Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения г. Лебедянь за 1 квартал 2010 года

Приложение N 1

к постановлению

администрации города Лебедянь

от 25 мая 2010 г. N 61

Отчет
об исполнении бюджета городского поселения
г. Лебедянь за 1 квартал 2010 года

1. Доходы бюджета

Код бюджетной классификации РФ	Наименование	План на 1 квартал 2010 года	Исполнено	Отклонения (+; -)
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	9002,5	11523,5	236,7
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	6100,0	5806,2	-293,8
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы с физических лиц	6100,0	5806,2	-293,8
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	0	68,8	68,8
000 1 06 01030 10 0000110	Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений	0	66,4	66,4
000 106 06 000 00 0000 110	Земельный налог	1480	3760,8	2280,8
000109 000 000 000 000 00	Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	3,5	3,5
000 109 04 050 00 0000110	Отмененный земельный налог	0	3,5	3,5
000 105 03 000 00 0000 110	Сельскохозяйственный налог	0	2,4	2,4
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1422,5	1884,2	461,7
000 1 11 05010 10 0000 120	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	587,5	427,3	-160,2
000 1 11 0904510 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных	775	561,9	-213,1
000 1 14 0601410 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	60	895	835
	Итого собственных доходов	9002,5	11523,5	2521
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	484,49	460	-24,49
000 2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	461,12	460	-1,12
000 2 02 0101010 0000 151	Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	23,37	0	-23,37
000 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	498,6	0	-498,6
000 202 03 069 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	5983,2	5983,2	0
000 2 02 03070 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	498,6	0	-498,6
	Итого доходов	15968,79	17966,70	1997,91

2. Расходы бюджета

Тыс. руб.

