II. Описательная часть Программы

II. Описательная часть Программы

1. Характеристика проблем и сельском хозяйстве,
на решение которых направлена Программа

Агропромышленный комплекс демонстрирует устойчиво высокие темны экономического роста, выходит на качественно новый технологический уровень по темпам внедрения инновационных технологий, культуре земледелия, объему привлеченных инвестиций.

За последние 3 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 41%, животноводства - на 36%. В сельскохозяйственных предприятиях рост составил в 1,5 раза, в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах - на треть и более.

Уровень самообеспеченности продуктами питания является достаточно высоким. Собственные ресурсы по мясу и зерну превышают внутриобластные потребности в 1,3 раза, яйцу - в 1,5 раза, молоку на 6%, сахару - в 3 раза.

Ускоренными темпами развивается животноводство. В 2008 году производство мяса составило 149 тыс. тонн и увеличилось против 2004 года в 1,5 раза.

В 2007 году надой на корову превысил уровень 2004 года в 1,4 раза и составил свыше 4 тыс. кг.

Повысилась финансово-экономическая устойчивость сельхозпредприятий. Удельный вес прибыльных предприятий за последние четыре года возрос с 58% до 84%, уровень рентабельности повысился с 6% до 10%.

За последние четыре года в сельхозпредприятиях производительность труда возросла в 1,9 раза.

Однако, достигнутые положительные результаты не означают, что все проблемы сельской экономики решены.

Сложной остается ситуация в молочном животноводстве. Рост продуктивности на фоне сброса поголовья коров не обеспечивает необходимого уровня увеличения производства молока, что создает проблему сокращения собственной сырьевой базы.

Ощущается нехватка племенного скота как в свиноводстве, так и в молочном скотоводстве. Укомплектованность вновь построенных современных молочных комплексов не превышает 70%.

Неустойчивой остается доходность сельскохозяйственного производства, а в большинстве сельхозпредприятий - низкой. В 2007 году 46% предприятий имели прибыль в расчете на 1 хозяйство около 4 млн. руб., 16% - убыток в сумме более 9 млн. руб., что не позволяет осуществлять расширенное воспроизводство.

Темпы модернизации отрасли остаются недостаточными. Выбытие техники в 1,5-2 раза опережает ее поступление.

Отсутствие инженерной инфраструктуры тормозит создание конкурентоспособных предприятий, основанных на современных ресурсосберегающих технологиях.

В результате неразвитости закупочной деятельности сохраняется низкая товарность продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах. Уровень работающих снабженческо-сбытовых и перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов составляет 50%.

Низким является уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющей доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, информационных ресурсов.

Решение обозначенных проблем является приоритетным направлением аграрной политики области и требует взаимосвязанного программно-целевого подхода.

Программа представляет собой программный документ, который направлен на решение существующих в сельском хозяйстве проблем на основе повышения эффективности государственной поддержки за счет средств областного бюджета.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью аграрной политики области является развитие собственной сырьевой базы для полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, пищевой промышленности - сырьем, животноводства - кормами.

Целями Программы на 2009 - 2012 годы являются:

- обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе технической и технологической модернизации;

- сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель;

- достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе.

В рамках Программы необходимо решить следующие задачи:

- совершенствования племенной базы и увеличения поголовья племенного скота;

- улучшение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, поддержка элитного семеноводства;

- повышение доступности льготных кредитных ресурсов;

- наращивание объемов производства рыбной продукции;

- развитие научного потенциала приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- расширение доступа сельхозтоваропроизводителей к информационным и консультационным услугам с использованием государственной системы информационного обеспечения;

- создание условий для развития эффективной рыночной инфраструктуры;

- стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Срок реализации мероприятий Программы 2009 - 2012 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 24 декабря 2012 г. N 540 в подраздел 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3. Обоснование ресурсного исполнении Программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета прогнозно составит:

3895894,14 тыс. руб., в том числе по годам:

2009 год - 843638,7 руб.;

2010 год - 1122737,4 тыс. руб.;

2011 год - 1227210,7 тыс. руб.;

2012 год - 702307,34 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год

4. Механизм реализации программы и контроль
за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется управлением сельского хозяйства Липецкой области.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Липецкой области.

