Приложение N 3. Прогноз потребления ТЭР в бюджетном секторе Чаплыгииского муниципального района на 2010 - 2011 г.г.

Приложение N 3

к районной целевой Программе

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Чаплыгинского муниципального района

Прогноз
потребления ТЭР в бюджетном секторе
Чаплыгинского муниципального района на 2010 - 2011 г.г.

Электроэнергия, тыс. квт/ч
	2008 год	2009 год	отклонение к 2008			2010 год		отклонение к 2009			2011 год	отклонение к 2010			2012 год	отклонение к 2011			отклонение к 2009
			тыс. квт/ч	тыс. руб.	%			тыс. квт./ч	тыс. руб.	%		тыс. квт./ч	тыс. руб.	%		тыс. квт./ч	тыс. руб.	%	тыс. квт/ч	тыс. руб.	%
МУЗ ЦРБ	708	547	-161	563,5	23	535		-12	55	2	493	-42	192,36	7,85046729	468	-25	114,5	5	-79	361,82	14
Отдел образования	2038	1828	-210	735	10	1687		-141	646	8	1543	-144	659,52	9	1476	-67	306,86	4	-352	1612,16	19
Культура	169	153	-16	56	9	141		-12	55	8	133	-8	36,64	6	125	-8	36,64	6	-28	128,24	18
Прочие	54	57	3	-10,5	-6	49		-8	37	14	48	-1	4,58	2	47	-1	4,58	2	-10	45,8	17,54385965
Итого	2969	2585	-384	1344	13	2412		-173	792	7	2217	-195	893,1	8	2116	-101	462,58	5	-469	2148,02	18,14313346
Газ тыс. куб. м
	2008 год	2009 год	отклонение к 2008			2010 год		отклонение к 2009			2011 год	отклонение к 2010			2012 год	отклонение к 2011			отклонение к 2009
			Тыс. Куб. м	тыс. руб.	%			тыс. куб. м	тыс. руб.	%		тыс. куб. м	тыс. руб.	%		тыс. куб. м	тыс. руб.	%	тыс. куб. м	тыс. руб.	%
МУЗ ЦРБ	192	208	16	-55,2	-8	176		-32	126,72	15	170	-6	23,76	3	164	-6	23,8	4	-44	174,2	21
Отдел образования	1526	1592	66	-227,7	-4	1482		-110	435,6	7	1376	-106	419,76	7	1349	-27	106,9	2	-243	962,3	15
Культура	82	71	-11	37,95	13	64,9		-6,1	24,156	9	58,9	-6	23,76	9	56,9	-2	7,9	1	-14,1	55,8	20
Прочие	54	51	-3	10,35	6	48		-3	11,88	6	44	-4	15,84	8	43,5	-0,5	2,0	1	-7,5	29,7	15
Итого	1854	1922	68	-234,6	-4	1770,9		-151,1	598,356	8	1648,9	-122	483,12	7	1613,4	-35,5	140,6	2	-308,6	1222,1	16
Теплоэнергия, Гкал
	2008 год	2009 год	отклонение к 2008				2010 год	отклонение к 2009			2011 год	отклонение к 2010			2012 год	отклонение к 2011			отклонение к 2012
			Отклонение 2009 к 2008	тыс. руб.	%			Отклонение 2010 к 2009	тыс. руб.	%		Отклонение 2011 к 2010	тыс. руб.	%		Отклонение 2012 к 2011	тыс руб.	%	Отклонение 2012 к 2009	тыс. руб.	%
МУЗ ЦРБ	1729	2237	508	508	-29		2132	-105	117,495	5	2061	-71	79,449	3	1990	-71	79,449	3	-247	276,343	11
Отдел образования	3552	4046	494	494	-14		4021	-25	27,975	1	3824	-197	220,443	5	3687	-137	153,303	4	-359	401,721	9
Культура	261	208	-53	-53	20		208	0	0	0	202	-6	6,714	3	197	-5	5,595	2	-11	12,309	5
Прочие								0	0			0	0			0	0		0	0
Итого	5542	6491	949	949	-17		6361	-130	145,47	2	6087	-274	306,606	4	5874	-213	238,347	3	-617	690,423	10
Потребление воды, тыс. куб. м
	2008 год	2009 год	отклонение к 2008				2010 год	отклонение к 2009			2011 год	отклонение к 2010			2012 год	отклонение к 2011			отклонение к 2012
			Отклонение 2009 к 2008	тыс. руб.	%			Отклонение 2010 к 2011	тыс руб.	Экономия		Отклонение 2011 к 2010	тыс руб	%		Отклонение 2012 к 2011	тыс руб.	%	Отклонение 2012 к 2009	тыс. руб.	%
МУЗ ЦРБ	73,2	58,6	-14,6	240,9	20		54,1	-4,5	74,25	8	52,2	-1,9	31,35	4	50,4	-1,8	29,7	3	-8,2	135,3	14
Отдел образования	190	194,5	4,5	-74,25	-2		182,3	-12,2	201,3	21	173,3	-9	148,5	5	169	-4,3	70,95	2	-25,5	420,75	13
Культура	3,9	3,8	-0,1	1,65	3		3,6	-0,2	3,3	5	3,4	-0,2	3,3	6	3.3	0,1	1,65	3	-0,5	8,25	13
Прочие	3	3,4	0,4	-6,6	-13		2,9	-0,5	8,25		2,8	-0,1	1,65	3	2,7	-0,1	1,65	4	-0,7	11,55	21
Итого	267,1	260,3	-6,8	112,2	3		242,9	-17,4	287,1	7	2317	-11,2	184,8	5	225,4	-6,3	103,95	3	-34,9	575,85	29