Приложение 4. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Липецкой области на 2009 - 2011 годы" за 2010 год

Приложение 4

Отчет
о выполнении ведомственной целевой программы
"Развитие культуры Липецкой области на 2009 - 2011 годы" за 2010 год

Наименование мероприятий	Код эк. Класс.	Срок реализации	2010 год (тыс. руб.)			Показатель реализации мероприятия				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
			план уточн.	факт	%	наименование индикаторов и показателей	план	факт	%, (или +,-)
Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области
Культурное наследие населения Липецкой области, музейные ценности и развитие музейного дела (Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации". Подраздел 0801 "Культура").		2010 г.	38374,6	38146,6	99,4
Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов области (Раздел 0801, целевая статья 4419900), в т.ч.:
	210 Оплата труда и начисления		19903,9	19780	99,4
	211 Заработная плата		15642,8	15642,5	100,0
	212 Прочие выплаты		193,3	191,6	99,1
	213 Начисления на оплату труда		4067,8	3945,9	97,0
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		13935,4	13843,3	99,3	количество посетителей музеев и выставочных залов на 1000 человек населения, человек
	из них:						149,2	166,8	17,6
	221 Услуги связи		490,3	476,9	97,3
	222 Транспортные услуги		235,8	234,1	99,3
	223 Коммунальные услуги		2731,7	2688,3	98,4	Индикатор: увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,002	1,028	0,026	фактическое количество посетителей в 2010 году возросло по сравнению с 2009 годом на 4,5 тыс. чел.
	224 Арендная плата		0	0	0,0
	225 Услуги по содержанию имущества		5961,1	5956,7	99,9
	226 Прочие услуги		4516,5	4487,3	99,4
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		137,6	136,4	99,1
	из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0
	290 Прочие расходы		137,6	136,4	99,1
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		4397,7	4386,9	99,8
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		2854,6	2852,6	99,9
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		1543,1	1534,3	99,4
Показатель общественной эффективности							0,207	0,304	0,097
Показатель экономической эффективности							257,20241	228,69664	1,1246
Содержание и обеспечение деятельности Государственной дирекции по охране объектов культурного наследия (Раздел 0801, целевая статья 4409900), в т.ч.:		2010 г.	4630	4622,7	99,8
	210 Оплата труда и начисления		3558	3558	100,0
	211 Заработная плата		2815,5	2815,5	100,0
	212 Прочие выплаты		4,9	4,9	100
	213 Начисления на оплату труда		737,6	737,6	100,0
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		736,8	729,5	99,0
	из них:					количество объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.	406	406	100%
	221 Услуги связи		110,5	106,1	96,0
	222 Транспортные услуги		15,6	15,6	100,0
	223 Коммунальные услуги		245,6	242,9	98,9
	224 Арендная плата		0	0	0,0
	225 Услуги по содержанию имущества		156,4	156,3	99,9	индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии по сравнению с прошлым годом, единиц	10	10	0
	226 Прочие услуги		208,7	208,6	100,0
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		9	9	100,0
	из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0
	290 Прочие расходы		9	9	100,0
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		326,2	326,2	100,0
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		0	0	0,0
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		326,2	326,2	100,0
Показатель общественной эффективности							0,902	0,819	-0,083
Показатель экономической эффективности							11,4039	11,3860	1,0016
Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
Развитие библиотечного дела (Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации". Подраздел 0801 "Культура").		2010 г.	63719,1	63589,7	99,8
Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек (Раздел 0801, целевая статья 4429900), в т.ч.:
	210 Оплата труда и начисления		42656,2	42536,3	99,7	индикатор: увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук	3	-19	-22	Снижение показателя связано со снижением размеров финансирования библиотек на приобретение литературы