Наименования	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	План на 1 квартал 2010 года	Исполнено	Отклонения (+; -)
Совет депутатов г. Лебедянь					112,55	88,52	-24,03
Общегосударственные вопросы	01				112,55	88,52	-24,03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			112,55	88,52	-24,03
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	002 00 00		97,55	73,52	-24,03
Центральный аппарат	01	03	002 04 00		97,55	73,52	-24,03
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	03	002 04 00	500	97,55	73,52	-24,03
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	03	002 00 00		15,00	15,00	0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	070 00 00		15,00	15,00	0,00
Резервные фонды местных администраций	01	03	070 50 00		15,00	15,00	0,00
Прочие расходы	01	03	070 50 00	013	15,00	15,00	0,00
Администрация городского поселения г. Лебедянь					70599,45	16371,86	-54227,59
Общегосударственные вопросы	01				3193,53	2914,01	-279,52
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			3134,28	2854,76	-279,52
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	002 00 00		2523,23	2321,09	-202,14
Центральный аппарат	01	04	002 04 00		2523,23	2321,09	-202,14
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	002 04 00	500	2523,23	2321,09	-202,14
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	070 00 00		184,65	184,65	0,00
Резервные фонды местных администраций	01	04	070 50 00		184,65	184,65	0,00
Прочие расходы	01	04	070 50 00	013	184,65	184,65	0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	04	002 00 00		426,40	349,02	-77,38
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	01	04	002 08 00		426,40	349,02	-77,38
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	002 08 00	500	426,40	349,02	-77,38
Другие общегосударственные вопросы	01	14			59,25	59,25	0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	14	070 00 00		59,25	59,25	0,00
Резервные фонды местных администраций	01	14	070 50 00		59,25	59,25	0,00
Прочие расходы	01	14	070 50 00	013	59,25	59,25	0,00
Целевые программы муниципальных образований	01	14	795 14 00		0,00	0,00	0,00
Городская целевая Программа "Подготовка и переподготовка кадров органов местного самоуправления городского поселения города Лебедянь (2010 - 2014 годы)"	01	14	795 14 15		0,00	0,00	0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	14	795 14 15	500	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03				0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			0,00	0,00	0,00
Городская целевая Программа "По профилактике правонарушений в городе Лебедянь на 2009 - 2012 годы"	03	14	795 14 13		0,00	0,00	0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	14	795 1413	500	0,00	0,00	0,00
Национальная экономика	04				1590,80	837,57	-753,23
Транспорт	04	08			1078,30	807,57	-270,73
Другие виды транспорта	04	08	317 00 00		1078,30	807,57	-270,73
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	04	08	317 01 00		1078,30	807,57	-270,73
Субсидии юридическим лицам	04	08	317 01 00	006	1078,30	807,57	-270,73
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники	04	08	340 07 02		0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	04	08	340 07 02	003	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			512,50	30,00	-482,50
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	12	340 00 00		500,00	30,00	-470,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	12	340 03 00		500,00	30,00	-470,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	12	340 03 00	500	500,00	30,00	-470,00
Целевые программы поселения	04	12	795 00 00		12,50	0,00	-12,50
Городская целевая Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лебедянь на 2009 - 2012 годы"	04	12	795 14 12		12,50	0,00	-12,50
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	12	795 14 12	500	12,50	0,00	-12,50
Жилищно-коммунальное хозяйство	05				58310,81	5582,84	-52727,97
Жилищное хозяйство	05	01			593,44	92,94	-500,50
Жилищное хозяйство	05	01	070 00 00		82,94	82,94	0,00
Резервные фонды местных администраций	05	01	070 50 00		82,94	82,94	0,00
Прочие расходы	05	01	070 50 00	013	82,94	82,94	0,00
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	350 00 00		10,50	10,00	-0,50
Мероприятия в области жилищного хозяйства	05	01	350 03 00		10,50	10,00	-0,50
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	01	350 03 00	500	10,50	10,00	-0,50
Целевые программы муниципальных образований	05	01	795 00 00		500,00	0,00	-500,00
Городская целевая Программа "По капитальному ремонту жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедянь на 2010 год"	05	01	795 14 03		500,00	0,00	-500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	01	795 14 03	500	500,00	0,00	-500,00
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедянь на 2010 год"	05	01	795 14 04		0,00	0,00	0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	01	795 14 04	500	0,00	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	05	02			47615,00	800,64	-46814,36
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	351 00 00		1115,00	692,43	-422,57
Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	351 05 00		1115,00	692,43	-422,57
Субсидии юридическим лицам	05	02	351 05 00	006	800,00	678,36	-121,64
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	351 05 00	500	315,00	14,07	-300,93
Целевые программы муниципальных образований	05	02	795 00 00		46500,00	108,21	-46391,79
Городская целевая Программа "Обеспечение населения города Лебедянь качественной питьевой водой на 2008 - 2010 годы"	05	02	7951408		0,00	0,00	0,00
Городская целевая Программа "Обеспечение населения города Лебедянь качественной питьевой водой на 2009 - 2011 годы"	05	02	795 14 88		0,00	0,00	0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	795 14 88	500	0,00	0,00	0,00
Городская целевая программа "Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационных сетей города Лебедянь на 2010 год"	05	02	795 14 16		46500,00	108,21	-46391,79
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	795 14 16	500	46500,00	108,21	-46391,79
Благоустройство	05	03			10102,37	4689,26	-5413,11
Благоустройство	05	03	070 00 00		3,57	3,57	0,00
Резервные фонды местных администраций	05	03	070 50 00		3,57	3,57	0,00
Прочие расходы	05	03	070 50 00	013	3,57	3,57	0,00
Целевые программы муниципальных образований	05	03	795 00 00		10098,80	4685,69	-5413,11
Городская целевая Программа "Благоустройство и санитарное содержание территории города Лебедянь на период 2010 - 2012 годы"	05	03	795 14 05		10098,80	4685,69	-5413,11
Уличное освещение	05	03	795 14 05	606	1900,00	961,43	-938,57
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	05	03	795 14 05	607	6500,00	3408,05	-3091,95
Озеленение	05	03	795 14 05	608	700,00	0,00	-700,00
Организация и содержание мест захоронения	05	03	795 14 05	609	100,00	0,00	-100,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений	05	03	795 14 05	610	898,80	316,21	-582,59
Культура, кинематография и средства массовой информации	08				1496,11	1051,39	-444,72
Культура	08	01			1496,11	1051,39	-444,72
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	440 00 00		1256,11	1039,36	-216,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	440 99 00		1256,11	1039,36	-216,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	440 99 00	001	1256,11	1039,36	-216,75
Целевые программы муниципальных образований	08	01	795 00 00		240,00	12,03	-227,97
Городская целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Лебедянь (2009 - 2011 годы)	08	01	795 14 10		240,00	12,03	-227,97
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела	08	01	795 14 10	023	240,00	12,03	-227,97
Здравоохранение и спорт	09				25,00	2,85	-22,15
Физическая культура и спорт	09	08			25,00	2,85	-22,15
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	08	512 00 00		25,00	2,85	-22,15
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	08	512 97 00		25,00	2,85	-22,15
Выполнение функций органами местного самоуправления	09	08	512 97 00	500	25,00	2,85	-22,15
Социальная политика	10				5983,20	5983,20	0,00
Социальное обеспечение населения	10	03			5983,20	5983,20	0,00
Социальная помощь	10	03	505 00 00		5983,20	5983,20	0,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	10	03	505 34 02		5983,20	5983,20	0,00
Социальные выплаты	10	03	505 34 02	005	5983,20	5983,20	0,00
Отдел экономики и финансов администрации города Лебедяни					1243,78	495,02	-748,76
Общегосударственные вопросы	01				1239,28	490,52	-748,76
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			602,09	490,52	-111,57
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	06	002 00 00		584,68	473,11	-111,57
Центральный аппарат	01	06	002 04 00		584,68	473,11	-111,57
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	002 04 00	500	584,68	473,11	-111,57
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	070 00 00		17,41	17,41	0,00
Резервные фонды местных администраций	01	06	070 50 00		17,41	17,41	0,00
Прочие расходы	01	06	070 50 00	013	17,41	17,41	0,00
Резервные фонды	01	12			637,19	0,00	-637,19
Резервные фонды	01	12	070 00 00		637,19	0,00	-637,19
Резервные фонды местных администраций	01	12	070 50 00		637,19	0,00	-637,19
Прочие расходы	01	12	070 50 00	013	637,19	0,00	-637,19
Межбюджетные трансферты	11				4,50	4,50	0,00
Иные межбюджетные трансферты	11	04			4,50	4,50	0,00
Межбюджетные трансферты	11	04	5210000		4,50	4,50	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	11	04	5210600	526	4,50	4,50	0,00
Итого расходов					71955,78	16955,40	-55000,38

