Решение Совета депутатов Задонского муниципального района Липецкой области от 23 апреля 2010 г. N 239 "Об отчете "Об исполнении Бюджета Задонского муниципального района за 2009 год"

Решение Совета депутатов
Задонского муниципального района
Липецкой области
от 23 апреля 2010 г. N 239
"Об отчете "Об исполнении Бюджета Задонского
муниципального района за 2009 год"

Рассмотрев представленный главой района проект отчета "Об исполнении Бюджета Задонского муниципального района за 2009 год", руководствуясь статьями 19 и 30 Устава Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Задонском муниципальном районе", учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту отчета и заключение контрольно-счетной комиссии Задонского муниципального района, принимая во внимание решение комиссий по экономике, финансам и бюджету и по социальным вопросам, экологии и молодежной политике, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Задонского муниципального района за 2009 год по доходам в сумме 498242,7 тыс. руб., по расходам в сумме 503159,5 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4916,8 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета согласно приложению N 1;

- по распределению расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделениям функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 2;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района согласно приложению N 3;

- по распределению расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделениям, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению N 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета района за 2009 год согласно приложению N 5;

- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета за 2009 год согласно приложению N 6;

- по районным целевым программам согласно приложению N 7.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

В.В. Бесперстых

Пояснительная записка
к отчету за 2009 год
Задонского муниципального района

Доходы

По состоянию на 01.01.2010 года мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в бюджет Задонского муниципального района 197271 тыс. рублей или 107,6,% к соответствующему периоду прошлого года, из них поступление по налоговым доходам - 184938 тыс. руб. или 107% к соответствующему периоду прошлого года, по неналоговым доходам соответственно 12233 тыс. руб. тыс. руб. или 117,4% к соответствующему периоду прошлого года. За соответствующий период прошлого года поступило 183319 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам 172816 тыс. руб., по неналоговым доходам - 10503 тыс. руб.

Количество организаций, представивших декларации в МИ ФНС N 3 России по Липецкой области в течении 2009 г.:

по налогу на прибыль 162, по налогу на имущество организаций 194.

Количество плательщиков НДФЛ на 01.12. 2009 г. - 280.

Кроме того, представили единую упрощенную декларацию по налогу на прибыль 13 организаций, по налогу на имущество - 10 организаций.

По налогу на прибыль поступило 12096 тыс. руб. или 64,3% к уточненным годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на прибыль снизились на 2048 тыс. руб. из них по крупным налогоплательщикам допустили снижение:

ОАО "Липецкоблгаз" (Распределение газообразного топлива) произведен возврат налога на расчетный счет в сумме 1300 тыс. руб.;

ОАО "Задонскагронова" (предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур) произведен возврат налога на расчетный счет в сумме 1023 тыс. руб.;

ЗАО ПТФ "Задонская" (Разведение сельскохозяйственной птицы) произведен возврат налога на прибыль на расчетный счет в сумме 979 тыс. руб. и другие.

В то же время следует отметить рост поступлений по налогу на прибыль по следующим плательщикам:

Новозадонское ПО (Розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия) на 560 тыс. руб.,

База отдыха "Голубой огонек" (прочая деятельность по организации отдыха и развлечений) на 645,5 тыс. руб.,

ООО "Коммунсервис" (уборка территории и аналогичная деятельность) на 121,8 тыс. руб., и другие.

Кроме того, по вновь созданным предприятиям поступило налога на прибыль 2041,9 тыс. руб. в том числе:

ЛОГУП "Задонский лесхоз" (лесоводство) 1451,3 тыс. руб.,

ЛОГУП "Донской лесхоз" (лесоводство) 590,6 тыс. руб.

