Приложение 1. Ведомственная целевая Программа "Развитие культуры и искусства Краснинского муниципального района на 2010 - 2012 годы"

Приложение 1

к постановлению

администрации района

N 53 от 16.02.2010 г.

Ведомственная целевая Программа
"Развитие культуры и искусства Краснинского муниципального района
на 2010 - 2012 годы"

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Администрация Краснинского муниципального района Липецкой области
Наименование Программы	"Развитие культуры и искусства Краснинского муниципального района на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	Глава района
Дата утверждения Программы	Постановление администрации района N 53 от 16.02.2010 года
Цели и задачи Программы	Программа направлена на решение следующих целей и задач: Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1: Сохранение культурного и исторического наследия района. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям. Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2: 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство.
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы	1. Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии. 2. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения. З. Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения. 4. Увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1000 человек 5. Увеличение числа киносеансов. 6. Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры 7. Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку. 8. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. 9. Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом). 10. Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями. 11. Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения района.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения района, обеспечение населения района услугами учреждений клубного типа, кинопроката, сохранение объектов культурного наследия района и повышение качества и доступности культурного продукта для населения района.
Сроки реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	районный бюджет - 22670 тыс. рублей, в том числе 2010 год - 7550 тыс. руб., 2011 год - 7560 тыс. руб., 2012 - 7560 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Краснинского муниципального района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволит решить следующие вопросы: - обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов; - сохранение и эффективное использование культурного наследия Краснинского района; - обеспечение населения района услугами учреждений клубного типа, кинопоказа; - сохранение контингента учащихся учреждения дополнительного образования детей по отрасли "Культура"; - обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли "Культура", повышение квалификации; - повышение доступности и качества культурного продукта для населения района; - создание условий для организации культурно-массового досуга населения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
на ведомственном уровне

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение на уровне муниципального района.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музей, учреждения клубного типа выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентации его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают музыкальные творческие коллективы, система дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены государственные учреждения культуры района, построены в 1950-1980 годы, технически и морально устарели. На проведение ремонтных работ выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо вхождение библиотек района в областную и российскую систему "Либнет".

Проводится работа по направлению на обучение, переподготовку и повышения квалификации работников отрасли культуры и искусства района.

Учреждение дополнительного образования детей осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития системы дополнительного образования отрасли культуры, является устаревшая материально-техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об отделе культуры, спорта и молодежной политики Краснинского муниципального района, утвержденным Распоряжением главы Краснинского муниципального района от 16.07.2009 года N 87-р, отдел культуры, спорта и молодежной политики определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию отдела культуры, спорта и молодежной политики и может быть решено на ведомственном уровне.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в культурной политике Краснинского муниципального района Липецкой области.

Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:

1. Сохранение культурного и исторического наследия района.

2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала района.

2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2010 - 2012 годы характеризуются показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:

                                                                         Таблица 1

Наименование целей и задач и индикаторов	единица измерения целевого индикатора	Значение индикатора
		Первый год реализации	Второй год реализации	Третий год реализации
Цель1: Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района
Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (по сравнению с прошлым годом)	единиц	1	1	1
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	штук	140	100	100
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,003	1,001	1,002
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района
Увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры досугового типа на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,003	1,003	1,003
Увеличение числа киносеансов (по сравнению с прошлым годом)	единиц	1025	1025	1025
Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения района	человек	127	127	127
Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение квалификации работников культуры и искусства
Количество учащихся в муниципального образовательного учреждении дополнительного образования детей "Краснинская детская школа искусств"	человек	155	160	180
Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку	процент	10,7	10,7	10,7
Задача 3. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых (муниципальными) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений	процент	135,0	135,0	135,0
Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)	процент	2	5	2
Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений (по сравнению с прошлым годом)	единиц	5	3	3

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 1
"Сохранение культурного и исторического наследия района"

Содержание и обеспечение деятельности Краеведческого музея

- сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда;

- осуществление процессов модернизации музейной деятельности;

- развитие выставочной, просветительной и образовательной деятельности музея;

- создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам;

- выявление, учет, сохранение и создание условий для использования объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия.

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 2
"Создание условий для улучшения доступа граждан района
к информации и знаниям"

Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Краснинская межпоселенческая библиотека", комплектование книжного фонда, обеспечение доступа населения к информационным услугам:

- обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

- внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов;

- повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства района;

- проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

- развитие межрайонного, межрегионального сотрудничества библиотек.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 1
"Сохранение и развитие творческого потенциала района"

1. Содержание и обеспечение деятельности отдела по кинопоказу:

- финансовое, техническое и организационное обеспечение деятельности отдела по кинопоказу;

- поддержка мероприятий по кинообслуживанию населения района.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 2
"Сохранение и развитие системы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"

- обеспечение и организация учебного процесса в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Краснинская детская школа искусств";

- повышение квалификации работников культуры и искусства района.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 3
"Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция
в другое культурное пространство"

1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры:

- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей района;

- изучение, сохранение и развитие традиционной культуры Краснинского района;

- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;

- поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества;

организация выставок народного творчества и ремесел;

- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и театральных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества;

Распределение расходов ведомственной целевой
Программы по целям и задачам:

                                                                          тыс. руб.

Цели, задачи, мероприятия	Всего, объем финансирования	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2010 год	2011 год	2012 год
Цель1: Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям;
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района.
Содержание и обеспечение деятельности структурно-обособленного подразделения "Краеведческий музей" с. Отскочное муниципального учреждения "Межпоселенческий центр культуры и досуга"	583,2	194,4	194,4	194,4
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям
Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Краснинская межпоселенческая библиотека", улучшение комплектования книжного фонда.	5570	1850	1860	1860
Итого по Цели 1:	6153,2	2044,4	2054,4	2054,4
Цель 2 Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала района.
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, организация и обеспечение функционирования отдела кинопоказа и киноустановок МУ "МЦКД"	1266	422	422	422
Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Обеспечение и организация учебного процесса МОУ ДОД "Краснинская детская школа искусств", повышение квалификации работников культуры и искусства	6000	2000	2000	2000
Задача 3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство
Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения "Межпоселенческий центр культуры", организация учета и отчетности в учреждениях культуры района	7750,8	2583,6	2583,6	2583,6
Итого по Цели 2:	15016,8	5005,6	5005,6	5005,6
Всего по целям и задачам:	22670	7550	7560	7560

Мероприятия Программы приведены в Приложении N 1.

5. Срок реализации Программы "Развитие культуры и искусства
Краснинского муниципального района на 2010 - 2012 годы"

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2010 - 2012 годы.

6. Описание социально-экономических последствий

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Краснинского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг,, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики района, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию Программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1 .

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

%,

где

У - уровень выполнения программы;

Кф - количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

Ктах - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. Оценка экономической и общественной эффективности Программы

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

:,

где:

Ээк - оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл - объем финансирования, предусмотренный бюджетом Краснинского муниципального района Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы;

ОФф - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год;

Рпл - плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением N 1 в расчете на год;

Рф - фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением N 1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк, больше или равно 1 .

Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;

- патриотическое воспитание детей и молодежи.

9. Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах

Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2010 - 2012 года запланировано 22670 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 7550 тыс. рублей;

2011 год - 7560 тыс. рублей;

2012 год - 7560 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2010 год и плановый период до 2012 года произведен исходя из потребности в муниципальных услугах.

Стоимостная оценка потребности в муниципальных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции;

- необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

- необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

- потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.