Приложение N 2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение N 2

к Программе

Перечень мероприятий ведомственной
целевой программы

N п/п		Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем необходимого финансирования из областного бюджета, тыс. руб.				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
					Всего	в т.ч. по годам			Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
						2009 год	2010 год	2011 год
1.		Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения	Всего по задаче 1	2009-2011	170927,5	51103,1	57317,9	62506,5	Количество занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.) Пропускная способность спортсооружения СК "Спартак" (тыс. чел. в год)	167,95 340,0	169,1 340,0	171,5 340,0	СК "Спартак", Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта, аппарат управления, межбюджетные трансферты
1.1.		Формирование единой информационной системы физического здоровья населения, разработка системы разнообразных мониторингов для исследования параметров, характеризующих состояние здоровья населения и их способность к занятиям массовым спортом, апробация современных физкультурно-спортивных технологий с различным возрастно-половым контингентом населения области.		2009-2011	31500	7400	11600	12500					Информационно -аналитический Центр развития физической культуры и спорта
			в том числе:
			200 Расходы		28237	7208	10229	10800
			210 Оплата труда и начисления на оплату труда		12631	3862	4097	4672
			211 Заработная плата		9777	2998	3172	3607
			212 Прочие выплаты		292	78	94	120
			213 Начисления на оплату труда		2562	786	831	945
			220 Приобретение услуг		15236	3346	5957	5933
			221 Услуги связи		540	120	190	230
			222 Транспортные услуги		512	100	187	225
			223 Коммунальные услуги
			224 Арендная плата за пользование имуществом		6430	1766	2120	2544
			225 Услуги по содержанию имущества		913	160	343	410
			226 Прочие услуги		6841	1200	3117	2524
			290 Прочие расходы		370		175	195
			300 Поступления нефинансовых активов		3263	192	1371	1700
			310 Увеличение стоимости основных средств		852		356	496
			340 Увеличение стоимости материальных запасов		2411	192	1015	1204
1.2.		Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление населения, популяризацию и развитие физкультурно-массового движения на территории Липецкой области	Сумма средств	2009-2011	82508	23700	27883	30925					СК "Спартак"
			в том числе:
			200 Расходы		73587	23200	23204	27183
			210 Оплата труда и начисления на оплату труда		33755	10499	11235	12021
			211 Заработная плата		26720	8311	8893	9516
			212 Прочие выплаты		34	10	12	12
			213 Начисления на оплату труда		7001	2178	2330	2493
			220 Приобретение услуг		39682	12661	11919	15102
			221 Услуги связи		470	130	155	185
			222 Транспортные услуги		55		25	30
			223 Коммунальные услуги		27118	7450	8940	10728
			224 Арендная плата за пользование имуществом
			225 Услуги по содержанию имущества		10689	4761	2319	3609
			226 Прочие услуги		1350	320	480	550
			290 Прочие расходы		150	40	50	60
			300 Поступления нефинансовых активов		8921	500	4679	3742
			310 Увеличение стоимости основных средств		3980		2400	1580
			340 Увеличение стоимости материальных запасов		4941	500	2279	2162
1.3.	Проведение единой государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма, формирование инфраструктуры, организация физической культуры, спорта и туризма области, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и туризме и здоровом образе жизни.		Сумма средств	2009-2011	50919,5	14003,1	17834,9	19081,5					Аппарат управления
			в том числе:
			200 Расходы		48603,1	13943,1	16760	17900
			210 Оплата труда и начисления на оплату труда		37628	11220	12758	13650
			211 Заработная плата		28628	8480	9798	10350
			212 Прочие выплаты		1680	520	560	600
			213 Начисления на оплату труда		7320	2220	2400	2700
			220 Приобретение услуг		10775,1	2693,1	3922	4160
			221 Услуги связи		1520	450	520	550
			222 Транспортные услуги		952	160	342	450
