100
Жилищно-коммунальное хозяйство						1471
- жилищное хозяйство						897
- коммунальное хозяйство						574
Другие вопросы в области ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование	109904	65165	58786	53,5	90,2	49300	119,2
- д/сады	10931,7	5878	5022,6	45,9	85,4	4180,8	120,1
- общее образование	90030,4	53244,3	49478,7	55	92,9	42337,4	116,9
Молодежная политика и оздоровление детей	250,4	240,3	226,0	90,3	94	184,2	122,7
Другие вопросы в области образования	8691,6	5802,4	4058,7	46,7	70	2597,6	156,2
Культура, кинематография, средства массовой информации	12856,9	7351,4	6003,8	46,7	81,7	1409,4	В 4,3 раза
- культура	8941,4	5258,5	4102	45,9	78	9,9	В 414 раз
- кинематография
Другие вопросы в области культуры и искусства, средства массовой информации	515,5	292,9	214,3	41,6	73,2
Средства массовой информации	3400	1800	1687,4	49,6	93,7	1399,5	120,6
Здравоохранение и физическая культура	61389,5	30204	23634,6	38,5	78,2	20348,8	116,1
- здравоохранение	60962,5	29954	23384,6	38,4	78	20179	115,9
- физическая культура	427,0	250	250	58,5	100	169,8	147,2
Социальная политика	72305	35821	31404,7	43,4	87,7	25917,3	121,2
пенс. Обеспечение	2375	1186	1079,2	45,4	91	1181,1	91,4
Обслуживание населения	13580	6546	6513,1	48	99,5	4776,3	136,4
- соц. обеспечение насел.	47594	23755	19831,8	41,6	83,5	17245,4	115
Борьба с беспризорностью, опека	3326	1700	1554,4	46,7	91,4	1324,5	117,4
Другие вопросы в области соцполитики	5430	2634	2426,1	44,7	92,1	1389,9	174,6
Всего расходов	310828,9	168116	145968,1	47	86,8	129782,1	112,5
Дефицит	- 10870,9		6709,2			4042,2
Остатки на начало	13352					6014
Остатки на конец			13609,4			10056,4

Начальник отдела финансов

Л.П. Тарасова

Отчет
об исполнении бюджета Хлевенского района на 01.07.2007 г.