	211 Заработная плата		33785,8	33785,8	100,0
	212 Прочие выплаты		189,5	188	99,2
	213 Начисления на оплату труда		8680,9	8562,5	98,6
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		12955,6	12947,9	99,9
	из них:
	221 Услуги связи		606,1	604,3	99,7
	222 Транспортные услуги		131	129,8	99,1
	223 Коммунальные услуги		1922,5	1922,2	100,0
	224 Арендная плата		583,7	583,7	100,0
	225 Услуги по содержанию имущества		1329,3	1329,1	100,0
	226 Прочие услуги		8383	8378,8	99,9	индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,001	1,017	0,016
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		288,6	287,9	99,8
	из них:					количество посетителей государственных библиотек на 1000 человек населения, человек	74,9	76,2	1,3
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0
	290 Прочие расходы		288,6	287,9	99,8
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		7818,7	7817,6	100,0
	из них:					количество посетителей государственных библиотек на 1000 человек населения по отрасли, человек	443	449,6	6,6
	310 Увеличение стоимости основных средств		6867	6866,2	100,0
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		951,7	951,4	100,0
Субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда (Раздел 1102, целевая статья 4500600)	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2010 г.	12271,5	12151,7	99,0	количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук	7420	7470	50
Показатель общественной эффективности							0,232	0,212	-0,020
Показатель экономической эффективности							8,587	8,513	1,0087
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области
Профессиональное искусство Липецкой области (Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации". Подраздел 0801 "Культура").		2010 г.	118102,9	117934,8	99,9	Количество посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, тыс. чел.	312	438,1	1,404%
Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных и концертных организаций и организаций кинопроката (Раздел 0801, целевая статья 4435005, 4439900, 4405005), в т.ч.:						индикатор: увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 чел. населения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент	1,003	1,031	0,028
	210 Оплата труда и начисления		45202,8	45077,6	99,7	количество новых постановок государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, ед.	16	18	2
	211 Заработная плата		35778,6	35778,5	100,0
	212 Прочие выплаты		209,9	208,5	99,3
	213 Начисления на оплату труда		9214,3	9090,6	98,7
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		18513,9	18483	99,8
	из них:
	221 Услуги связи		616,6	610,4	99,0
	222 Транспортные услуги		682,4	681,3	99,8
	223 Коммунальные услуги		2331,4	2315,9	99,3
	224 Арендная плата		873	873	100,0
	225 Услуги по содержанию имущества		3226	3224,7	100,0
	226 Прочие услуги		10784,5	10777,7	99,9
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		42869,1	42869,1	100,0
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		131,6	125,4	95,3
	из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0	количество фильмовыдач, шт.	6025	6587	109,3%
	290 Прочие расходы		131,6	125,4	95,3	индикатор: увеличение числа фильмовыдач (по сравнению с прошлым годом), шт.	5	334	329	Рост фильмовыдач по сравнению с 2009 годом произошел за счет увеличения оборота фильмов на DVD-носителях.
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		11385,5	11379,7	99,9
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		7893,5	7892,4	100,0
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		3492	3487,3	99,9
Закон о поощрительных и социальных выплатах (Раздел 0806, целевая статья 4509300; Раздел 1003, целевая статья 5058601)		2010 г.	3965,6	3964,4	100,0	Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области, человек	217	197	-20	В 2010 году не было присвоения премии им. Бунина, две премии "Хранитель традиции" отменены и из трех премий им. К.Н. Игумнова присуждена одна. С ростом доходов на 6 человек сокращено количество получающих социальные выплаты писателей и художников области.
