Приложение. Городская целевая программа "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта города Липецка на 2009 год"

Приложение N 1

к постановлению

Главы г. Липецка

от 30 сентября 2008 г. N 2463

Городская целевая программа
"Модернизация и развитие городского
пассажирского транспорта города Липецка на 2009 год"

С изменениями и дополнениями от:

15 июня, 5 августа, 4 сентября, 19 ноября 2009 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 19 ноября 2009 г. N 870 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт городской целевой Программы
"Модернизация и развитие городского
пассажирского транспорта города Липецка на 2009 год"

Полное наименование            - "Модернизация   и   развитие

целевой программы              городского       пассажирского

                               транспорта на 2009 год"

Основание для разработки       - Стратегический план развития

целевой программы              города Липецка   до 2016 года,

                               принятый  решением   Липецкого

                               городского Совета депутатов от

                               29.08.2006 N 389, распоряжение

                               главы г.   Липецка   N   760-р

                               от 21.04.2008

                               Постановление    Правительства

                               Российской      Федерации   от

                               25.08.2008 N 641 "Об оснащении

                               транспортных,      технических

                               средств и систем   аппаратурой

                               спутниковой навигации  ГЛОНАСС

                               или ГЛОНАСС/GPS"

Заказчик целевой программы     - Администрация города Липецка

Координатор целевой            - Первый   заместитель   главы

программы                      администрации города Липецка

Разработчик целевой            - Департамент       городского

программы                      транспорта       администрации

                               города Липецка

Цели и задачи целевой          - Создание      условий    для

программы                      безопасного   и бесперебойного

                               функционирования    городского

                               пассажирского      транспорта,

                               обеспечение     безопасной   и

                               качественной         перевозки

                               пассажиров.

                               Для  достижения   поставленной

                               цели     необходимо    решение

                               следующих задач:

                               - проведение      капитального

                               ремонта

                               производственно-технических

                               баз муниципальных транспортных

                               предприятий;

                               - обновление     гаражного   и

                               технологического  оборудования

                               производственных баз;

                               - проведение      капитального

                               ремонта  участков  трамвайного

                               пути;

                               - внедрение      навигационной

                               автоматизированной     системы

                               диспетчерского      управления

                               движением           городского

                               пассажирского транспорта;

                               - внедрение автоматизированной

                               системы  оплаты   проезда   на

                               муниципальном     пассажирском

                               транспорте;

                               - оборудование         тяговых

                               подстанций        современными

                               средствами телемеханики;

                               - обновление парка автобусов с

                               заменой подвижного    состава,

                               имеющего сверхнормативный срок

                               эксплуатации,   на   подвижной

                               состав,отвечающий  современным

                               требованиям      безопасности,

                               экономичности, комфортности  и

                               экологическим нормам.

Этапы и сроки реализации       - Сроки реализации:  2009 год

целевой программы              Этапы реализации: 2009 год

Объемы финансирования          - Источником    финансирования

по источникам и срокам         программы   являются  средства

                               бюджета города Липецка.

                               Мероприятия и объем   расходов

                               на выполнение        программы

                               уточняются  при   формировании

                               городского      бюджета     на

                               очередной финансовый год.

                               Общий объем финансирования  на

                               реализацию Программы за   счет

                               средств городского     бюджета

                               прогнозно             составит

                               94407 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные             - Реализация         Программы

результаты                     позволит:

                               - обновить     технологическое

                               оборудование;

                               - повысить качество работ  при

                               проведении       ремонта     и

                               технического      обслуживания

                               подвижного состава;

                               - восстановить

                               эксплуатационные

                               характеристики        участков

                               трамвайного пути;

                               - улучшить   условия     труда

                               водителей, ремонтных  рабочих,

                               ИТР;

                               - снизить текучесть  кадров  в

                               муниципальных     транспортных

                               предприятиях;

                               - улучшить            качество

                               обслуживания пассажиров;

                               - повысить       оперативность

                               управления           городским

                               пассажирским транспортом;

                               - обеспечить точный   учет   и

                               оценку выполненных рейсов;

                               - ввести    автоматизированный

                               учет всех поездок   граждан  и

                               персонифицированный       учет

                               проезда льготников;

                               - повысить степень  надежности

                               тяговых подстанций;

                               - повысить

                               конкурентоспособность

                               муниципальных     транспортных

                               предприятий.

