Приложение 5. Подпрограмма "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск на 2014 - 2020 годы"

Приложение 5

Паспорт подпрограммы муниципальной Программы городского поселения город Задонск Задонского муниципального района "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель	Администрация городского поселения г. Задонск
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Подпрограммы	Целью Подпрограммы является: - улучшение содержания дорог, в интересах пользователей автомобильными дорогами, расположенных на территории городского поселения, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог; - улучшение их технического состояния; - повышения уровня безопасности дорожного движения. Реализация поставленной цели обеспечивается исполнением следующих задач: - улучшение содержания дорог местного значения; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.
Показатели задач	- увеличение протяженности автомобильных дорог с улучшенным покрытием; км, - улучшения внешнего облика города, - доля усовершенствованных дорог, %
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Источником финансирования является бюджет городского поселения г. Задонск Потребность финансировании мероприятий на 2014 - 2020 годы составляет - 53392,05 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета городского поселения г. Задонск - 22220,60 тыс. руб. Конкретно по годам (прогноз): 2014 год: потребность - 5462,20 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2683,40 тыс. руб.; 2015 год: потребность - 10043,95 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3077,70 тыс. руб.; 2016 год потребность - 9770,30 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.; 2017 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.; 2018 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.; 2019 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.; 2020 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	Прирост протяженности дорог с асфальтовым покрытием составит 1,65 км; доля усовершенствованных дорог, составит - 83,2%.

1) Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма

Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения.

На территории городского поселения г. Задонск имеется 65,1 км автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием - 52,5 км.

Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог - наиболее острая проблема дорожной отрасли.

Возрастающие нагрузки от тяжеловесного транспорта на ряде улиц города, увеличение интенсивности движения, приводят к ухудшению состояния автомобильных дорог, к необратимым разрушительным процессам конструкций дорожной одежды (появлению повышению ямочности, образованию колейности), и, как следствие, к дорожно-транспортным происшествиям.

В городе идут работы по усовершенствованию покрытий сети автомобильных дорог. Прирост дорог с твердым покрытием за 2006 - 2013 годы составляет 8,1 км, что не может не отразиться на социально-экономическом развитии города.

С 2012 г. действует городская целевая программа "Дорожная деятельность городского поселения г. Задонск"

За 2012 г. по данной программе было израсходовано:

на капитальный ремонт дорог по улицам города К. Маркса, Фрунзе, Урицкого, М. Горького 6769,021 тыс. руб.

- средства городского поселения 1117,275 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 5651,747 тыс. руб.

на реконструкцию ул. Комсомольская 10115,5 тыс. руб.

- средства городского поселения 115,5 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 10000 тыс. руб.

На реконструкцию ул. К. Маркса, Советская, Крупской 7096,088 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 7096,088 тыс. руб.

на ремонт дворовых территорий 1721,11964

- средства городского поселения 366,15800 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 1354,96164

Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию улиц Комсомольская, Бр. Фроловых, 70 лет Октября, Центральный проезд, частично на ул. Советская, ул. К. Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина, ул. Степанищева, ул. Бебеля, ул. Рабочая, ул. Запрудная на общую сумму 3256,0 тыс. руб.

В 2013 г. по данной программе ведутся работы по ремонту дороги ул. Труда общей стоимостью 983,567 тыс. руб.

- средства городского поселения 245,892 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 737,675 тыс. руб.

ул. Володарского стоимостью - 1863,893 тыс. руб.,

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 1863,893 тыс. руб.

реконструкция ул. К. Маркса, Советская, Крупской - общей стоимостью 5242 тыс. руб.,

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 5242 тыс. руб.

ремонт дворовых территорий - общей стоимостью 7266,072 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 7266,072 тыс. руб.

Ямочный ремонт выполнен площадью 1340,4 кв. м на общую сумму 870 тыс. руб.

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ 870 тыс. руб.

На решение обозначенных проблем и направлена Подпрограмма, в которой намечены основные задачи по развитию сети автомобильных дорог в увязке с необходимым объемом их финансирования.

2) Цели и задачи Подпрограммы, описание показателей дорог подпрограммы

Цель Подпрограммы: улучшение содержания дорог, в интересах пользователей автомобильными дорогами, расположенных на территории городского поселения г. Задонск, обеспечение сохранности и развития, автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, повышения уровня безопасности дорожного движения.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

Задача 1. Улучшение содержания дорог местного значения.

