Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2009 - 2011 годы"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного   - Управление физической

распорядителя           культуры,  спорта     и

средств областного      туризма Липецкой

бюджета                 области          (далее

                        - управление)

Наименование программы  - Ведомственная целевая

                        программа     "Развитие

                        физической  культуры  и

                        спорта    в    Липецкой

                        области  на   2009-2011

                        годы"            (далее

                        - Программа)

Должностное лицо,       - Начальник  управления

 утвердившее            ФКСиТ "__"______2008 г.

 программу (дата

 утверждения), или

 наименование и

 номер

 соответствующего

 нормативного акта

Цель и задачи           Цель:  Повышение   роли

                        физической  культуры  и

                        спорта  в  формировании

                        здорового образа  жизни

                        населения      Липецкой

                        области

                        Задачами, решаемыми   в

                        рамках        Программы

                        являются:

                        Задача 1. -    развитие

                        массового    спорта   и

                        физкультурно-

                        оздоровительного

                        движения    среди  всех

                        возрастных    групп   и

                        категорий населения;

                        Задача 2. -    развитие

                        детско-юношеского

                        спорта     в    системе

                        учреждений

                        дополнительного

                        образования  спортивной

                        направленности;

                        Задача 3.-     создание

                        оптимальных условий для

                        развития спорта  высших

                        достижений;

Целевые индикаторы      - Создание условий  для

и показатели            привлечения населения к

                        систематическим

                        занятиям     физической

                        культурой   и   спортом

                        (Приложение 1):

                        - увеличение  удельного

                        веса         населения,

                        систематически

                        занимающегося

                        физической культурой  и

                        спортом, с 14,1% в 2007

                        году до  14,6%  в  2011

                        году;

                        - увеличение количества

                        населения,

                        систематически

                        занимающегося

                        физической культурой  и

                        спортом, со 165,6  тыс.

                        чел. в 2007   году   до

                        171,5 тыс. чел. в  2011

                        году

                        - стабильность

                        пропускной  способности

                        спортсооружения     (СК

                        "Спартак"),  (340  тыс.

                        чел. в год)

                        - увеличение  удельного

                        веса детей  в  возрасте

                        6-15 лет,  занимающихся

                        в           учреждениях

                        дополнительного

                        образования  спортивной

                        направленности Липецкой

                        области, с 3,1% в 2007

                        году до 4,1%   в   2011

                        году;

                        - увеличение количества

                        проводимых  мероприятий

                        с 1081 в   2007 г.   до

                        1114 в 2011 году;

                        - увеличение количества

                        завоеванных     медалей

                        липецкими  спортсменами

                        на        всероссийских

                        спортивных

                        соревнованиях со 144  в

                        2007 году до 156 в 2011

                        году;

                        - увеличение количества

                        завоеванных     медалей

                        липецкими  спортсменами

                        на        международных

                        спортивных

                        соревнованиях  с  32  в

                        2007 году до 40 в  2011

                        году;

                        - увеличение количества

                        спортсменов-членов

                        сборных  команд  России

                        по видам спорта с 80  в

                        2007 году до 88  в 2011

                        году;

Характеристика          - Определение

программных             приоритетных

мероприятий             направлений    развития

                        физической культуры   и

                        спорта   и   увеличение

                        обеспеченности  широких

                        слоев         населения

                        условиями  для  занятий

                        спортом   и  физической

                        культурой на регулярной

                        основе;

                        - Пропаганда  здорового

                        образа    жизни   среди

                        широких слоев населения

                        с   целью  формирования

                        соответствующих

                        ценностей  и   создания

                        необходимых условий для

                        физического           и

                        духовно-нравственного

                        развития   личности   в

                        процессе        занятия

                        физической культурой  и

                        спортом;

                        - Вовлечение          к

                        систематическим

                        занятиям     физической

                        культурой   и   спортом

                        детей    в  учреждениях

                        дополнительного

                        образования  спортивной

                        направленности;

                        - Развитие       спорта

                        высших достижений;

Сроки реализации        - 2009-2011 годы

Объемы финансирования   - 2009 - 164873,1  тыс.

из областного бюджета   руб.

                        2010 - 179422,9    тыс.

                        руб.

                        2011 - 193366,5    тыс.

                        руб.

Ожидаемые конечные      - Улучшение   состояния

результаты реализации   физического    здоровья

программы и показатели  населения,  рост общего

общественно-            числа      занимающихся

экономической           физической культурой  и

эффективности           спортом до 14,7%.

                        Увеличение   количества

                        завоеванных  наград  на

                        соревнованиях

                        различного      уровня.

                        Повышение        уровня

                        подготовки  спортсменов

                        высокого   класса     в

                        учреждениях

                        дополнительного

                        образования  спортивной

                        направленности;

                        Количественная        и

                        качественная

                        стабильность

                        спортсменов области  на

                        крупнейших    турнирах,

                        включая      чемпионаты

                        мира,      Европы     и

                        Олимпийские игры.

2. Характеристика задач, решение
которых осуществляется путем
реализации Программы

2.1. Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном счете определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения.

За последние годы управление физической культуры, спорта и туризма области добилось положительной динамики роста числа занимающихся всеми формами физической культуры и спорта. Анализ основных показателей развития отрасли показывает, что:

- отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (2006 г. - 163,7 тыс. чел., 2007 г. - 165,6 тыс. чел., 2008 г. - 166,8 тыс. чел.);

- увеличивается число проводимых соревнований (2006 г. -1070, 2007 г. - 1081, 2008 г. - 1092); - при общем снижении числа учащихся отмечается рост численности учащейся молодежи, занимающейся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.