                               - повысить       экономическую

                               эффективность     деятельности

                               транспортных    предприятий за

                               счет                сокращения

                               эксплуатационных   затрат   на

                               ремонт   подвижного   состава;

                               - повысить          показатели

                               безопасности     транспортного

                               обслуживания       за     счет

                               сохранения  среднего  возраста

                               подвижного состава на   уровне

                               норматива.

Исполнители целевой            - Департамент       городского

программы                      транспорта       администрации

                               города Липецка

                               МУП "ЛПАТП"

                               МУП ГЭТ г. Липецка

Целевые показатели             - В ходе реализации  Программы

целевой программы              планируется          изменение

                               следующих показателей:

                               - снижение затрат на текущий и

                               капитальный  ремонт   основных

                               производственных        фондов

                               муниципальных     транспортных

                               предприятий;

                               - снижение  доли   затрат   на

                               текущий и капитальный   ремонт

                               основных      производственных

                               фондов           муниципальных

                               транспортных   предприятий   в

                               общей сумме затрат;

                               - сокращение       численности

                               кондукторского состава;

                               - сокращение       затрат   на

                               содержание         численности

                               кондукторского состава;

                               - увеличение           доходов

                               муниципальных     транспортных

                               предприятий за счет   введения

                               различных систем   скидок   по

                               оплате проезда;

                               - увеличение              доли

                               финансирования    убытков   от

                               перевозки льготных   категорий

                               граждан        при    введении

                               персонифицированного учета  от

                               общей   суммы   финансирования

                               муниципальных     транспортных

                               предприятий;

                               - сокращение       численности

                               дежурных

                               - электромонтеров      тяговых

                               подстанций;

                               - сокращение      затрат    на

                               содержание численности

                               - дежурных     электромонтеров

                               тяговых подстанций.

Система организации            - Контроль   за    исполнением

контроля за исполнением        Программы   осуществляется   в

Программы                      установленном          порядке

                               администрацией города Липецка.

                               Текущий    контроль         за

                               выполнением        мероприятий

                               Программы         осуществляет

                               департамент         городского

                               транспорта       администрации

                               города Липецка.

2. Основные понятия и термины

Производственные базы муниципальных транспортных предприятий - зоны хранения подвижного состава, комплексные участки ежедневного и периодического технического обслуживания, зоны текущего ремонта, зоны капитального ремонта, зоны для проведения технического осмотра подвижного состава перед выездом на линию и заездом в гараж, а также административно-бытовые помещения, оборудованные в соответствии с требованиями санитарных норм и правил охраны труда.

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) - система материальных, финансовых, трудовых и организационных ресурсов, предназначенных для обеспечения городских пассажирских перевозок на территории г. Липецка.

Комплексная автоматизированная система управления пассажирскими перевозками (КАСУПП) - предназначена для автоматизации и управления пассажирскими перевозками. Ее устойчивое и эффективное функционирование обеспечивается внедрением:

- навигационной автоматизированной системы диспетчерского управления (НАСДУ), включающей в себя программный комплекс, обеспечивающей постоянный мониторинг движения пассажирского транспорта посредством спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, диспетчерское и оперативное управление ГПТ, учет и оценку выполненной работы;

- автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП), обеспечивающей автоматизированный учет всех поездок граждан и персонифицированный учет проезда льготников с применением пластиковых карт и формированием детализированной отчетности по проезду всех категорий пассажиров.

Тяговая подстанция - электроустановка, являющаяся частью системы электроснабжения, предназначенная для преобразования электроэнергии переменного тока напряжением 6-10 киловатт в электроэнергию выпрямленного (постоянного) тока напряжением 600 вольт для электропитания подвижного состава МУПГЭТ г. Липецка. Работа подстанций требует круглосуточного присутствия специально обученного персонала.