Для выполнения намеченных мероприятий по содержанию автомобильных дорог на 2014 - 2020 г.г. предусматривается финансирование в размере 18636,2624 тыс. руб.

Конкретно по годам

2014 год: 2662,3232 тыс. руб.(включая ямочный ремонт), из их:

- средства городского поселения г. Задонска - 2662,3232

2015 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.;

2016 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.;

2017 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.;

2018 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.

2019 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.;

2020 год - 2662,3232 тыс. руб.; из них:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2662,3232 тыс. руб.

Задача 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.

Потребность для реализации мероприятий, в результате которых в 2014 - 2020 годах предполагается ремонт и реконструкция автомобильных дорог, общей сметной стоимостью 31171,45 тыс. руб.

Мероприятия	год	Потребность денежных средств	Протяженность
Реконструкция дороги по ул. Центральный проезд (1 этап)	2014	2778,8	0,3 км
Реконструкция дороги по ул. Центральный проезд (2 этап)	2015	4771,2	0,5 км
Строительство тротуара по ул. Рабочая	2015	2195,05	1532 кв. м
Реконструкция дороги по ул. Бр. Фроловых, 70 лет Октября (1 этап)	2016	3737	0,28 км
Строительство тротуара по ул. Семашко	2016	2741,4	1737,6 кв. м
Реконструкция дороги по ул. Бр. Фроловых, 70 лет Октября (2 этап)	2017	3737	0,28 км
Реконструкция дороги по ул. Бр. Фроловых, 70 лет Октября (3 этап)	2018	3737	0,29 км
Реконструкция дороги по ул. Рабочая (1 этап)	2019	3737	0,43 км
Реконструкция дороги по ул. Рабочая (2 этап)	2020	3737	0,43 км
Итого:	Х	31171,45	2,51 км 3269,6 кв. м

Задача 3. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Задача обеспечения сохранности существующей сети дорог и повышения безопасности дорожного движения реализуется за счет своевременного и качественного выполнения работ по текущему содержанию автодорог и сооружений на них и проведения комплекса мероприятий по обустройству автодорог современными техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства.

На оснащение элементов обустройство дорог (устройство пешеходных дорожек, установка технических средств организации дорожного движения и др.) на период выполнения Подпрограммы необходимо 3584,3376 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 3584,3376 тыс. руб., а именно по годам:

2014 год - 21,0768 тыс. руб.; из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 21,0768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 21,0768 тыс. руб.;

2015 год - 415,3768 тыс. руб., из них:

- средства городского поселения г. Задонска - 415,3768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 200,00 тыс. руб.,

- нанесение линии дорожной разметки - 215,3768 тыс. руб.

2016 год - 629,5768 тыс. руб., в том числе:

- средства городского поселения г. Задонска - 629,5768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 329,5768 тыс. руб.,

- нанесение линии дорожной разметки - 300,00 тыс. руб.;

2017 год - 629,5768 тыс. руб., в том числе:

- средства городского поселения г. Задонска - 629,5768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 329,5768 тыс. руб.

- нанесение линии дорожной разметки - 300,00 тыс. руб.;

2018 год - 629,5768 тыс. руб., в том числе:

- средства городского поселения г. Задонска - 629,5768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 329,5768 тыс. руб.

- нанесение линии дорожной разметки - 300,00 тыс. руб.;

2019 год - 629,5768 тыс. руб.

- средства городского поселения г. Задонска - 629,5768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 329,5768 тыс. руб.

- нанесение линии дорожной разметки - 300,00 тыс. руб.;

2020 год - 629,5768 тыс. руб., в том числе:

- средства городского поселения г. Задонска - 629,5768 тыс. руб.,

которые планируется направить на:

- приобретение и установка дорожных знаков - 329,576 тыс. руб.

- нанесение линии дорожной разметки - 300,00 тыс. руб.

Показателями задач подпрограммы являются:

- увеличение протяженности автомобильных дорог с улучшенным покрытием - км;

- доля усовершенствованных дорог составляет - %,

- улучшения внешнего облика города.

3) Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2020 годов

4) Объемы и источники финансирования Подпрограммы, механизм ее реализации

Потребность в финансировании мероприятий на 2014 - 2020 годы составляет - 53392,05 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского поселения г. Задонск - 22220,60 тыс. руб.