По данным МИ ФНС России N 3 по Липецкой области по итогам работы за 9 месяцев 2009 года по Задонскому муниципальному району отразили убытки 12 организаций с общей суммой убытка 6882 тыс. руб. ООО "Дорагросервис", заявлявшее убытки по итогам работы за 6 месяцев 2009 года ликвидировано. Основными налогоплательщиками, отразившими убытки за 9 месяцев текущего года являются:

ООО "Аркадия" (оптовая торговля через агентов за вознаграждение или на договорной основе) 1742,4 тыс. руб.,

ООО "Коммунсервис"(уборка территории и аналогичная деятельность) 1447 тыс. руб.,

ООО "Камаз-М-4" (торговля автотранспортными средствами ) 1133,6 тыс. руб. тыс. руб.

ООО "Антарис" (производство пищевых продуктов, в том числе напитков) 764 тыс. руб.,

ОАО "Задонскагронова" (предоставление услуг, связанных с производством с/х культур) 578 тыс. руб.

ОГУ "Донской лесхоз" 529 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме убытка занимают следующие организации:

ООО "Аркадия" (оптовая торговля через агентов за вознаграждение или на договорной основе) 25,3%,

ООО "Коммунсервис" (уборка территории и аналогичная деятельность) 21%,

ООО "Камаз-М-4" (торговля автотранспортными средствами) 16,5%,.

ООО "Антарис" (производство пищевых продуктов, в том числе напитков) 11,1%.

По итогам аналогичного периода 2008 года убытки заявляли 10 организаций с общей суммой убытка 4466 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме убытка занимали следующее организации:

ЗАО ПТФ "Задонская" (разведение с/х птицы) 24% (1077 тыс. руб.);

ООО "Аркадия" (оптовая торговля через агентов за вознаграждение или на договорной основе) 40,7% (1816 тыс. руб.);

ООО "Антарис" (производство пищевых продуктов, в том числе напитков 19,8% (883 тыс. руб.).

По итогам работы за 9 месяцев 2009 года 12 налогоплательщиков представили "нулевые" декларации по налогу на прибыль, что соответствует данным аналогичного периода прошлого года.

Проводилась работа с убыточными предприятиями: за отчетный период проведено 5 заседаний комиссии по работе с убыточными предприятиями и 2 заседания Совета по координации контролирующих органов в вопросах обеспечения доходов бюджета и внебюджетных фондов с повесткой дня "О снижении убыточности предприятий". Заслушано 14 руководителей организаций, отражающих убытки: ЗАО "Хмелинецкий карьер", ЗАО "Лукошкинский карьер", ООО "Кеми Аква", КФХ "Крюковское", ООО "Тихий Дон Инвест"-2 раза, ООО "Автодиагностика", "Аркадия", ООО "Коммунсервис", ООО "Агросистемы", ООО "Юлиан+", ОАО "Задонскагронова", ОГУ "Донской лесхоз", заявивших убытки. 16 организаций представили пояснения причин отражения убытков.

Направлены обращения к руководителям и учредителям организаций, отражающих убытки более года с рекомендациями проанализировать, используемый в организации порядок документооборота, обеспечивающий полноту и своевременность отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности, в частности операций, результатом которых является увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств).

В результате проведенной работы было представлено 6 уточненных налоговых деклараций на уменьшение ранее отраженных убытков. Общая сумма уменьшения убытка 282 тыс. руб., дополнительно исчислено налога на прибыль 11 тыс. руб. Основные причины уменьшения убытков: пересчитаны расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, уменьшен экономически необоснованный, сверхлимитный расход материалов ООО "Тихий Дон Инвест " на 41 тыс. руб., ООО "Камаз-М-4" - 181 тыс. руб., МП "Книга"-1 тыс. руб., ООО "Юлиан+" - 22 тыс. руб., ООО "Аграния" - 15 тыс. руб., ООО "Пересвет - 22 тыс. руб.

Общая сумма дополнительно заявленного налога на прибыль по результатам камеральных проверок и адресной работы 53 тыс. руб., сумма уменьшенного убытка работы по результатам камеральных проверок и адресной работы 222 тыс. руб. По результатам выездных налоговых проверок сумма уменьшенного убытка 1180 тыс. руб. (ЗАО "Лукошкинский карьер")

Недоимка по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2010 г. поступило НДФЛ 136412 тыс. руб. или 95,2% к уточненным годовым назначениям и 108,4% к соответствующему периоду прошлого года или на 11698 тыс. руб. больше, из них 6605,1 тыс. руб. или 56,5% поступило от Юдина С.К. (Вид деятельности (покупка и продажа имущества, биржевые операции с фондами, финансовое посредничество, индивидуальное производство изделий, товаров).