Наименование показателей	План годовой	План 1-е полугодие	Факт. 1.07.07	% к годов.	% к кварта- ла	Факт. 1.07.2006	% к 2006 г.
Доходы	74726,9	32598	38368,2	51,3	117,7	27386,2	140,1
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	55296	24721	28520,3	51,5	115,4	22274,3	128
Налог на прибыль	5396	2500	2485,5	46	99,4	4008	62
Налог на доходы физических лиц	49900	22221	26034,8	52,2	117,2	18266,3	142,5
Налоги на совокупный доход в т.ч.	5500,3	2178,0	1988	36,1	91,3	1813,1	109,6
Единый сельскохозяйственный налог	156,6	78,0	151	96,4	193,6	101,7	148,4
Налоги на имущество	10597	4210	5116	48,2	121,5	1582,7	323,2
в т. ч. предприятий	2600	1100	1505,9	57,9	136,9	1296,8	116,1
Физ. лиц	512		187,5	36,6
Земельный налог	3600	1400	975	27	69,6	206,6	471,9
Транспортный налог	3075	1400	2215,2	72	158,2
Налог на игорный бизнес.	810	310	232,4	28,7	75
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58,8	29,0	64,6	109,9	222,8	44,8	144,2
Прочие налоги, пошлины и сборы
Государственная пошлина	527	180	283,2	53,7	157,3	216,5	130,8
Доходы от государственной собственности	2147,0	1010	846,3	39,4	83,8	388	218,1
в т. ч. аренда
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			130
В т. ч. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			130
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам			46,1
Налог на прибыль			5,5
Налог на имущество			30,2
Налог с продаж			1,6
Штрафы	600,8	270	787,6	131	291,7	363,2	216,9
Прочие неналоговые доходы			586,1			147	398,7
В т. ч. невыясненные			509,2			147	346,4
Безвозмездные перечисления	256172, 6	139722	128292,9	50	91,8	112911	113,6
В том числе: Дотации	51341	27212	25258	49,2	92,8	30484	82,8
Субсидия	41004,6	25977	22167,4	54	85,3	10250	216,3
Субвенции	163827	86533,0	80867,5	49,4	93,4	70177	115,2
Взаимные расчеты						2000
Всего доходов	330899, 5	172320	166669,1	50,4	96,7	140292,4	118,8
Расходы
Общегосударственные вопросы	40050	23271,4	18170,2	45,4	78	15932,8	114
Функционирование законодательных органов государственной власти и местного самоуправления	2757,0	1725,5	836,2	30,3	48,4	778,4	107,4
Функционирование исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29324,4	16830,8	14016,4	47,8	83,3	12532,5	111,8
Обеспечение деятельности финансовых органов	4264,5	2155	1633,1	38,3	75,8	1385,8	117,8
Резервные фонды	269	119
Другие общегосударственные вопросы	3409	2441	1663,5	48,8	68,1	1236	134,6
Правоохранительная деятельность	813	597,2	475	58,4	79,5	485,2	97,9
Сельское хозяйство	1615,6	1615,6	1575,1	97,5	97,5	1577,7	99,8
- коренное улучшение земель
- инфраструктура
- прочие мероприятия	1615,6	1615,6	1575,1	97,5	97,5	1577,7	99,8
Транспорт	2130	1140,8	772,3	36,3	67,7	1291,1	59,8
Другие вопросы в области экономики	1920,0	220	220	11,4	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	26995,2	17984,4	12961,5	48	72	8300	156,2
- жилищное хозяйство	1332,3	553,7	381	28,6	68,8	897	42,5
- коммунальное хозяйство	25663	17430,7	12580,6	49	72,2	7392	170,2
Другие вопросы в области ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование	109904	65165	58786,1	53,5	90,2	49300	119,2
- д/сады	10931,7	5878	5022,6	45,9	85,4	4180,8	120,1
- общее образование	90030,4	53244,3	49478,7	55	92,9	42337,4	116,8
Молодежная политика и оздоровление детей	250,4	240,3	226	90,3	94	184,2	122,7
Другие вопросы в области образования	8691,6	5802,4	4058,7	46,7	70	2597,6	156,2
Культура, кинематография, средства массовой информации	24401	14025,6	11199,2	45,9	79,8	9531	117,5
- культура	20485,5	11932,7	9297,4	45,4	77,9	8131	114,3
- кинематография
Другие вопросы в области культуры и искусства, средства массовой информации	515,5	292,9	214,3	41,6	73,2
Средства массовой информации	3400	1800	1687,4	49,6	93,7	1400	120,5
Здравоохранение и физическая культура	61513,5	30289,8	23704,3	38,5	78,3	20390,2	116,3
- здравоохранение	60962,5	29954	23384,6	38,4	78	20179	115,9
- физическая культура	551,0	335,8	319,8	58	95,2	211,3	151,3
Социальная политика	73555,4	36514,3	31887,6	43,4	87,3	25917,3	123
пенс. Обеспечение	2375	1186	1079,2	45,4	91	1181,1	91,4
Обслуживание населения	13580	6546	6513,1	48	99,5	4776,3	136,4
- соц. обеспечение насел.	48844,4	24448,3	20314,7	41,6	83	17245,4	117,8
Борьба с беспризорностью, опека	3326	1700	1554,4	46,7	91,4	1324,5	117,4
Другие вопросы в области соцполитики	5430,0	2634	2426,1	44,7	92,1	1389,9	174,6
Всего расходов	343523, 2	191284,7	159959,9	46,5	83,6	140299,2	114
Дефицит	- 12623,7		6709,2			7534,8
Остатки на начало	15579,8
Остатки на конец			22670,3

Начальник отдела финансов

Л.П. Тарасова

Отчет
о расходовании резервного фонда по состоянию на 24.07.2007

N п/п	Наименование расходов	Сумма (в рублях)
1.	Оказание материальной помощи жителям района оказавшимся в трудной жизненной ситуации	28000
2.	Приобретение ценных подарков в честь юбилейной даты	18000
	Итого	46000

Начальник отдела финансов администрации района

Л.П. Тарасова