Приказ Управления физической культуры, спорта и туризма Липецкой области от 25 марта 2009 г. N 109-О "О внесении изменений в Программу"

В соответствии с Законом Липецкой области от 18.03.2009 г. N 251-03 "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" приказываю:

1. Заместителю начальника управления - начальнику отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитовой внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа), изложив ее в новой редакции.

2. Довести Программу до руководителей подведомственных учреждений.

3. Опубликовать Программу в газете "Липецкая газета" и разместить на официальном сайте администрации.

4. Руководителям подведомственных учреждений:

- довести Программу до работников учреждений;

- обеспечить выполнение Программы.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела экономики и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа Л.Г. Сигитову.

Начальник управления

В. Дементьев

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта
в Липецкой области на 2009 - 2011 годы"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного         Управление   физической   культуры,  спорта   и  туризма

распорядителя средств         Липецкой области (далее - управление)

областного бюджета

Наименование                  Ведомственная  целевая  программа  "Развитие  физической

программы                    культуры и спорта в Липецкой области на 2009 - 2011 годы"

                             (далее - Программа)

Цель и задачи                 Цель:

                              Повышение   роли    физической   культуры   и  спорта  в

                              формировании    здорового   образа    жизни    населения

                              Липецкой области.

                              Задачами, решаемыми в рамках Программы, являются:

                              Задача 1.

                              - развитие     массового    спорта    и    физкультурно-

                              оздоровительного  движения среди всех возрастных групп и

                              категорий населения;

                              Задача 2.

                              - развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений

                              дополнительного образования спортивной направленности;

                              Задача 3.

                              - создание   оптимальных  условий  для  развития  спорта

                              высших достижений.

Целевые индикаторы и          Создание    условий    для   привлечения   населения   к

показатели                    систематическим  занятиям физической культурой и спортом

                              (Приложение 1):

                              - увеличение удельного  веса  населения,  систематически

                              занимающегося  физической  культурой и  спортом, с 14,1%

                              в 2007 году до 14,7% в 2011 году;

                              - увеличение   количества    населения,   систематически

                              занимающегося    физической    культурой    и   спортом,

                              с 165,6 тыс.  чел.  в  2007  году  до  172,8  тыс.  чел.

                              в 2011 году;

                              - стабильность  пропускной  способности  спортсооружения

                             (СК "Спартак") (340 тыс. чел. в год);

                              - увеличение  удельного  веса детей в возрасте 6-15 лет,

                              занимающихся в  учреждениях дополнительного  образования

                              спортивной   направленности  Липецкой  области,  с  3,1%

                              в 2007 году до 3,5% в 2011 году;

                              - увеличение  количества  проводимых  мероприятий с 1081

                              в 2007 г. до 1114 в 2011 году;

                              - увеличение количества  завоеванных  медалей  липецкими

                              спортсменами  на всероссийских  спортивных соревнованиях

                              с 144 в 2007 году до 156 в 2011 году;

                              - увеличение  количества  завоеванных медалей  липецкими

                              спортсменами на международных  спортивных  соревнованиях

                              с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году;

                              - увеличение   количества  спортсменов - членов  сборных

                              команд  России по  видам  спорта с 80 в 2007 году  до 88

                              в 2011 году

Характеристика программных    - Определение    приоритетных    направлений    развития

мероприятий                   физической культуры и спорта и увеличение обеспеченности

                              широких слоев населения  условиями для занятий спортом и

                              физической культурой на регулярной основе;

                              - Пропаганда здорового образа жизни  среди широких слоев

                              населения с целью формирования соответствующих ценностей

                              и  создания   необходимых  условий  для   физического  и

                              духовно-нравственного   развития  личности   в  процессе

                              занятия физической культурой и спортом;

                              - Вовлечение  к  систематическим   занятиям   физической

                              культурой и спортом детей в учреждениях  дополнительного

                              образования спортивной направленности;

                              - Развитие спорта высших достижений

Сроки реализации              2009 - 2011 годы

Объемы                        2009 - 163883,4 тыс. руб.;