Комплекс для дистанционного управления тяговыми подстанциями - комплекс, управляемый средствами телемеханики из районного (центрального) диспетчерского пункта, без обслуживающего персонала.

3. Содержание проблемы
и обоснование необходимости
ее решения программными методами

3.1. Развитие производственных баз
муниципальных транспортных предприятий

По состоянию на сегодняшний день износ основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий достигает 60%, сроки замены технологического оборудования, ремонта путевого хозяйства значительно отстают от нормативных показателей.

Капитальный ремонт в троллейбусном депо не производился с 1972 года. Смотровые канавы находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется обновление подъемного оборудования, полы на участке текущего ремонта имеют глубокие выбоины и неровности.

В настоящее время трамвайный путь, требующий капитального ремонта, составляет 26,5 километров, или 40% от общей протяженности. Ориентировочная стоимость ремонта 1 км трамвайного пути составляет 13 млн. руб. Несвоевременное проведение работ по капитальному ремонту трамвайного пути требует введения ограничений скорости движения на отдельных участках, вплоть до полного запрета движения трамваев.

В связи с перебазированием МУП "ЛПАТП" на территорию филиала по ул. Ферросплавная, 17, необходима организация мест дислокации всего подвижного состава, оборудование контрольно-пропускного пункта, асфальтирование и благоустройство территории.

3.2. Совершенствование системы
управления городским пассажирским транспортом

В настоящее время диспетчерское управление движением транспорта муниципальных транспортных предприятий осуществляется системами: на автобусных маршрутах - АСДУ "НЭЖАН", троллейбусных и трамвайных маршрутах - АСДУ "МАЯК-ДУЭТ". Информация о прохождении отметок (телеметрия и речь) передаются по линиям городской телефонной сети или по радиоканалу, подвижные единицы оснащены аналоговыми радиостанциями, не имеют дублирующих каналов передачи данных, что приводит к случаям потери сведений о выполнении рейсов. Данные системы морально и технически устарели, допускают сбои в работе, требуют значительных денежных средств и людских ресурсов для поддержания их в работоспособном состоянии.

В настоящее время отсутствует персонифицированный учет поездок льготников, что приводит к ориентировочному распределению бюджетных средств, направленных на погашение убытков от перевозки льготных категорий пассажиров. Кроме того, отсутствие автоматизированной оплаты проезда требует содержания значительного штата кондукторов.

3.3. Оборудование тяговых подстанций
современными средствами телемеханики

МУПГЭТ г. Липецка имеет 17 тяговых подстанций, которые оснащены устаревшим комплексом телеуправления ТМ-320, снятым с производства в 1986 году. Система не имеет возможности подключения к телемеханике тяговых подстанций Левобережья, ее круглосуточно обслуживают 52 работника.

4. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью программы является создание условий для безопасного и бесперебойного функционирования городского пассажирского транспорта, обеспечение безопасной и качественной перевозки пассажиров.

4.1. Развитие производственных баз
муниципальных транспортных предприятий

Целью развития производственных баз муниципальных транспортных предприятий является повышение безопасности пассажирских перевозок, снижение времени простоя транспортных средств в ремонте, повышение качества ремонтных работ, улучшение условий труда в муниципальных транспортных предприятиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта производственно-технических баз муниципальных транспортных предприятий;

- обновление гаражного и технологического оборудования производственных баз;

- обеспечение содержания путевого хозяйства трамвая в пределах нормативных показателей посредством проведения капитального ремонта участков трамвайного пути.

4.2. Совершенствование системы управления
городским пассажирским транспортом

В целях дальнейшего совершенствования методов контроля за работой и движением городского пассажирского транспорта, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" автомобильные и железнодорожные транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

НАСДУ предназначена для постоянного мониторинга процессов планирования, учета, контроля, оперативного и диспетчерского управления, а также анализа исполненного движения ГПТ.

Внедрение НАСДУ позволит решить следующие задачи:

- повысить безопасность функционирования ГПТ;

- повысить эффективность использования подвижного состава;

- получить социальный эффект за счет повышения качества городских пассажирских перевозок.