За 2009 год комитетом финансов и казначейского исполнения бюджета администрации Задонского муниципального района совместно с МИ ФНС N России N 3 по Липецкой области проведено 133 тематических проверки по выявлению задолженности по перечислению НДФЛ в бюджет муниципального района, по которым выявлена задолженность с выплаченной заработной платы всего 6095 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального района 5485,5 тыс. руб.

Из них задолженность по НДФЛ по ЗАО ПТФ "Задонская" (разведение сельскохозяйственной птицы) составляет 2012,4 тыс. руб. или 33% от общей суммы выявленной задолженности, которая погашена в марте текущего года.

- ЗАО агрофирма "Тихий Дон" 675 тыс. руб. или 11,1% от общей суммы выявленной задолженности (выращивание зерновых и зернобобовых культур), ООО агрофирма "Высокие технологии" 397,1 тыс. руб. или 6,5% от общей суммы выявленной задолженности (выращивание зерновых и зернобобовых культур),

- ФГОУ СПО Задонский колледж 142,2 тыс. руб. или 2,3% от общей суммы выявленной задолженности (обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования),

Поступило в погашение задолженности прошлых лет за 2009 года в бюджет муниципального района 5914 тыс. руб. в том числе

ЗАО ПТФ "Задонская" 2174,4 тыс. руб.,

ООО А.Ф. "Тихий Дон" 1400 тыс. руб.,

ООО А.Ф. "Высокие технологии" 397 тыс. руб. и другие.

Общая сумма задолженности с выплаченной зарплаты по состоянию на 01.01.2010 года составила 520 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального района 468 тыс. руб., из них по предприятиям, проходящим процедуру банкротства 406 тыс. руб.

Проводилась работа с группой плательщиков, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, по результатам проведенных комиссий по легализации объектов налогообложения списки постоянно корректируются. На 01.01.2009 года проблемная группа включала 21 индивидуальных предпринимателя и 24 юридических лица.

За 2009 год проведено 10 заседаний комиссии по легализации объектов налогообложения. Заслушано 45 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, что составляет 100% от группы. Повысили среднюю заработную плату все заслушанные налогоплательщики, в том числе 17 до среднеотраслевого уровня или 39,% от заслушанных плательщиков. Кроме того, заслушаны руководители 11 организаций и ИП, отразивших среднюю зарплату за 1 квартал 2009 г. ниже среднеотраслевой. Заслушано 5 руководителей организаций, допустивших снижение НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам заседания комиссии выявлено 2 организации, имеющие задолженность по НДФЛ, которые после заседания комиссии погасили задолженность. В феврале 2009 года МИФНС России N 3 по Липецкой области проведен семинар, в повестке дня которого отражена данная тематика. В апреле 2009 года в газете "Задонская правда" была опубликована статья о легализации "теневой" заработной платы.

По единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения, по состоянию на 01.01.2010 года поступило 5733 тыс. руб. или 102,9% от уточненных годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 666 тыс. руб., из них за счет налогоплательщиков юридических лиц:

ООО "Задонскнефтепродукт" 204,5 тыс. руб.

ОАО "Патриаршенское ХПП" 530,9 тыс. руб.,

и другие.

Рост поступлений произошел в результате роста налогооблагаемой базы:

тыс. руб.

Наименование	Налоговая база 9 мес. 2008 г.	Налоговая база 9 мес. 2009 г.	Отклонение +,-(2009 г. от 2008 г.)
ОАО "Патриаршенское ХПП"	19977	23111	3134
ООО "Задонскнефтепродукт"	584	2068	1484

Недоимка по единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения, по состоянию на 01.01.2010 года составила 31 тыс. руб. в том числе:

ООО "Редакция" 20,1 тыс. руб.