финансирования из             2010 - 181961,6 тыс. руб.;

областного бюджета            2011 - 195904,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные            - Улучшение  состояния  физического  здоровья населения,

результаты реализации         рост  общего  числа  занимающихся  физической  культурой

программы и показатели        и спортом до 14,7%;

общественно-экономической     - Увеличение    количества    завоеванных    наград   на

эффективности                 соревнованиях различного уровня;

                              - Повышение  уровня  подготовки   спортсменов   высокого

                              класса   в   учреждениях   дополнительного   образования

                              спортивной направленности;

                              - Количественная и качественная стабильность спортсменов

                              области на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира,

                              Европы и Олимпийские игры

2. Характеристика задач,
решение которых осуществляется путем реализации Программы

2.1. Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном счете определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения.

За последние годы управление физической культуры, спорта и туризма области добилось положительной динамики роста числа занимающихся всеми формами физической культуры и спорта.

Анализ основных показателей развития отрасли показывает, что:

- отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2006 г. - 163,7 тыс. чел., 2007 г. - 165,6 тыс. чел., 2008 г. - 166,0 тыс. чел.);

- увеличивается число проводимых соревнований (2006 г. - 1070, 2007 г. - 1081, 2008 г. - 1098);

- при общем снижении числа учащихся отмечается рост численности учащейся молодежи, занимающейся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.

Липецкие спортсмены входят в составы сборных команд России, являются участниками и призерами Международных соревнований, Чемпионатов мира и Первенств Европы.

Несмотря на положительную тенденцию роста основных показателей развития физической культуры и спорта, многое еще предстоит сделать, и в рамках данной Программы для решения обозначены проблемы:

- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития массового спорта, а также ее моральное и физическое старение.

Решать указанные проблемы планируется путем:

а) Создания условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

б) Определения приоритетных направлений развития физической культуры и спорта и формирования системы основных нормативов обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе.

в) Пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом.

г) Одним из основных инструментов реализации Программы являются спортивно-массовые мероприятия, направленные на привлечение максимального количества участников и зрителей.

Планируется увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улучшение их качества проведения.

2.2. Целесообразность и необходимость решения программных задач на ведомственном уровне

Физическая культура и спорт являются одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, представляют собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых в целях развития физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни.

В соответствии с положением об управлении физической культуры, спорта и туризма области от 28.08.2006 г. N 651-р основными задачами управления являются проведение единой государственной политики в области физической культуры, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции по организации и проведению мероприятий в рамках данной ведомственной Программы.

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям с учетом их современного состояния, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в регионе; предполагают поэтапное решение проблемы вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы детских физкультурно-спортивных учреждений для подготовки спортивного резерва сборных команд, усиление работы в молодежной среде с целью формирования спортивного стиля жизни и пропаганды ценностей здорового образа жизни.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы" является:

Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области.

Основным показателем конечного результата достижения главной стратегической цели будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении в его общей численности, доведение ее до 14,7% (2007 г. - 14,1%).

Достижение главной цели возможно за счет решения следующих тактических задач:

Задача 1.

- развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения

Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения Липецкой области, которое составляет 1 млн. 163,4 тыс. человек.

В настоящее время в Липецкой области организованно занимаются физической культурой и спортом более 165,6 тыс. человек, что составляет 14,1 процента от всего населения. Ежегодно рост данного показателя составляет в среднем до 0,2%.

В рамках решения данной тактической задачи планируется проведение следующих мероприятий:

Обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение работы с подростками в оздоровительных группах, с детьми с отклонениями в физическом развитии (нарушение осанки), проведение работы, направленной на оздоровление различных слоев населения и возрастных групп населения.

Разработка и внедрение программ, в том числе:

- технология разработки и внедрения региональной системы мониторинга психофизического здоровья и физической подготовленности населения;

- резервы здоровья и работоспособности молодежи Липецкой области;

- технология разработки и внедрения региональной системы массовых физкультурно-спортивных форм для различных слоев населения Липецкой области;

- физкультурно-массовое движение по месту жительства;

- долгосрочная акция-программа "Если хочешь быть здоров!";

- развитие физкультурно-спортивного движения в летних оздоровительных лагерях Липецкой области;

- развитие издательско-просветительского сопровождения здорового спортивного стиля жизни.