АСОП предусматривает автоматизированный учет поездки каждого пассажира, а также персонифицированный учет поездок льготников посредством использования пластиковых карточек. Это позволит:

- получить данные о фактическом количестве поездок пассажиров по маршрутам и времени суток;

- оптимизировать маршрутную сеть, определить действительную потребность в обеспеченности маршрутов подвижным составом;

- оценить финансовую нагрузку на бюджеты различных уровней;

- обосновать представление финансирования на покрытие убытков от перевозки льготных категорий граждан;

- установить четкий контроль фактического объема выручки;

- авансировать ГПТ через приобретение населением электронных проездных документов на оплаченное число поездок вперед;

- ввести для пассажиров различные виды скидок по оплате проезда;

- усилить контроль за сбором доходов;

- снизить потребность в кондукторах с последующим их сокращением;

- создать равные конкурентные условия деятельности муниципальных и частных перевозчиков.

4.3. Оборудование тяговых подстанций
современными средствами телемеханики

Новый комплекс для дистанционного управления охватит все 17 тяговых подстанций. Оборудование современными средствами телемеханики создаст более высокую степень надежности, даст возможность подключения всех тяговых подстанций к телемеханике, сократит простои и задержки движения и одновременно сократит численность дежурных электромонтеров на 48 человек.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 19 ноября 2009 г. N 870 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Источники и объем финансирования, тыс. руб.
			Всего	Городской бюджет
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт КПП по ул. Ферросплавная, 17	Департамент городского транспорта	1360,0	1360,0
2.	Внедрение КАСУПП	Департамент городского транспорта	62437,5	62437,5
3.	Внедрение комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями МУП ГЭТ г. Липецка	Департамент городского транспорта	8550,0	8550,0
4.	Приобретение спец. техники для обслуживания комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями МУП ГЭТ г. Липецка	Департамент городского транспорта	349,0	349,0
5.	Закупка автотранспортных средств	Департамент городского транспорта, МУП "ЛПАТП"	13397,0	13397,0
6.	Капитальный ремонт кровли производственного корпуса по ул. Ферросплавная, 17	Департамент городского транспорта	1754,0	1754,0
7.	Капитальный ремонт производственного корпуса по ул. Ферросплавная, 17	Департамент городского транспорта	4921,5	4921,5
8.	Ремонт фасада административно-бытового корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка	Департамент городского транспорта, МУП ГЭТ г. Липецка	252,0	252,0
9.	Ремонт фасада производственного корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка	Департамент городского транспорта, МУП ГЭТ г. Липецка	388,0	388,0
10.	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка в III квартале 2009 года	Департамент городского транспорта, МУП ГЭТ г. Липецка	499,0	499,0
11.	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории троллейбусного депо МУП ГЭТ г. Липецка в IV квартале 2009 года	Департамент городского транспорта, МУП ГЭТ г. Липецка	499,0	499,0
Итого:			94407,0	94407,0

6. Механизм реализации целевой Программы

Финансирование программы предусматривается осуществить за счет средств городского бюджета с привлечением для реализации запланированных мероприятий подрядных организаций.

