Приложение N1. Распределение расходов ведомственной целевой программы "Развитие культуры города Ельца на 2009-2011 годы" по целям и задачам

Приложение N1
к ведомственной целевой
программе
"Развитие культуры
города Ельца на 2009-2011 годы"

Распределение расходов
ведомственной целевой программы
"Развитие культуры города Ельца
на 2009-2011 годы" по целям и задачам

	Код эк. Класс.			Срок реализации				Объем финансирования, тыс.руб.
								Всего на 2009 г.	Всего на 2010 г.			Всего на 2011 г.
Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере
Обеспечение и организация учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, а также содержание учреждений дополнительного образования (подраздел 0702 "Общее образование"), в т.ч.								21558	18054			18421
	210 Оплата труда и начисления							20578	18054			18421
	211 Заработная плата							16195	17329			18421
	212 Прочие выплаты							140
	213 Начисления на оплату труда							4243	725
	Расходы, включающие оплату услуг, всего							980
	Из них:
	221 Услуги связи							80
	222 транспортные услуги
	223 Коммунальные услуги							800
	224 Арендная плата
	225 Услуги по содержанию имущества							30
	226 Прочие услуги							70
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
	Из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению
	290 Прочие расходы
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего
	Из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств
	340 Увеличение стоимости материальных запасов
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
Содержание и обеспечение деятельности МУК драматический театр города Ельца "Бенефис"								9944	8328			8497
	210 Оплата труда и начисления							9239	8328			8497
	211 Заработная плата							7320	7832			8365
	212 Прочие выплаты							1
	213 Начисления на оплату труда							1918	496			132
	Расходы, включающие оплату услуг, всего							580
	Из них:
	221 Услуги связи							50
	222 транспортные услуги
	223 Коммунальные услуги							500
	224 Арендная плата
	225 Услуги по содержанию имущества							10
	226 Прочие услуги							20
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
	Из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению
	290 Прочие расходы
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего							125
	Из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств
	340 Увеличение стоимости материальных запасов							125
Цель 1: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия города
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных музеев (раздел 0801, целевая статья 4419900), в т.ч.:								5518	4621			4715
	210 Оплата труда и начисления							4604	4621			4715
	211 Заработная плата							3640	3895			4160
	212 Прочие выплаты							10
	213 Начисления на оплату труда							954	726			555
	Расходы, включающие оплату услуг, всего							914
	Из них:
	221 Услуги связи							80
	222 транспортные услуги							10
	223 Коммунальные услуги							324
	224 Арендная плата
	225 Услуги по содержанию имущества							200
	226 Прочие услуги							300
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
	Из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению
	290 Прочие расходы
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего
	Из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств
	340 Увеличение стоимости материальных запасов
Цель 1: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа населения город: и знаниям к информации
Содержание и	1				8013			6751					6883
обеспечение деятельности муниципальных библиотек (раздел 0801, целевая статья 4429900), в т.ч.:
		210 Оплата труда и начисления						6783			6751		6883
		211 Заработная плата						5367			5743		6134
		212 Прочие выплаты						10
		213 Начисления на оплату труда						1406			758		499
		Расходы, включающие оплату услуг, всего						950
		Из них:
		221 Услуги связи						90
		222 транспортные услуги						10
		223 Коммунальные услуги						600
		224 Арендная плата
		225 Услуги по содержанию имущества						150
		226 Прочие услуги						100
		Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
		Из них:
		262 Пособия по социальной помощи населению
		290 Прочие расходы
		Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего						280
		Из них:
		310 Увеличение стоимости основных средств						250
		340 Увеличение стоимости материальных запасов						30
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав на участие в культурной жизни
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства на территории города, его интеграция в другое культурное пространство
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных дворцов, домов культуры и др. учреждений								20083			16819		17160
культуры (раздел 0801, целевая статья 4409900), в т.ч.:
		210 Оплата труда и начисления					17623		16819				17160
		211 Заработная плата					14037		14928				15906
		212 Прочие выплаты					21
		213 Начисления на оплату труда					3565		1891				1254
		Расходы, включающие оплату услуг, всего					2260
		Из них:
		221 Услуги связи					136
		222 транспортные услуги					15
		223 Коммунальные услуги					1950
		224 Арендная плата
		225 Услуги по содержанию имущества					84
		226 Прочие услуги					75
		Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
		Из них:
		262 Пособия по социальной помощи населению
		290 Прочие расходы
		Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего					200
		Из них:
		310 Увеличение стоимости основных средств
		340 Увеличение стоимости материальных запасов					200
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав на участие в культурной жизни
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства на территории города, его интеграция в другое культурное пространство
Муниципальная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации (раздел 0801, целевая статья 4508500), в т.ч.:							200		200				200
		210 Оплата труда и начисления
			211 Заработная плата
			212 Прочие выплаты
			213 Начисления на оплату труда
			Расходы, включающие оплату услуг, всего				100			100			100
			Из них:
			221 Услуги связи
			222 транспортные услуги
			223 Коммунальные услуги
			224 Арендная плата
			225 Услуги по содержанию имущества
			226 Прочие услуги				100			100			100
			Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
			Из них:
			262 Пособия по социальной помощи населению
			290 Прочие расходы
			Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего				100			100			100
			Из них:
			310 Увеличение стоимости основных средств
			340 Увеличение стоимости материальных запасов				100			100			100
Цель 1: Обеспечение прав населения города на доступ к культурным ценностям
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия города
Руководство и управление в сфере культуры и искусства (содержание и обеспечение деятельности аппарата управления культуры), (раздел 0608, целевая статья 0010400), в т.ч.:							3422			2866			2924
Централизованная бухгалтерия
			210 Оплата труда и начисления				3252			2866			2924
			211 Заработная плата				2528			2610			2788
		212 Прочие выплаты						61
		213 Начисления на оплату труда						663		256			136
		Расходы, включающие оплату услуг, всего						170
		Из них:
		221 Услуги связи						80
		222 транспортные услуги
		223 Коммунальные услуги						10
		224 Арендная плата
		225 Услуги по содержанию имущества						30
		226 Прочие услуги						50
		Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего
		Из них:
		262 Пособия по социальной помощи населению
		290 Прочие расходы
		Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего
		Из них:
		310 Увеличение стоимости основных средств
		340 Увеличение стоимости материальных запасов