Задача 2.

- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности

Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.

Кроме того, в рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд области по различным видам спорта.

Сегодня в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается в возрасте от 6-15 лет 3451 человек, что составляет от общего числа данного возраста 3,3%.

В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов, первенства школ к знаменательным датам, участие спортсменов спортивных школ регионального уровня в областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Задача 3.

- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений

Задача направлена на сохранение заметной позиции Липецкой области во всероссийском спортивном рейтинге.

Липецкая область продолжает занимать одно из ведущих мест в России по уровню результатов выступления на межрегиональных соревнованиях. Спортсмены Липецкой области достойно представляют Россию на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры.

Спортсмены Липецкой области продолжают успешно выступать на всероссийских и международных соревнованиях. Количественным показателем реализации тактической задачи является динамика роста числа победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Как результат реализации данной задачи - серебряная медаль, завоеванная спортсменкой, представительницей Липецкой области, на Олимпийских играх в Пекине.

В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов ШВСМ, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы.

4. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.

Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить:

1. Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом.

2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения современных оздоровительных технологий.

3. Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

5. Сроки реализации программы

2009 - 2011 годы

6. Социально-экономические последствия
реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели,
оценка рисков реализации Программы

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет области и будет инициировать желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

7. Оценка
эффективности расходования бюджетных средств
по годам в течение всего срока реализации
ведомственной целевой программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

х100%, где:

- уровень выполнения программы, в процентах;

- количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

- максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы.

8. Оценка
экономической и общественной эффективности Программы

Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:

- стабильность пропускной способности спортсооружения (СК "Спартак"),(340 тыс. чел. в год);

- увеличение удельного веса детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Липецкой области, с 3,1% в 2007 году до 3,5% в 2011 году;

- увеличение количества проводимых мероприятий с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году;

- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях со 144 в 2007 году до 156 в 2011 году;

- увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на международных спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году;

- увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта с 80 в 2007 году до 88 в 2011 году.

Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

/, где:

- оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;

- объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;

- фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;

- количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;

- фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.

Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирования на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава, в т. ч. и за счет повышения уровня зарплаты.

Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед управлением.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50- 55% зависит от условий и образа жизни человека).

9. Финансово-экономическое обоснование
потребности Программы в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы составит в 2009 - 2011 гг. 541749,3 тыс. рублей, в том числе по годам (Приложение 2):

2009 год - 163883,4 тыс. рублей;

2010 год - 181961,6 тыс. рублей;

2011 год - 195904,3 тыс. рублей.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Приложение 1

к Программе

Целевые индикаторы и показатели
ведомственной целевой Программы

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетный период	Отчетный период	Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области
Конечный результат достижения цели:
Удельный вес населения Липецкой области, систематически занимающегося физической культурой и спортом		%	14,1	14,2	14,4	14,5	14,7
Количество завоеванных медалей липецкими спортсменами (ШВСМ) на всероссийских и спортивных соревнованиях		ед.	144	147	150	153	156
Количество завоеванных медалей липецкими спортсменами (ШВСМ) на международных спортивных соревнованиях		ед.	32	35	36	38	40
Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения
1	Пропускная способность спортсооружения (СК "Спартак")	тыс. чел. в год	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности
1	Процент занимающихся детей в возрасте 6-15 лет в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	%	3,1	3,3	3,3	3,3	3,5
2	Количество проведенных мероприятий	Кол-во	1081	1098	1098	1104	1114
Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений
1	Количество спортсменов ШВСМ - членов сборных команд России по видам спорта	чел.	80	82	84	86	88