ОАО "БОР" 1,3 тыс. руб.

Физические лица 10 тыс. руб.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по состоянию на 01.01.2010 г. поступило 4122 тыс. руб. или 102,7% к уточненным годовым назначениям и 104,9%, к соответствующему периоду прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 191 тыс. руб. за счет ООО " Торговый Дом" "Корзинка"

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по состоянию на 01.01.2010 г. составила 140 тыс. руб. в том числе:

ООО "Континент" 25,4 тыс. руб.

ООО "Бытовик" 2,8 тыс. руб.

ООО "Торговый киоск" 1,6 тыс. руб. и другие

Физические лица 108 тыс. руб.

Единого сельскохозяйственного налога поступило 61 тыс. руб. или 14,2% к уточненным годовым назначениям.

На налоговом учете в Задонском районе по состоянию на 01.01.2010 года состоит 21 налогоплательщик. Налогооблагаемая база по Задонскому району снизилась на 19972 тыс. руб. или на 98,6%.Снижение налогооблагаемой базы произошло за счет плательщиков, получивших убыток в 2008 году. Отразило увеличение налогооблагаемой базы КФХ "Борть" на 57 тыс. руб.

Недоимки по единому сельскохозяйственному налогу по состоянию на 01.01.2010 г. нет.

Налога на имущество организаций по состоянию на 01.01.2010 г. поступило 14314 тыс. руб. или 138,3% к годовым назначениям. По сравнению аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3965 тыс. руб. в том числе за счет следующих налогоплательщиков:

Базы отдыха "Голубой огонек" 1512,5 тыс. руб.,

ООО "Кеми-Аква" 570,4 тыс. руб.,

ЗАО "Хмелинецкий карьер" 298,2 тыс. руб.

ЗАО "Лукошкинский карьер" 198,4 тыс. руб. и другие.

Недоимка по налогу на имущество организаций по состоянию на 01.01.2010 г. составила 8 тыс. руб. в том числе:

ОГУ "Задонский центр занятости населения" 2,7 тыс. руб.

ООО Дон-продукт 2,6 тыс. руб.

ООО "Агромаштехнология-Плюс" 0,5 тыс. руб. и другие.

Транспортного налога по состоянию на 01.01.2010 года поступило 7745 тыс. руб. или 112% к уточненным годовым назначениям и 134,5% к поступлениям аналогичного периода 2008 года.

Количество плательщиков по транспортному налогу за 2008 год составило 7493 человек, за которыми зарегистрировано 10727 объектов транспортных средств. Налог начислен к уплате 6528 налогоплательщикам по 9528 транспортным средствам на сумму 6961 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом количество налогоплательщиков транспортного налога возросло на 822 человека в связи с увеличением количества транспортных средств на 1353 единицы к уровню 2007 года. В связи с внесением изменений в статью 7 Закона Липецкой области "О транспортном налоге", согласно которым льготы по налогу на транспортные средства, зарегистрированные на физических лиц, предоставляются по выбору налогоплательщика только по одному из зарегистрированных за ним транспортных средств. В связи с вышеуказанным количество транспортных средств, по которым предоставлены льготы к уровню прошлого года снизилось на 376 единиц. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел за счет налогоплательщиков - физических лиц, уплативших транспортный налог за 2008 год в декабре 2007 года, а за 2008 год в декабре 2009 года.

Недоимка по транспортному налогу по состоянию на 01.01.2010 г. составила 1967 тыс. руб. в том числе:

ЗАО "Задонский сыр" 0,5 тыс. руб.

Ассоциация крестьянских (фермерских ) хозяйств "Арго" 0,6 тыс. руб. и другие

Физические лица 1965 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2010 г. поступление по налогу на добычу полезных ископаемых составило 1647 тыс. руб., или 50,7% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 39,2%, за счет основного плательщика ЗАО "Хмелинецкий карьер". ЗАО "Хмелинецкий карьер" занимается добычей известняка технологического для сахарной промышленности, флюсы для металлургии, щебень строительный для строительных организаций. Снижение по начислению и по оплате НДПИ произошло из-за спада производства в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.

