Приложение. Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного сообщения в Воловском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах"

Приложение

к постановлению

администрации

Воловского муниципального района

от 23 декабря 2010 г. N 435

Ведомственная целевая программа
"Поддержка и развитие транспортного сообщения
в Воловском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах"

I. Паспорт ведомственной целевой программы
"Поддержка и развитие транспортного сообщения
в Воловском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах"

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Администрация Воловского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие транспортного сообщения в Воловском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах"
Должностное лицо, утвердившее программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Глава администрации Воловского муниципального района Постановление администрации Воловского муниципального района "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие транспортного сообщения в Воловском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах"
Цели и задачи	Цель: Создание условий для организации транспортного сообщения в районе. Задача: Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам.
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество пригородных маршрутов. 2. Количество междугородных маршрутов. 3. Количество перевезенных пассажиров. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района
Характеристика программных мероприятий	1. Организация транспортного обслуживания населения на пригородных и междугородных внутриобластных и межобластных маршрутах. 2. Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией пассажирских перевозок на территории района.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы финансирования из районного бюджета	В целом на реализацию Программы потребуется 6150 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 2050 тыс. руб. 2012 год - 2000 тыс. руб. 2013 год - 2100 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели общественно-экономической эффективности	- Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района - 9,3 процента; - выполнение графика движения автобусов не ниже 98 процентов; - увеличение пассажирооборота.

II. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения района в перевозках и качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики района.

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствует основная проблема - убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В последние годы финансовое положение организации по предоставлению услуг транспорта остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией выпадающих доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по территории Воловского муниципального района. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления Пассажирского парка.

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

III. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является "Создание условий для организации транспортного сообщения в районе".

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей основной задачи:

Задача. Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам.

IV. Ожидаемые результаты реализации
Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг пассажирского транспорта. Программа направлена на удовлетворение потребностей населения района в пассажирских перевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2011 - 2013 годы характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели ведомственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
Задача. Организация и развитие перевозок пассажиров по пригородным и междугородным внутриобластным и межобластным маршрутам
1	Количество пригородных маршрутов	ед.	12	12	12
2	Количество междугородных маршрутов	ед.	2	2	2
3	Количество перевезенных пассажиров в том числе: - пригород - межгород	тыс. чел.	200,5 145,0 55,5	202,0 146,0 56,0	202,5 146,5 56,0
4	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	9,8	9,5	9,3

V. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Код эконом, класс.	Срок реализации	Объем финансирования				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
				Всего тыс. руб.	В том числе по годам			Наименование показателя	По годам реализации
									2011	2012	2013
					2011	2012	2013
1	Компенсация части затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией пассажирских перевозок на территории района	251	2011 - 2013 годы	6150	2050	2000	2100		2050	2000	2100	Отдел финансов администрации Воловского муниципального района
2	Разработка правил организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по территории Воловского района							Обеспечение населения района бесперебойным транспортным сообщением с районным и областным центром				Отдел социально-экономического развития администрации Воловского муниципального района
3	Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований законодательства Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения, пассажирских перевозок на территории района											Отдел финансов и отдел социально-экономического развития администрации Воловского муниципального района

VI. Срок реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2011 - 2013 годы.

VII. Социально-экономические
последствия реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить население района бесперебойным транспортным сообщением с районным и областным центром.

Внешними рисками реализации Программы являются:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;

- опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители, который приводит к увеличению издержек транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива.

Внутренними рисками реализации программы являются:

- сокращение бюджетного финансирования.

VIII. Оценка общественной эффективности Программы

Ожидаются следующие экономические результаты от реализации Программы:

Общественные результаты от реализации программы:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Воловского муниципального района, в общей численности населения муниципального района - 9,3 процента;

- выполнение графика движения автобусов на уровне не ниже 98 процентов;

- увеличение пассажирооборота.

IX. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах

1. Организация транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в межпоселенческом сообщении.

Средства районного бюджета на реализацию программного мероприятия будут предоставляться:

- на компенсацию выпадающих доходов предприятий пассажирского автомобильного транспорта, возникающих вследствие регулирования администрацией области тарифов на перевозки пассажиров, в виде субсидий. Объем средств определен исходя из планового пробега, планируемого тарифа на перевозку пассажиров и норматива затрат на 1 км пробега по каждому перевозчику. Сумма расходов районного бюджета: 2011 год - 2050 тыс. руб., 2012 год - 2000 тыс. руб., 2013 год - 2100 тыс. руб.