Показатель общественной эффективности							0,068	0,084	0,016
Показатель экономической эффективности							378,53494	269,19607	1,4061
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни
Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Кадровая политика в сфере культуры и искусства (Раздел 07 "Образование"). Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования (подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"), в т.ч.:		2010 г.	91242,1	91079,7	99,8
	210 Оплата труда и начисления		59519,5	59399,4	99,8	Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, человек	831	830	-1
	211 Заработная плата		46874,6	46874,5	100,0
	212 Прочие выплаты		420,1	418,8	99,7
	213 Начисления на оплату труда		12224,8	12106,1	99,0
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		23834,7	23795,9	99,8
	из них:					в том числе Детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек	245	256	11
	221 Услуги связи		364,3	359	98,5
	222 Транспортные услуги		139,5	137,1	98,3
	223 Коммунальные услуги		5266	5251,2	99,7
	224 Арендная плата		0	0	0,0
	225 Услуги по содержанию имущества		15061,6	15061	100,0
	226 Прочие услуги		3003,3	2987,6	99,5
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		4115	4114,9	100,0
	из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению		1246,1	1246,1	100,0
	290 Прочие расходы		2868,9	2868,8	100,0
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		3772,9	3769,5	99,9
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		2499,4	2496,3	99,9
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		1273,5	1273,2	100,0
Показатель общественной эффективности							0,077	0,059	-0,018
Показатель экономической эффективности							109,79795	109,73458	1,0006
Обеспечение подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников культуры в отрасли (подраздел 0705 "Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров"), в т.ч.:		2010 г.	4170	4161,9	99,8
	210 Оплата труда и начисления		1123,4		0,0	Количество работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, человек	500	704	204
	211 Заработная плата		885,6	885,6	100,0
	212 Прочие выплаты		5,7	4,5	78,9
	213 Начисления на оплату труда		232,1	232,1	100,0
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		2630,7		0,0
	из них:
	221 Услуги связи		133,7	132,9	99,4
	222 Транспортные услуги		80,4	80,3	99,9
	223 Коммунальные услуги		0	0
	224 Арендная плата		24	24	100,0
	225 Услуги по содержанию имущества		167,3	166,7	99,6
	226 Прочие услуги		2225,3	2223,6	99,9
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		54	0	0,0
	из них:
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0
	290 Прочие расходы		54	52,5	0,0
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		361,9		0,0
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		214,9	214,5	99,8
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		147	145,2	98,8
Субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований (Раздел 1102, целевая статья 5210125)	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2010 г.	500	459,7	91,9	индикатор: доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, %	10,10%	13,90%	3,8
Показатель общественной эффективности							10,1	13,9	3,8
Показатель экономической эффективности							8,34	5,91179	1,4107
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни
Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области и его интеграция в другое культурное пространство
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества (Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации". Подраздел 0801 "Культура").		2010 г.	50871,6	50744,7	99,8	Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, тыс. чел.	1579,5	1825,2	245,7
Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры (Раздел 0801, целевая статья 4405005, 4409900), в т.ч.:
	210 Оплата труда и начисления		24312,8	24193,2	99,5	удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры и в работе любительских объединений, %	136%	162%	26
	211 Заработная плата		18873	18873	100,0
	212 Прочие выплаты		226,9	225,7	99,5
	213 Начисления на оплату труда		5212,9	5094,5	97,7
	Расходы, включающие оплату услуг, всего		15576,6	15570,3	100,0
	из них:					Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, количество мероприятий, единиц	696	768	72	Рост числа мероприятий связан с выделением Государственного ансамбля "Грация" в самостоятельную структуру, проведением мероприятий, посвященных 65-летию Победы
	221 Услуги связи		260,5	259,7	99,7
	222 Транспортные услуги		327	326	99,7
	223 Коммунальные услуги		2659,8	2659,7	100,0
	224 Арендная плата		0	0
	225 Услуги по содержанию имущества		8998,9	8998,7	100,0
	226 Прочие услуги		3330,4	3326,2	99,9
	241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		6338,1	6338,1	100,0
	Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего		711,9	711,7	100,0
	из них:					индикатор: увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с прошлым годом), ед.	1	72	71
	262 Пособия по социальной помощи населению		0	0	0,0
	290 Прочие расходы		711,9	711,7	100,0
	Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего		3932,2	3931,4	100,0
	из них:
	310 Увеличение стоимости основных средств		1779,5	1778,8	100,0
	340 Увеличение стоимости материальных запасов		2152,7	2152,6	100,0
Субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований (Раздел 1102, целевая статья 5210115)	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2010 г.	10000	9666,7	96,7	Увеличение доли учреждений культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, по сравнению с прошлым годом, %	2	2	0
Показатель общественной эффективности							0,0027	0,0025	-0,0002
Показатель экономической эффективности							32,20741	27,80227	1,1584