Недоимки по состоянию на 01.01.2010 г. по налогу на добычу полезных ископаемых нет.

По состоянию на 01.01.2010 года поступило неналоговых доходов 12333 тыс. руб. из них арендной платы за землю, находящейся в государственной собственности, 3453 тыс. руб., доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов 1170 тыс. руб., платы за негативное воздействие на окружающую среду 483 тыс. руб., доходов от продажи земельных участков 1343 тыс. руб., доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 2814 тыс. руб., административных платежей и сборов 3070 тыс. руб.

В целях оценки складывающейся экономической ситуации в Задонском муниципальном районе, координации деятельности структурных подразделений района, принятия правильных управленческих решений, а так же минимизации воздействия мирового финансового кризиса на экономику района, распоряжением Главы администрации Задонского муниципального района от 16.01.2009 года N 13 "Об утверждении антикризисных мер, проводимых в муниципальном районе на 2009 год" утвержден план антикризисных мер, предусмотренных в муниципальном районе на 2009 год.

В районе регулярно, в соответствии с утвержденным планом, проводятся заседания антикризисного Совета муниципального района. По состоянию на 01.01.2010 года проведено 32 заседания антикризисного Совета муниципального района, на которых в первую очередь рассматривалось положение дел на предприятиях, где планируется снижение объемов производства, сокращение численности работающих, вопросы оценки экономической ситуации на промышленных и строительных предприятиях муниципального района, в агропромышленном комплексе, анализировалась ситуация на рынке труда и в банковской сфере, рассматривалось положение с поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района с целью выполнения всех расходных обязательств текущего года.

Информационный материал о проведенных заседаниях и принятых решениях публикуется в районной газете "Задонская правда".

По результатам проведенных заседаний приняты решения по содействию руководству предприятий в принятии мер по сохранению трудовых коллективов, разработан комплекс конкретных мер по стабилизации обстановки с обязательным проведением еженедельного мониторинга влияния мирового финансового кризиса на деятельность предприятий района.

На заседаниях антикризисного Совета были заслушаны:

ЗАО "Хмелинецкий карьер";

ЗАО "Лукошкинский карьер";

ОГУ "Задонский районный центр занятости населения";

Задонский ОСБ N 3827; дополнительный офис в г. Задонск Липецкого РФ ОАО "Россельхозбанк"

ОАО А.Ф. "Высокие технологии", Новозадонское ПО и другие.

По состоянию на 01.01.2009 г. недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального района составила 2591,9 тыс. руб., снизившись по сравнению с 1 января 2009 г. на 241 тыс. руб.

В общей сумме недоимки наибольший удельный вес занимает недоимка по транспортному налогу - 1967 тыс. руб. или 76%,.

Расходы

Расходная часть бюджета Задонского муниципального района к уточненным назначениям исполнена на 97,4%, или при плане 516460,4 тыс. рублей, расход составил 503159,5 тыс. рублей.

По "Общегосударственным вопросам" профинансировано из 40468,0 тыс. рублей освоено 39111,2 тыс. рублей или 96,6%.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" из назначенных 1150,7 тыс. руб. исполнено 1149,8 тыс. руб. или 99,9%, из них по программе "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Задонского муниципального района на 2009 год".

По разделу "Национальная экономика" из назначенных 9164,9 тыс. рублей освоено 7647,5 тыс. рублей или 83,4%, в том числе по автомобильному транспорту из назначенных 3452,2 тыс. рублей освоено 3443,0 тыс. рублей., субсидии на стимулирование развития заготовительной деятельности и первичной обработки сельскохозяйственной продукции в сумме 1101,0 тыс. руб.