Привлечение подрядных организаций будет осуществляться в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. Департамент городского транспорта, в целях оперативного управления состоянием производственных баз и путевого хозяйства муниципальных транспортных предприятий, устанавливает график проведения запланированных мероприятий с учетом обеспечения непрерывности технологического цикла. В целях совершенствования системы управления движением городским пассажирским транспортом департамент городского транспорта осуществляет мероприятия по внедрению КАСУПП и приобретению спец. техники для обслуживания комплекса для дистанционного управления тяговыми подстанциями.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Липецка от 19 ноября 2009 г. N 870 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение целевой Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Предполагаемая сумма финансирования (средства городского бюджета), тыс. руб., в т. ч.
			Всего	Городской бюджет
1.	Выполнение программных мероприятий по развитию производственных баз муниципальных транспортных предприятий	2009 год	1360,0	1360,0
2.	Выполнение программных мероприятий по совершенствованию системы управления городским пассажирским транспортом	2009 год	62437,5	62437,5
3.	Выполнение программных мероприятий по оборудованию тяговых подстанций современными средствами телемеханики	2009 год	8899,0	8899,0
4.	Выполнение программных мероприятий по закупке автотранспортных средств	2009 год	13397,0	13397,0
5.	Капитальный ремонт кровли производственного корпуса по ул. Ферросплавная, 17	2009 год	1754,0	1754,0
6.	Капитальный ремонт производственного корпуса по ул. Ферросплавная, 17	2009 год	4921,5	4921,5
7.	Ремонт фасада административно-бытового корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка	2009 год	252,0	252,0
8.	Ремонт фасада производственного корпуса трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка	2009 год	388,0	388,0
9.	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории трамвайного депо МУП ГЭТ г. Липецка в III квартале 2009 года	2009 год	499,0	499,0
10.	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории троллейбусного депо МУП ГЭТ г. Липецка в IV квартале 2009 года	2009 год	499,0	499,0
	Итого:		94407,0	94407,0

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы повысит финансовую устойчивость муниципальных транспортных предприятий, улучшит качество обслуживания пассажиров, обеспечит безопасность перевозки граждан, усилит контроль за деятельностью перевозчиков.

Выполнение программных мероприятий по развитию производственных баз муниципальных транспортных предприятий сократит ежегодные затраты на текущий и капитальный ремонт в среднем на 3%.

Предварительный прогноз экономической эффективности программных мероприятий показывает, что реализация мероприятий по совершенствованию системы управления городским пассажирским транспортом позволит:

- сократить затраты бюджета на содержание численности кондукторского состава;

- увеличить доходы муниципальных транспортных предприятий за счет ценовой привлекательности услуг;

- изменить порядок возмещения убытков муниципальным транспортным предприятиям от перевозки льготных пассажиров. Взаиморасчеты областного и городского бюджетов с перевозчиками будут осуществляться на основе формирования детальной финансовой отчетности.

Годовой экономический эффект составит около 85 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 1 год.

Экономический эффект от реализации мероприятий по оборудованию тяговых подстанций современными средствами телемеханики составит 3,9 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 2,3 года.

Система целевых показателей эффективности Программы по годам реализации сведена в таблицу:

Наименование целей и показателей эффективности	Единица измерения	Величина показателей в 2008 году	Прогнозное значение показателя по итогам 2009 года
1 .Развитие производственных баз муниципальных транспортных предприятий
Показатель 1.1.: Снижение затрат на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий	тыс. руб	9537	9251
Показатель 1.2.: Снижение доли затрат на текущий и капитальный ремонт основных производственных фондов муниципальных транспортных предприятий в общей сумме затрат	%	0,9	0,8
2. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом
Показатель 2.1.: Сокращение численности кондукторского состава	чел.	743	245
Показатель 2.2.: Сокращение затрат на содержание численности кондукторского состава	тыс.руб.	100848	30254
Показатель 2.3.: Увеличение доходов муниципальных транспортных предприятий за счет введения различных систем скидок по оплате проезда	тыс.руб.	нет	20371
Показатель 2.4.: Увеличение доли финансирования убытков от перевозки льготных категорий граждан при введении персонифицированного учета от общей суммы финансирования муниципальных транспортных предприятий	%	17,8	31,2
3. "Оборудование тяговых подстанций современными средствами телемеханики"
Показатель З.1.: Сокращение численности дежурных электромонтеров тяговых подстанций	чел.		48
Показатель 3.2.: Сокращение затрат на содержание численности дежурных электромонтеров тяговых подстанций	тыс. руб.	5500	1510
Показатель 4. Обновление парка автобусов
Показатель 4.1 Экономическая эффективность средств городского бюджета	Рубль на рубль затрат.	0	0,08
Показатель 4.2. Сохранение среднего возраста подвижного состава на уровне норматива	лет	8,9	7,9