			223 Коммунальные услуги		1040	280	360	400
			224 Арендная плата за пользование имуществом		4290	1320	1450	1520
			225 Услуги по содержанию имущества		1250	300	450	500
			226 Прочие услуги		1723,1	183,1	800	740
			290 Прочие расходы		200	30	80	90
			300 Поступления нефинансовых активов		2316,4	60	1074,9	1181,5
			310 Увеличение стоимости основных средств		1796,4		864,9	931,5
			340 Увеличение стоимости материальных запасов		520	60	210	250
1.4.	Выделение субсидии муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок, на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		Сумма средств	2009-2011	6000	6000							Межбюджетные трансферты, в том числе выделение субсидий муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок и на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
			в том числе:
			200 Расходы		6000	6000
			250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
			251 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
2.	Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности		Всего по задаче 2	2009-2011	274705	85000	91605	98100	Процент занимающихся детей в возрасте 6-15 лет в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Количество проведенных мероприятий	3,87 1098	4,16 1104	4,2 1114	СДЮШОР "Локомотив", СДЮШОР Конь -Колодезь, ОК ДЮСШ с филиалами в городах и районах
2.1.	Проведение учебно-тренировочных сборов и участие во всероссийских и международных соревнованиях воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности		Сумма средств	2009-2011	42544	12494	14127	15923
			В том числе
			290 Прочие расходы		42544	12494	14127	15923
2.2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности		Сумма средств	2009-2011	232161	72506	77478	82177
			в том числе:
			200 Расходы		181322	55368	60686	65268
			210 Оплата труда и начисления на оплату труда		119715	37027	39762	42926
			211 Заработная плата		93768	29042	31120	33606
			212 Прочие выплаты		1380	376	488	516
			213 Начисления на оплату труда		24567	7609	8154	8804
			220 Приобретение услуг		61607	18341	20924	22342
			221 Услуги связи		1390	380	490	520
			222 Транспортные услуги		1320	320	470	530
			223 Коммунальные услуги		11339	3020	3725	4594
			224 Арендная плата за пользование имуществом		12992	3718	4462	4812
			225 Услуги по содержанию имущества		24351	7860	8291	8200
			226 Прочие услуги		10215	3043	3486	3686
			300 Поступления нефинансовых активов		50839	17138	16792	16909
			310 Увеличение стоимости основных средств		31535	11326	9835	10374
			340 Увеличение стоимости материальных запасов		19304	5812	6957	6535
3.	Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений		Всего по задаче 3	2009-2011	92030	28770	30500	32760	Количество спортсменов ШВСМ-членов сборных команд России по видам спорта	84	86	88	Школа высшего спортивного мастерства
3.1.	Обеспечение спортсменов на учебно-тренировочных сборах, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе, на чемпионатах мира, Европы, российских и международных соревнованиях		Сумма средств	2009-2011	92030	28770	30500	32760
			в том числе:
			200 Расходы		70268	22696	23212	24360
			210 Оплата труда и начисления на оплату труда		36123	10739	12677	12707
			211 Заработная плата		28333	8433	9950	9950
			212 Прочие выплаты		367	97	120	150
			213 Начисления на оплату труда		7423	2209	2607	2607
			220 Приобретение услуг		15866	4700	5206	5960
			221 Услуги связи		360	95	120	145
			222 Транспортные услуги		215	60	70	85
			223 Коммунальные услуги		201	55	66	80
			224 Арендная плата за пользование имуществом		4600	1300	1500	1800
			225 Услуги по содержанию имущества		3190	890	1050	1250
			226 Прочие услуги		7300	2300	2400	2600
			290 Прочие расходы		18279	7257	5329	5693
			300 Поступления нефинансовых активов		21762	6074	7288	8400
			310 Увеличение стоимости основных средств		9062	2474	3188	3400
			340 Увеличение стоимости материальных запасов		12700	3600	4100	5000
	Итого по Программе:				537662,5	164873,1	179422,9	193366,5