По районной целевой программе "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Задонском муниципальном районе" в сумме 1410,6 тыс. руб., по программе "Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Задонского муниципального района" в сумме 117,5 тыс. руб., субсидии на мероприятия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сумме 997,4 тыс. руб.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" из 4405,6 тыс. рублей освоено 4403,4 тыс. рублей или 100%, в т.ч. на строительство полигонов ТБО назначено 1111 тыс. руб. исполнено 1111 тыс. руб., по программе "Социальное развитие села до 2010 года" за счет средств федерального бюджета на строительство газопровода из назначенных 1200 тыс. руб. освоено 1200 - тыс. руб., по областной целевой программе - 1657,1 тыс. руб.

По учреждениям образования при плане 205995,5 тыс. рублей освоено 204007,4 тыс. рублей или на 99,0% в том числе по детским дошкольным учреждениям при плане 30416,5 тыс. рублей освоение составило 30379,5 тыс. рублей или недоосвоено 37,0 тыс. рублей, из них увеличение стоимости материальных запасов 26,2 тыс. рублей, по услугам по содержанию имущества 5,1 тыс. руб. из назначенных 1620,5 тыс. руб. освоено 1615,4 тыс. руб.

По школам города и села из 162243,3 тыс. рублей освоено 160432,0 тыс. рублей или недоосвоено 1811,3 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 187,1 тыс. руб., по начислениям на з/плату 54,2 тыс. рублей, по услугам по содержанию имущества недоосвоено 0.4 тыс. рублей, по прочим услугам 605,2 тыс. рублей, по питанию 1519,5 тыс. руб., по приобретению школьной и спортивной одежды 8,5 тыс. руб.

В районе функционировали 15 школ, из них неполных средних - 1, средних - 14.

Открыто 203 классов - комплектов, из них 1-4 классов 69, 5-9 классов 103, 10-12 классов 31. Количество учащихся уменьшилось на 123 и составило 2909 человек.

Увеличилось количество групп с продленным днем на 2 и составило 42 с количеством учащихся 1159 чел., из них количество учащихся групп продленного дня, получающие бесплатное питание составило 731чел.

По учреждениям по внешкольной работе с детьми из 15930,1 тыс. рублей освоено 15927,9 тыс. рублей., в том числе недоосвоено по прочим работам и услугам 2,1 тыс. руб.

Доплата за классное руководство недоосвоено 241,4 тыс. руб, из назначенных 2583,0 тыс. руб. освоено 2341,6 тыс. руб.

По прочим учреждениям и мероприятиям в области образования из 12846,5 тыс. рублей освоено 12706,7 тыс. рублей, недоосвоено по прочим услугам 1,3 тыс. руб., по увеличению стоимости основных средств недоосвоено 19,6 тыс. руб., по увеличению стоимости материальных запасов 1,9 тыс. руб.

По учреждениям культуры и кинематографии из 9978,8 тыс. рублей освоено 9824,6 тыс. рублей или 98,5%.

По культуре из 6108,2 тыс. рублей освоено 6107,9 тыс. рублей или 99,9%, в том числе недоосвоено по оплате за потребленные энергоресурсы 106,0 тыс. руб., по услугам связи - 12,6 тыс. руб., по з/плате недоосвоено 26,2 тыс. руб., по начислениям на з/плату 70,1 тыс. руб., по прочим работам и услугам 18,3 тыс. руб., по работам, услугам по содержанию имущества недоосвоено 87,6 тыс. руб.

По редакции газеты "Задонская правда" из 3810 тыс. рублей освоено 3656,2 тыс. рублей или на 96%, недоосвоено средств по прочим услугам 29,5 тыс. руб.

По подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" в сумме 60,5 тыс. руб., в том числе субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры в сумме 24,3 тыс. руб., субсидии на стимулирование качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований в сумме 22,7 тыс. руб.

По учреждениям здравоохранения, физкультуры и спорта из 91112,3 тыс. рублей освоено 89102,6 тыс. рублей или на 97,8%. По стационарной медицинской помощи из 32461,2 тыс. рублей освоено 31423,4 тыс. рублей или на 96,8%, в том числе недоосвоено по заработной плате 523,8 тыс. руб., по начислениям на выплаты по оплате труда 420,4 тыс. руб., по прочим работам, услугам 9,1 тыс. рублей, по увеличению стоимости материальных запасов 55,1 тыс. руб., по увеличению стоимости основных средств 22,3 тыс. руб.

