Приложение 2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение 2

к Программе

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем необходимого финансирования из областного бюджета, тыс. руб.				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
				Всего	в т.ч. по годам			Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
					2009 год	2010 год	2011 год
1.	Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения	Всего по задаче 1	2009 - 2011	200732,3	75831,4	59856,6	65044,3	Пропускная способность спортсооружения СК "Спартак" (тыс. чел. в год)	340,0	340,0	340,0	СК "Спартак", Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта, аппарат управления, межбюджетные трансферты, осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов, мероприятия в области здравоохранения, спорта и туризма
1.1.	Формирование единой информационной системы физического здоровья населения, разработка системы разнообразных мониторингов для исследования параметров, характеризующих состояние здоровья населения и его способность к занятиям массовым спортом, апробация современных физкультурно-спортивных технологий с различным возрастно-половым контингентом населения области		2009 - 2011	31500	7400	11600	12500					Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта
		в том числе:
		200 Расходы		28237	7208	10229	10800
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		12631	3862	4097	4672
		211 Заработная плата		9777	2998	3172	3607
		212 Прочие выплаты		292	78	94	120
		213 Начисления на оплату труда		2562	786	831	945
		220 Приобретение услуг		15236	3346	5957	5933
		221 Услуги связи		540	120	190	230
		222 Транспортные услуги		512	100	187	225
		223 Коммунальные услуги
		224 Арендная плата за пользование имуществом		6430	1766	2120	2544
		225 Услуги по содержанию имущества		913	160	343	410
		226 Прочие услуги		6841	1200	3117	2524
		290 Прочие расходы		370		175	195
		300 Поступления нефинансовых активов		3263	192	1371	1700
		310 Увеличение стоимости основных средств		852		356	496
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		2411	192	1015	1204
1.2.	Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление населения, популяризацию и развитие физкультурно-массового движения на территории Липецкой области	Сумма средств	2009 - 2011	82508	23700	27883	30925					СК "Спартак"
		в том числе:
		200 Расходы		73587	23200	23204	27183
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		33755	10499	11235	12021
		211 Заработная плата		26720	8311	8893	9516
		212 Прочие выплаты		34	10	12	12
		213 Начисления на оплату труда		7001	2178	2330	2493
		220 Приобретение услуг		39682	12661	11919	15102
		221 Услуги связи		470	130	155	185
		222 Транспортные услуги		55		25	30
		223 Коммунальные услуги		27118	7450	8940	10728
		224 Арендная плата за пользование имуществом
		225 Услуги по содержанию имущества		10689	4761	2319	3609
		226 Прочие услуги		1350	320	480	550
		290 Прочие расходы		150	40	50	60
		300 Поступления нефинансовых активов		8921	500	4679	3742
		310 Увеличение стоимости основных средств		3980		2400	1580
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		4941	500	2279	2162
1.3.	Проведение единой государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма, формирование инфраструктуры, организация физической культуры, спорта и туризма области, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и туризме и здоровом образе жизни	Сумма средств	2009 - 2011	50187,5	13271,1	17834,9	19081,5					Аппарат управления
		в том числе:
		200 Расходы		47871,1	13211,1	16760	17900
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		36896	10488	12758	13650
		211 Заработная плата		27998,5	7850,5	9798	10350
		212 Прочие выплаты		1680	520	560	600
		213 Начисления на оплату труда		7167,5	2067,5	2400	2700
		220 Приобретение услуг		10775,1	2693,1	3922	4160
		221 Услуги связи		1520	450	520	550
		222 Транспортные услуги		952	160	342	450
		223 Коммунальные услуги		1040	280	360	400
		224 Арендная плата за пользование имуществом		4290	1320	1450	1520
		225 Услуги по содержанию имущества		1250	300	450	500
		226 Прочие услуги		1723,1	183,1	800	740
		290 Прочие расходы		200	30	80	90
		300 Поступления нефинансовых активов		2316,4	60	1074,9	1181,5