3. Перечень целевых городских программ,
финансируемых из бюджета городского
поселения г. Лебедянь в 2010 году

NN п/п	Наименование программ	План на 1 квартал 2010 года	Исполнено	Отклонения
1	2	3
1	Городская целевая программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Лебедянь (2009 - 2011 годы)	240,00	12,03	-227,97
2	Городская целевая Программа "По капитальному ремонту жилищного фонда, расположенного на территории города Лебедянь на 2010 год"	500,00	0,00	-500,00
3	Городская целевая программа "Реконструкция очистных сооружений и строительство канализационных сетей города Лебедянь на 2010 год"	46500,00	108,21	-46391,79
4	Городская целевая Программа "Благоустройство и санитарное содержание территории города Лебедянь на период 2010 - 2012 годы"	10098,80	4685,69	-5413,11
5	Городская целевая Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лебедянь на 2009 - 2012 годы"	12,50	0,00	-12,50
	итого	57351,30	4805,93	-52545,37

4. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации
городского поселения г. Лебедянь за 1 квартал 2010 года

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма
1	Поздравления в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками	8,44
2	Коммунальные услуги за муниципальные квартиры	81,37
3	Премирование победителей конкурса новогоднего убранства города Лебедянь	19,00
4	Награждение почетными грамотами работников культуры по итогам работы за год	3,18
5	Средства на выплату разовой премии за заслуги перед городом	118,62
6	Для приобретения бланков благодарственных писем и книг в подарок депутатам 1 созыва	7,70
7	Материальная помощь населению	13,00
8	Субсидия за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт муниципальных квартир	1,57
9	Средства на оплату расходов в связи с разработкой проекта герба и флага городского поселения города Лебедянь, с проведением геральдической консультации и сопровождением документов при регистрации в Геральдическом совете при Президенте РФ	19,47
10	Финансирование на захоронение невостребованного трупа	3,57
11	Средства на возмещение потерь в доходах на городских маршрутах в связи с предоставлением в день депутатов Совета депутатов городского поселения г. Лебедянь второго созыва 14 марта 2010 г. Бесплатного проезда пассажирам	17,66
12	Средства для оплаты работ по оценке стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих муниципальной собственности	69,23