Приложение 2

к Программе

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем необходимого финансирования из областного бюджета, тыс. руб.				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
				Всего	в т.ч. по годам			Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
					2009 год	2010 год	2011 год
1.	Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения	Всего по задаче 1	2009 - 2011	200732,3	75831,4	59856,6	65044,3	Пропускная способность спортсооружения СК "Спартак" (тыс. чел. в год)	340,0	340,0	340,0	СК "Спартак", Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта, аппарат управления, межбюджетные трансферты, осуществление полномочий по оформлению и ведению спортивных паспортов, мероприятия в области здравоохранения, спорта и туризма
1.1.	Формирование единой информационной системы физического здоровья населения, разработка системы разнообразных мониторингов для исследования параметров, характеризующих состояние здоровья населения и его способность к занятиям массовым спортом, апробация современных физкультурно-спортивных технологий с различным возрастно-половым контингентом населения области		2009 - 2011	31500	7400	11600	12500					Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта
		в том числе:
		200 Расходы		28237	7208	10229	10800
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		12631	3862	4097	4672
		211 Заработная плата		9777	2998	3172	3607
		212 Прочие выплаты		292	78	94	120
		213 Начисления на оплату труда		2562	786	831	945
		220 Приобретение услуг		15236	3346	5957	5933
		221 Услуги связи		540	120	190	230
		222 Транспортные услуги		512	100	187	225
		223 Коммунальные услуги
		224 Арендная плата за пользование имуществом		6430	1766	2120	2544
		225 Услуги по содержанию имущества		913	160	343	410
		226 Прочие услуги		6841	1200	3117	2524
		290 Прочие расходы		370		175	195
		300 Поступления нефинансовых активов		3263	192	1371	1700
		310 Увеличение стоимости основных средств		852		356	496
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		2411	192	1015	1204
1.2.	Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление населения, популяризацию и развитие физкультурно-массового движения на территории Липецкой области	Сумма средств	2009 - 2011	82508	23700	27883	30925					СК "Спартак"
		в том числе:
		200 Расходы		73587	23200	23204	27183
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		33755	10499	11235	12021
		211 Заработная плата		26720	8311	8893	9516
		212 Прочие выплаты		34	10	12	12
		213 Начисления на оплату труда		7001	2178	2330	2493
		220 Приобретение услуг		39682	12661	11919	15102
		221 Услуги связи		470	130	155	185
		222 Транспортные услуги		55		25	30
		223 Коммунальные услуги		27118	7450	8940	10728
		224 Арендная плата за пользование имуществом
		225 Услуги по содержанию имущества		10689	4761	2319	3609
		226 Прочие услуги		1350	320	480	550
		290 Прочие расходы		150	40	50	60
		300 Поступления нефинансовых активов		8921	500	4679	3742
		310 Увеличение стоимости основных средств		3980		2400	1580
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		4941	500	2279	2162
1.3.	Проведение единой государственной политики в области физической культуры, спорта и туризма, формирование инфраструктуры, организация физической культуры, спорта и туризма области, пропаганда и распространение знаний о физической культуре, спорте и туризме и здоровом образе жизни	Сумма средств	2009 - 2011	50187,5	13271,1	17834,9	19081,5					Аппарат управления
		в том числе:
		200 Расходы		47871,1	13211,1	16760	17900
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		36896	10488	12758	13650
		211 Заработная плата		27998,5	7850,5	9798	10350
		212 Прочие выплаты		1680	520	560	600
		213 Начисления на оплату труда		7167,5	2067,5	2400	2700
		220 Приобретение услуг		10775,1	2693,1	3922	4160
		221 Услуги связи		1520	450	520	550
		222 Транспортные услуги		952	160	342	450
		223 Коммунальные услуги		1040	280	360	400
		224 Арендная плата за пользование имуществом		4290	1320	1450	1520
		225 Услуги по содержанию имущества		1250	300	450	500
		226 Прочие услуги		1723,1	183,1	800	740
		290 Прочие расходы		200	30	80	90
		300 Поступления нефинансовых активов		2316,4	60	1074,9	1181,5
		310 Увеличение стоимости основных средств		1796,4		864,9	931,5