		310 Увеличение стоимости основных средств		1796,4		864,9	931,5
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		520	60	210	250
1.4.	Выделение субсидии муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок, на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Сумма средств	2009 - 2011	6000	6000							Межбюджетные трансферты, в том числе выделение субсидий муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок и на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
		в том числе:
		200 Расходы		6000	6000
		250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
		251 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
1.5	Осуществление полномочий по ведению и оформлению спортивных паспортов	Сумма средств	2009 - 2011	30536,8	25460,3	2538,7	2537,8					Межбюджетные трансферты, в том числе переданные полномочия по ведению и оформлению спортивных паспортов
		в том числе:
		200 Расходы		30536,8	25460,3	2538,7	2537,8
		226 Прочие услуги		30536,8	25460,3	2538,7	2537,8
2.	Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Всего по задаче 2	2009 - 2011	251413	61708	91605	98100	Процент занимающихся детей в возрасте 6- 15 лет в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Количество проведенных мероприятий	3,3 1098	3,3 1104	3,5 1114	СДЮШОР "Локомотив", СДЮШОР Конь-Колодезь, ОК ДЮСШ с филиалами в городах и районах
2.1.	Проведение учебно-тренировочных сборов и участие во всероссийских и международных соревнованиях воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Сумма средств	2009 - 2011	37450	7400	14127	15923
		В том числе
		290 Прочие расходы		37450	7400	14127	15923
2.2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Сумма средств	2009 - 2011	213763	54308	77478	82177
		в том числе:
		200 Расходы		176683	50729	60686	65268
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		122090	39402	39762	42926
		211 Заработная плата		95650	30924	31120	33606
		212 Прочие выплаты		1380	376	488	516
		213 Начисления на оплату труда		25060	8102	8154	8804
		220 Приобретение услуг		54593	11327	20924	22342
		221 Услуги связи		1310	300	490	520
		222 Транспортные услуги		1000		470	530
		223 Коммунальные услуги		11339	3020	3725	4594
		224 Арендная плата за пользование имуществом		12992	3718	4462	4812
		225 Услуги по содержанию имущества		19730	3239	8291	8200
		226 Прочие услуги		8222	1050	3486	3686
		300 Поступления нефинансовых активов		37280	3579	16792	16909
		310 Увеличение стоимости основных средств		21945	1736	9835	10374
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		15335	1843	6957	6535
3.	Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	Всего по задаче 3	2009 - 2011	89604	26344	30500	32760	Количество спортсменов ШВСМ - членов сборных команд России по видам спорта	84	86	88	Школа высшего спортивного мастерства
3.1.	Обеспечение спортсменов на учебно-тренировочных сборах, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы, российских и международных соревнованиях	Сумма средств	2009 - 2011	84160	20900	30500	32760
		в том числе:
		200 Расходы		70268	22696	23212	24360
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		36123	10739	12677	12707
		211 Заработная плата		28333	8433	9950	9950
		212 Прочие выплаты		367	97	120	150
		213 Начисления на оплату труда		7423	2209	2607	2607
		220 Приобретение услуг		14381	3215	5206	5960
		221 Услуги связи		325	60	120	145
		222 Транспортные услуги		155		70	85
		223 Коммунальные услуги		201	55	66	80
		224 Арендная плата за пользование имуществом		4600	1300	1500	1800
		225 Услуги по содержанию имущества		2800	500	1050	1250
		226 Прочие услуги		6300	1300	2400	2600
		290 Прочие расходы		15522	4500	5329	5693
		300 Поступления нефинансовых активов		18134	2446	7288	8400
		310 Увеличение стоимости основных средств		8534	1946	3188	3400
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		9600	500	4100	5000
3.2.		Сумма средств	2009 - 2011	5444	5444							Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма
		в том числе:
		200 Расходы		5444	5444
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда
		211 Заработная плата		608	608
		213 Начисления на оплату труда		160	160
		290 Прочие расходы		4676	4676
	Итого по Программе:			541749,3	163883,4	181961,6	195904,3