Приложение. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение

к приказу

от 3 мая 2011 г. N 91

Таблица 1

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатель реализации мероприятия				Ответственный исполнитель
				Всего:	в том числе по годам			Наименование показателя	по годам реализации
					2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель 1. Создание условий для улучшения состояния окружающей среды и повышения эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых Липецкой области		2009 - 2011									Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
	Задача 1. Создание условий для улучшения качества природной среды			111132,9	36128,9	37074,0	37930,0
1	Проведение проверок хозяйствующих субъектов в сфере охраны окружающей среды	210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		97928,9	32083,9	31616,0	34229,0	Количество проверок в сфере охраны окружающей среды (ед.)	1200	1250	1300
		211 Заработная плата		72053,3	24142,3	23807,0	24104,0
		212 Прочие выплаты		5553,3	1815,3	1842,0	1895,0
		213 Начисления на выплаты по оплате труда		20322,3	6126,3	5966,0	8230,0
		Расходы, включающие оплату услуг, всего из них		6170,4	2353,2	2341,2	1476,0
		221 Услуги связи		1000,0	310,0	331,0	360,0
		222 Транспортные услуги		276,7	80,3	77,4	119,0
		223 Коммунальные услуги		516,0	236,0	280,0	0,0
		224 Арендная плата за пользование имуществом		0,2	0,1	0,1	0,0
		225 Работы, услуги по содержанию имущества		2718,5	1120,8	1185,7	412,0
		226 Прочие работы, услуги		1659,0	606,0	468,0	585,0
		290 Прочие расходы		261,4	50,0	81,4	130,0
		Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего из них		6772,2	1641,8	3035,4	2095,0
		310 Увеличение стоимости основных средств		2620,5	592,5	1518,0	510,0
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		4151,7	1049,3	1517,4	1585,0
2	Согласование и контроль за выполнением природоохранных мероприятий предприятий							Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу за счет природоохранных мероприятий (тыс. тонн)	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2
3	Выдача разрешительной документации на водопользование							Снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод за счет водоохранных мероприятий (млн. куб. м)	не ниже 2	не ниже 2	не ниже 2
	Задача 2. Обеспечение рационального использования общераспространенных полезных ископаемых
1	Выдача лицензий и разрешений на добычу общераспространенных полезных ископаемых							Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых по разрешительной документации (тыс. куб. м)	не ниже 3800	не ниже 3900	не ниже 4000
2	Проведение проверок хозяйствующих субъектов в сфере недропользования							Количество проверок в сфере недропользования (ед.)	30	35	40
	Цель 2. Повышение противопаводковой защищенности человека и объектов экономики		2009 - 2011
	Задача 2.1. Обеспечение безопасности ГТС, находящихся в областной собственности			116801,3	35783,0	42738,0	38280,3	Доля аварийных ГТС в общем числе осложненных ГТС (%)	12,7	10,9	8,7	ОГУ "Гидротехнические комплексы", с 1 января 2011 года областное казенное учреждение
		210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		31130,1	9975,2	10059,6	11095,3
		211 Заработная плата		24203,0	7970,0	7967,0	8266,0
		212 Прочие выплаты		7,9	0,0	5,6	2,3
		213 Начисления на выплаты по оплате труда		6919,2	2005,2	2087,0	2827,0
		Расходы, включающие оплату услуг, всего из них		75100,1	24402,6	26207,0	24490,5
		221 Услуги связи		441,0	120,0	161,0	160,0
		222 Транспортные услуги		234,5	15,0	95,5	124,0
		223 Коммунальные услуги		5678,0	1422,0	1864,5	2391,5
		224 Арендная плата за пользование имуществом		107,8	45,8	50,0	12,0
		225 Работы, услуги по содержанию имущества		14094,7	5990,4	4361,3	3743,0
		226 Прочие работы, услуги		12382,4	3935,3	4187,1	4260,0
	Инвентаризация и паспортизация ГТС	226 Прочие работы, услуги		2044,8	898,8	396,0	750,0
	Эксплуатация ГТС	226 Прочие работы, услуги		5814,9	2024,3	2040,6	1750,0
	Капитальный ремонт ГТС	2800100 225 Работы, услуги по содержанию имущества		23397,0	8075,3	8881,7	6440,0
	Капитальный ремонт ГТС	2800100 226 Прочие работы, услуги		10905,0	1875,7	4169,3	4860,0
		290 Прочие расходы		784,6	34,9	593,7	156,0
		Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего из них		9786,5	1370,3	5877,7	2538,5
		310 Увеличение стоимости основных средств		5895,3	418,3	4435,0	1042,0
		340 Увеличение стоимости материальных запасов		3891,2	952,0	1442,7	1496,5