Приложение N 3. Перечень расчетных показателей для формирования проекта бюджета г. Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

Приложение N 3

к распоряжению

Главы г. Липецка

от 7 мая 2008 г. N 893-р

Перечень
расчетных показателей для формирования проекта бюджета
г. Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

NN п/п	Расходные полномочия по функциональной классификации	Расчетные показатели в соответствии с закрепленными полномочиями	Ответственный исполнитель
1.	Общегосударственные вопросы
	Органы государственного управления и местного самоуправления
		Проекты штатных расписаний на 01.01.2009 год	Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа, управление по делам ГО и ЧС
		Прогнозные расчеты на содержание органов местного самоуправления на 2008 год (с указанием бюджетной классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий	Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа, управление по делам ГО и ЧС
		Прогнозные расчеты расходов, связанных с содержанием и управлением муниципальной собственностью	Департамент экономики
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
		Проект расходов на содержание ГУ СМЭУ УВД	ГУ СМЭУ УВД (по согласованию)
		Сведения о фактической заполняемости медицинских вытрезвителей за I полугодие 2008 г.	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Задолженность за оказанные медицинские услуги на последнюю отчетную дату	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Сумма полученных средств за оказанные медицинские услуги на 2007 год и I полугодие 2007 г.	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Расчет потребности на содержание медицинских вытрезвителей	Медицинские вытрезвители (по согласованию)
		Штатная численность управления по делам ГО и ЧС г. Липецка	Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка
		Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий	Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка
3.	Национальная экономика
	Транспорт
		Реестр муниципальных (городских) маршрутов	Департамент городского транспорта
		Обоснованные расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта, расходам по статьям затрат и убыткам с учетом предельных объемов средств бюджета города на 2009 год и плановый период в сопоставлении с объемными показателями за 2007 год, I полугодие 2008 года, оценке 2008 года по транспортным предприятиям города	Департамент городского транспорта
		Сведения о среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих за 2007 год, I полугодие 2008 года, оценке 2008 года и прогноз на 2009 год и плановый период	Департамент городского транспорта
		Обоснованный расчет потребности в средствах на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям с учетом фактического наличия подвижного состава и его изношенности на 01.07.2008 года	Департамент городского транспорта
		Предложения по изменению стоимости проезда на пассажирском транспорте в 2009 году и в плановом периоде	Департамент экономики, департамент городского транспорта
		Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям городского транспорта с экономическим обоснованием	Департамент городского транспорта
	Прочие вопросы в области национальной экономики
		Объем бюджетной потребности на выполнение работ капитального характера в разрезе отраслей и объектов (с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2009 года)	Департамент градостроительства и архитектуры
		Расчет потребности на финансирование дорожных работ	ГУ СМЭУ УВД (по согласованию)
		Расчет потребности на проведение капитального ремонта (по объектам) с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2009 года	Департаменты администрации города
		Проект штатного расписания на 01.01.2009 года	МУ "Земельные ресурсы г. Липецка"
		Прогнозные расчеты на содержание МУ "Земельные ресурсы г. Липецка" на 2009 год и плановый период	МУ "Земельные ресурсы г. Липецка"
		Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2009 год и плановый период в разрезе отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из городского бюджета	Департамент экономики
		Прогноз изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых отходов и содержание жилищного фонда на 2009 год и плановый период	Департамент экономики
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство
		Расчет стоимости содержания жилья и коммунальных услуг на 2009 год и плановый период с учетом прогноза РЭК по увеличению тарифов на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги из расчета экономически обоснованных тарифов, установленных на основании проведенной экспертизы, в том числе из расчета на 1 кв. м обслуживаемого жилья	Департамент ЖКХ
		Наличие площади муниципального жилого фонда, подлежащей капитальному ремонту	Департамент ЖКХ
		Расчет затрат на содержание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в соответствии с механизмом определения потребности, разработанным департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации Липецкой области	Департамент ЖКХ
		Расчет затрат на приобретение машин и механизмов для предприятий ЖКХ	Департамент ЖКХ
		Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям ЖКХ	Департамент ЖКХ
		Расчет на возмещение убытков по предоставлению населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства	Департамент ЖКХ
		Прогнозный расчет бюджетных ассигнований на благоустройство территории города, парков	Департамент культуры, департамент ЖКХ
5.	Охрана окружающей среды
		Расчет расходов на проведение природоохранных мероприятий по видам в рамках программы	Управление экологии администрации г. Липецка
6.	Образование
		Количество учреждений, финансирование которых будет осуществляться за счет средств городского бюджета	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Количество детей, учащихся	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Дни функционирования	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Штатная численность, в том числе педагогического персонала	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры
		Расчеты по суммам родительской платы	Департаменты: образования, дошкольного образования, культуры
7.	Культура и искусство
		Сеть учреждений всех типов, штатная численность.	Департамент культуры
		Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях по всем типам учреждений и по статьям затрат	Департамент культуры
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент культуры
8.	Здравоохранение
		Количество учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, штатная численность работников по разрядам ETC с учетом результатов мониторинга сети. Коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования с учетом планируемых изменений. Функционирование койки. Количество вызовов ССМП.	Департамент здравоохранения
		Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат	Департамент здравоохранения
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент здравоохранения
9.	Физическая культура и спорт
		Сеть и штатная численность в разрезе учреждений. Расходы по статьям затрат с обоснованиями. Результаты мониторинга и предложения по оптимизации бюджетной сети	Департамент по физической культуре и спорту
		Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Департамент по физической культуре и спорту
10.	Социальная политика
		Расчет расходов: на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2009 год и плановый период (с указанием фактически выплаченной суммы за последний отчетный месяц и количества получающих); на реализацию положения "О почетных гражданах"; на дезинсекцию трупов	Департамент социальной защиты населения