Управление сельского хозяйства Липецкой области в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года следующего за отчетным) предоставляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики администрации Липецкой области и управление финансов Липецкой области отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 28 ноября 2007 года N 168 "О порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ". В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

Реализация мероприятий Программы (пункты 8.2, 8.3, 8.4) осуществляется по следующим приоритетным видам деятельности:

растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, масличных культур, сахарной свеклы; овощеводство; выращивание грибов и грибницы (мицелия); выращивание плодовых и ягодных культур);

животноводство (разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов);

рыбоводство (воспроизводство рыбы и водных биоресурсов).

5. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривает достижение к 2012 году следующих результатов:

- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 22% к 2007 году;

- производство скота и птицы (и живом весе) - 170 тыс. тонн;

- производство молока - 355 тыс. тонн;

- удельный вес племенного скота в общем поголовье - 16%;

- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева - 5%;

- валовой сбор рапса озимого и ярового - 308 тыс. тонн;

- внесение минеральных удобрений - 120 тыс. тонн л.в.;

- площадь закладки многолетних насаждений (за 2009 - 2012 годы) - 0,8 тыс. га;

- удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов 100%;

- создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

- удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади - 7,1%;

- производство племенного рыбопосадочного материала - 230 тонн;

- площадь агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения - 319,3 тыс. га;

- производство товарной рыбы - 2350 тонн;

- производство яйца куриного пищевого - 310 млн. шт.;

- производство мяса птицы - 110 тыс. тонн;

- производство мяса свинины - 81 тыс. тонн;

- прирост численности хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств - 55 ед.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Липецкой области от 31 октября 2012 г. N 434 в таблицу "Показатели оценки эффективности реализации целевой программы" подраздела 5 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Показатели оценки эффективности реализации целевой программы

Наименование целей и показателей		Величина показателя в 2007 году (базовый год)	Период действия целевой Программы
			2009 год			2010 год		2011 год			2012 год
			план		факт	план	факт	план		факт	план		факт
I. Обеспечение стабильных темпов роста продукции животноводства на основе технической и технологической модернизации
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году		115,4	103,9			104,1		104,1			104,1
2. Индекс производства продукции животноводства хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году		112,9	105.1			105,1		105			105,1
3. Производство скота и 1 птицы (в живом весе), тыс. тонн		149	152			157		164			170
4. Производство молока, в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн		322	340			345 90		350			355
5. Удельный вес племенною скота в общем поголовье, %		10	11,3			12,9		13,6			16
6. Производство племенного рыбопосадочного материала, тонн								193			230
7. Производство товарной рыбы, тонн								3035			2350
8. Производство яйца куриного пищевого, млн. шт								280			310
9. Производство мяса птицы, тыс. тонн								102			110
10. Производство мяса свинины, тыс. тонн								73			81
II. Сохранение и рациональное использование сельскохозяйственных земель
1. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году		116,9	102,8			103,1		103,1			103,1
2. Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн д.в.		83,6	100			105	110				120
3. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %		3	5			5		5			5
4. Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн		53,3	210			231		241,5			308,0
5. Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га		0,17	0,22			0,25		0,28			0,3
6. Площадь агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения		227						277			319,3
7. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. га								4,72			5
III. Достижение финансовой устойчивости всех форм хозяйствования
1. Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных сельскохозяйственными предприятиями, млн. руб.
- краткосрочные		2650,7	3118,2			3478,6		3896,0			4000,0
- инвестиционные		2975,5	3428,4			5815,8		5815,8			5815,8
2. Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных гражданами, осуществляющими ведение личного подсобного хозяйства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственным и потребительскими кооперативами, проживающими в сельской местности, млн. руб.		429	350			350		350			350
3. Объем реализации алкогольной продукции (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива), тыс. дкл											180
IV. Снижение рисков в сельском хозяйстве
1. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, %		5	5			5,7		6,2			7,1
V. Развитие фермерства
1. Прирост численности хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.												55
в т.ч. за счет начинающих фермеров, ед.												50
2. Прирост численности семейных животноводческих ферм, ед.												6
3. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, тыс. руб.												1500
4. Прирост поголовья сельскохозяйственных животных в КФХ,%												2
5. Прирост объемов производства животноводческой продукции в КФХ, %												2
6. Создание новых постоянных рабочих мест, чел.												168