По амбулаторной помощи из 40034,8 тыс. рублей освоено 39744,6 тыс. рублей или на 99,3%, недоосвоено по заработной плате 30,6 тыс. руб., по начислениям на выплаты по оплате труда 188,6 тыс. руб., по увеличению стоимости материальных запасов 34,8 тыс. руб.

По медицинской помощи в дневных стационарах всех типов из назначенных 6534,1 тыс. руб. освоено 6386,5 тыс. руб. недоосвоено 147,6 тыс. руб., в том числе по увеличению стоимости материальных запасов 33,6 тыс. руб. По медикаментам при плановом нормативе на 1 к/день круглосуточного стационара 57,00 руб., фактически составило 64,23 руб. Перерасход на 1 к/день объясняется приобретением дополнительных средств, направленных на закупку медикаментов в связи с пандемией гриппа.

По скорой медицинской помощи из 10233,4 тыс. рублей освоено 9704,6 тыс. рублей или на 94,8% , недоосвоено по заработной плате 341,6 тыс. руб., по начислениям на выплаты по оплате труда 174,2 тыс. руб.

При плане функционирования 310 койко/дней фактическое выполнение составило 356 койко/дней или 114,8%. Фактическое выполнение к/дней составило 40936 при плане 35650 к/дней.

На бесплатное зубопротезирование пенсионеров при плане 1465 тыс. рублей освоение составило 1464,1 тыс. рублей или на 99,9%, на бесплатное обеспечение детей в возрасте до трех лет специальными молочными продуктами питания израсходовано 836,2 тыс. рублей при плане 865,0 тыс. руб., недоосвоено 28,8 тыс. руб.

По денежным выплатам медперсоналу ФАПов и скорой помощи исполнено 3035,3 тыс. руб. при плане 3094,5 тыс. руб. недоосвоено 59,2 тыс. руб.

По физической культуре и спорту из назначенных 1026,0 тыс. руб освоено 1026,0 тыс. руб.

По другим вопросам в области здравоохранения, физической культуры и спорта из назначенных 822,7 тыс. руб. освоено 817,5 тыс. руб., в том числе субсидии на переподготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения в сумме 59,2 тыс. руб., по районной целевой программе "Развитие муниципального здравоохранения Задонского района на 2009-2012 г.г." в сумме 604,7 тыс. руб., по районной целевой программе "Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Задонского муниципального района (2009-2013 г.г." в сумме 82,3 тыс. руб.

По учреждениям социальной политики из 110289,6 тыс. рублей освоено 104018,0 тыс. рублей или недоосвоено 6271,6 тыс. руб., в том числе недоосвоено на выплаты доплат к пенсии муниципальных служащих 91,4 тыс. руб. ,по комплексному центру 201,6 тыс. руб.

На выплаты по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения из назначенных 62708,9 тыс. руб. освоено 57433,5 тыс. руб. или 91,6%, недоосвоены средства по выплатам труженикам тыла 1413,0 тыс. руб., ветеранам труда 1816,5 тыс. руб., реабилитированным 99,8 тыс. руб., неработающим пенсионерам 1307,7 тыс. руб.

По охране семьи и детства из назначенных 10246,7 тыс. руб. освоено 9547,3 тыс. руб., в том числе на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 791,2 тыс. руб., на выплату приемной семье на содержание подопечных детей в сумме 1691,8 тыс. руб., оплату труда приемного родителя в сумме 1015,6 тыс. руб., выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в сумме 6048,7 тыс. руб.

По резервному фонду из 2000,0 тыс. рублей освоено 1256,2 тыс. рублей или 62,8%.

По разделу 11 "Межбюджетные трансферты" профинансировано на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 43895,0 тыс. руб. - 100 процентов, утвержденных назначений.

Председатель комитета финансов и казначейского исполнения бюджета

Л.И. Лутова

Начальник бюджетного отдела

Н.И. Сычова