Липецкие спортсмены входят в составы сборных команд России, являются участниками и призерами международных соревнований, чемпионатов Мира и первенств Европы.

Несмотря на положительную тенденцию роста основных показателей развития физической культуры и спорта, многое еще предстоит сделать, и в рамках данной Программы для решения обозначены проблемы:

- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития массового спорта, а также ее моральное и физическое старение.

Решать указанные проблемы планируется путем:

а) Создания условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

б) Определения приоритетных направлений развития физической культуры и спорта и формирования системы основных нормативов обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе.

в) Пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом.

г) Одним из основных инструментов реализации Программы являются спортивно-массовые мероприятия, направленные на привлечение максимального количества участников и зрителей.

Планируется увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улучшение их качества проведения.

2.2. Целесообразность и необходимость
решения программных задач
на ведомственном уровне

Физическая культура и спорт являются одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, которая представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни.

В соответствии с положением об управлении физической культуры, спорта и туризма области от 28.08.2006 г. N 651-р основными задачами управления являются проведение единой государственной политики в области физической культуры, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции по организации и проведению мероприятий в рамках данной ведомственной Программы.

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям с учетом их современного состояния, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в регионе; предполагают поэтапное решение проблемы вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы детских физкультурно-спортивных учреждений для подготовки спортивного резерва сборных команд, усиление работы в молодежной среде с целью формирования спортивного стиля жизни и пропаганды ценностей здорового образа жизни.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы "Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы" является:

Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области.

Основным показателем конечного результата достижения главной стратегической цели будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении в его общей численности, доведение ее до 14,6% (2007 г. - 14,1%).

Достижение главной цели возможно за счет решения следующих тактических задач:

Задача 1.

- развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения;

Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения Липецкой области, которое составляет 1 млн. 174 тыс. человек.

В настоящее время в Липецкой области организованно занимаются физической культурой и спортом более 165,5 тыс. человек, что составляет 14,1 процента от всего населения. Ежегодно рост данного показателя составляет в среднем - до 0,2%.

В рамках решения данной тактической задачи планируется проведение следующих мероприятий:

Обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение работы с подростками в оздоровительных группах, с детьми с отклонениями в физическом развитии (нарушение осанки), проведение работы, направленной на оздоровление различных слоев населения и возрастных групп населения.

Разработка и внедрение программ, в том числе:

- Технология разработки и внедрения региональной системы мониторинга психофизического здоровья и физической подготовленности населения;

- Резервы здоровья и работоспособности молодежи Липецкой области;

- Технология разработки и внедрения региональной системы массовых физкультурно-спортивных форм для различных слоев населения Липецкой области;

- Физкультурно-массовое движение по месту жительства;

- Долгосрочная акция-программа "Если хочешь быть здоров!";

- Развитие физкультурно-спортивного движения в летних оздоровительных лагерях Липецкой области;

- Развитие издательско-просветительского сопровождения здорового спортивного стиля жизни.

Задача 2.

- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.

Кроме того, в рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд области по различным видам спорта.

Сегодня в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается в возрасте от 6 до 15 лет 4073 человека, что составляет от общего числа данного возраста 3,1%.

В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов, первенства школ к знаменательным датам, участие спортсменов спортивных школ регионального уровня в областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Задача 3.

- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений

Задача направлена на сохранение заметной позиции Липецкой области во всероссийском спортивном рейтинге.

Липецкая область продолжает занимать одно из ведущих мест в России по уровню результатов выступления на межрегиональных соревнованиях. Спортсмены Липецкой области достойно представляют Россию на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Спортсмены Липецкой области продолжают успешно выступать на всероссийских и международных соревнованиях. Количественным показателем реализации тактической задачи является динамика роста числа победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

Как результат реализации данной задачи - серебряная медаль, завоеванная спортсменкой, представительницей Липецкой области, на Олимпийских играх в Пекине.

В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов ШВСМ, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы.

4. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.

Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить:

1. Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом.

2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения современных оздоровительных технологий.

3. Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

5. Сроки реализации программы

2009-2011 годы

6.Социально-экономические последствия
реализации Программы, общая оценка ее вклада
в достижение соответствующей стратегической цели,
оценка рисков реализации Программы

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет области и будет инициировать желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов. Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по годам в течение всего срока
реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

где:

Увп - уровень выполнения программы, в процентах;

Уфи - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

УПmax - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы.

8. Оценка экономической и общественной
эффективности Программы

Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:

- стабильность пропускной способности спортсооружения (СК "Спартак"),(340 тыс. чел. в год);

- увеличение удельного веса детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Липецкой области, 3,1% в 2007 году до 4,2% в 2011 году;

- увеличение количества проводимых мероприятий с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году;

- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях с 144 в 2007 году до 156 в 2011 году;

- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на международных спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году;

- увеличение количества спортсменов-членов сборных команд по видам спорта с 80 в 2007 году до 88 в 2011 году.

Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

Ээк=(ОФпл/КЗпл)/(ОФф/КЗф)

где:

Ээк - оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств

ОФпл - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;

ОФф - фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;

КЗпл - количество занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;

КЗф - фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э" больше или равно 1.

Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.

Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирования на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава, в т.ч. и за счет повышения уровня зарплаты.

Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед управлением.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55% зависит от условий и образа жизни человека).

9. Финансово-экономическое обоснование
потребности Программы
в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы составит в 2009-2011 г.г. 537662,5 тыс. рублей, в том числе по годам (Приложение 2):

2009 год - 164873,1 тыс. рублей;

2010 год - 179422,9тыс. рублей;

2011 год - 193366,5 тыс. рублей.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.