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		520	60	210	250
1.4.	Выделение субсидии муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок, на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Сумма средств	2009 - 2011	6000	6000							Межбюджетные трансферты, в том числе выделение субсидий муниципальным образованиям на строительство и оборудование комплексных спортивных площадок и на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
		в том числе:
		200 Расходы		6000	6000
		250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
		251 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям		6000	6000
1.5	Осуществление полномочий по ведению и оформлению спортивных паспортов	Сумма средств	2009 - 2011	30536,8	25460,3	2538,7	2537,8					Межбюджетные трансферты, в том числе переданные полномочия по ведению и оформлению спортивных паспортов
		в том числе:
		200 Расходы		30536,8	25460,3	2538,7	2537,8
		226 Прочие услуги		30536,8	25460,3	2538,7	2537,8
2.	Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Всего по задаче 2	2009 - 2011	251413	61708	91605	98100	Процент занимающихся детей в возрасте 6- 15 лет в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Количество проведенных мероприятий	3,3 1098	3,3 1104	3,5 1114	СДЮШОР "Локомотив", СДЮШОР Конь-Колодезь, ОК ДЮСШ с филиалами в городах и районах
2.1.	Проведение учебно-тренировочных сборов и участие во всероссийских и международных соревнованиях воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Сумма средств	2009 - 2011	37450	7400	14127	15923
		В том числе
		290 Прочие расходы		37450	7400	14127	15923
2.2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности	Сумма средств	2009 - 2011	213763	54308	77478	82177
		в том числе:
		200 Расходы		176683	50729	60686	65268
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		122090	39402	39762	42926
		211 Заработная плата		95650	30924	31120	33606
		212 Прочие выплаты		1380	376	488	516
		213 Начисления на оплату труда		25060	8102	8154	8804
		220 Приобретение услуг		54593	11327	20924	22342
		221 Услуги связи		1310	300	490	520
		222 Транспортные услуги		1000		470	530
		223 Коммунальные услуги		11339	3020	3725	4594
		224 Арендная плата за пользование имуществом		12992	3718	4462	4812
		225 Услуги по содержанию имущества		19730	3239	8291	8200
		226 Прочие услуги		8222	1050	3486	3686
		300 Поступления нефинансовых активов		37280	3579	16792	16909
		310 Увеличение стоимости основных средств		21945	1736	9835	10374
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		15335	1843	6957	6535
3.	Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений	Всего по задаче 3	2009 - 2011	89604	26344	30500	32760	Количество спортсменов ШВСМ - членов сборных команд России по видам спорта	84	86	88	Школа высшего спортивного мастерства
3.1.	Обеспечение спортсменов на учебно-тренировочных сборах, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы, российских и международных соревнованиях	Сумма средств	2009 - 2011	84160	20900	30500	32760
		в том числе:
		200 Расходы		70268	22696	23212	24360
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда		36123	10739	12677	12707
		211 Заработная плата		28333	8433	9950	9950
		212 Прочие выплаты		367	97	120	150
		213 Начисления на оплату труда		7423	2209	2607	2607
		220 Приобретение услуг		14381	3215	5206	5960
		221 Услуги связи		325	60	120	145
		222 Транспортные услуги		155		70	85
		223 Коммунальные услуги		201	55	66	80
		224 Арендная плата за пользование имуществом		4600	1300	1500	1800
		225 Услуги по содержанию имущества		2800	500	1050	1250
		226 Прочие услуги		6300	1300	2400	2600
		290 Прочие расходы		15522	4500	5329	5693
		300 Поступления нефинансовых активов		18134	2446	7288	8400
		310 Увеличение стоимости основных средств		8534	1946	3188	3400
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		9600	500	4100	5000
3.2.		Сумма средств	2009 - 2011	5444	5444							Мероприятия в области здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма
		в том числе:
		200 Расходы		5444	5444
		210 Оплата труда и начисления на оплату труда
		211 Заработная плата		608	608
		213 Начисления на оплату труда		160	160
		290 Прочие расходы		4676	4676
	Итого по Программе:			541749,3	163883,4	181961,6	195904,3