Конкретно по годам (прогноз):

2014 год: потребность - 5462,20 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 2683,40 тыс. руб.;

2015 год: потребность - 10043,95 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3077,70 тыс. руб.;

2016 год потребность - 9770,30 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.;

2017 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.;

2018 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.;

2019 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.;

2020 год: потребность - 7028,90 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского поселения г. Задонск - 3291,90 тыс. руб.

Источником финансирования является бюджет городского поселения г. Задонска.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета городского поселения г. Задонск на очередной финансовый год.

Администрация городского поселения г. Задонска выполняет обязательства по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований на соответствующий финансовый год.

Программные мероприятия, требующие привлечения конкретных исполнителей работ, реализуются исполнителем Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5) Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе экономической эффективности, под которой понимается соотношение величины затрат на достижение программных мероприятий к показателям непосредственных результатов.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение социального уровня и улучшение условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в городе за счет строительства дорог с твердым покрытием;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Подпрограммой определены ее плановые показатели и значения эффективности задач:

прирост протяженности автомобильных дорог с асфальтовым покрытием составит 1,65 км;

доля усовершенствованных автомобильных дорог, от общей протяженности дорог составит 83,2%;

Реализация Подпрограммы позволит благоустроить облик города, улучшить содержание дорог.

Текущее содержание дорожного полотна городского поселения г. Задонска на 2014 - 2020 г.г.

NN п/п	Наименование работ	Объем работ	Количество циклов	Объем финансирования, в тыс. руб. (потребность)
				Всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Планировка проезжей части щебеночных дорог	76379,08 км	1	103,18392	8,98722	14,74056	14,74056	14,74056	14,74056	14,74056	14,74056	14,74056
2	Планировка проезжей части грунтовых дорог	29047,2 км	1	25,50219	2,98493	3,64317	3,64317	3,64317	3,64317	3,64317	3,64317	3,64317
3	Механизированное подметание проезжей части улиц с увлажнением. (КДМ)	64450 кв. м	20	605,00244	117,02006	86,42892	86,42892	86,42892	86,42892	86,42892	86,42892	86,42892
4	Механизированное подметание проезжей части улиц с увлажнением. (ГОТИЯ)	471307 кв. м	16	399,68915	0	57,09845	57,09845	57,09845	57,09845	57,09845	57,09845	57,09845
5	Зачистка песка, смета вдоль бордюр (ПСС)	12,5 км	1	19,12708	13,76200	2,73244	2,73244	2,73244	2,73244	2,73244	2,73244	2,73244
6	Погрузка песка, смета вдоль бордюр	16т	16	34,2559	79,95008	4,89370	4,89370	4,89370	4,89370	4,89370	4,89370	4,89370
7	Вывоз песка, смета вдоль бордюр	16т	16	147,0042	6,15040	21,00060	21,00060	21,00060	21,00060	21,00060	21,00060	21,00060
8	Вывоз остатков ППС после зимней обработки	135	1	77,52178	6,48675	11,07454	11,07454	11,07454	11,07454	11,07454	11,07454	11,07454
9	Погрузка остатков ППС после зимней обработки	135т	1	947,21053	84,32235	135,31579	135,31579	135,31579	135,31579	135,31579	135,31579	135,31579
10	Пробег КДМ с грузом и без груза при обработке ПСС а/бетонного покрытия	16 км	168	607082603	72,41920	86,83229	86,83229	86,83229	86,83229	86,83229	86,83229	86,83229
11	Очистка дорог города от снега автогрейдером на ширину захвата 3 м	201269,1 кв. м	15	3169,77276	321,95994	452,82468	452,82468	452,82468	452,82468	452,82468	452,82468	452,82468
12	Обработка ПСС дорог КДМ	328137,8 кв. м	11	4240,2325	78,63786	605,74750	605,74750	605,74750	605,74750	605,74750	605,74750	605,74750
13	Ямочный ремонт дорог		1	8259,93332	1179,99056	1179,99056	1179,99056	1179,99056	1179,99056	1179,99056	1179,99056	1179,99056
	Итого:	х	х	18636,2624	х	2662,3232	2662,3232	2662,3232	2662,3232	2662,3232	2662,3232	2662,3232