Приложение N 1. Целевые показатели областной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области на 2010 - 2012 годы

Приложение N 1

к областной программе

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Липецкой области на 2010 - 2012 годы

Целевые показатели
областной программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Липецкой области на 2010 - 2012 годы

N п/п	Показатели Программы	Ед. изм.		Базовый, 2009 год		2010 год		2011 год			2012 год
	Планируемые показатели эффективности использования энергетических ресурсов бюджетных организаций, обеспечивающих достижение целевого индикатора - снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год и на 9% за период реализации программы:
	- тепловая энергия	Гкал/кв. м		0,23		0,223		0,216			0,209
	-вода	куб. м/чел.		21,25		20,61		19,99			19,39
	- электрическая энергия	кВт/ч/чел.		353,79		343,18		332,88			322,89
Задача 1. Доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов областными и муниципальными бюджетными учреждениями на территории Липецкой области до уровня 100%
1.1.	Доля объемов тепловой энергии" потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Липецкой области	%		83,73%		85,00%		100,00%			100,00%
1.2.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Липецкой области	%		61,39%		70,00%		100,00%			100,00%
1.3.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Липецкой области	%		98,69%		98,90%		100,00%			100,00%
1.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Липецкой области	%		96,9%		97.5%		100,00%			100,00%
Задача 2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) бюджетными учреждениями области
2.1.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м		0,23		0,223		0,216			0,209
2.2.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м		0,223		0,223		0			0
2.3.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м				-0,007		-0,014			-0,021
2.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м				0		-0,223			-0,223
2.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета			0,97		1,00		0,00			0,00
2.6.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.		21,25		20,61		19,99			19,39
2.7.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.		16,59		16,59		0,00			0,00
2.8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.		0,00		-0,64		-1,26			-1,86
2.9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.		0,00		0,00		-16,59			-16,59
2.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета			0,78		0,80		0,00			0,00
2.11.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт/ч/чел.		353,79		343,18		332,88			322,89
2.12.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт/ч/чел.		1004,79		1000,00		0,00			0,00
2.13.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт/ч/чел.		0,00		-10,61		-20,91			-30,90
2.14.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВт/ч/чел.		0,00		-4,79		-1004,79			-1004,79
2.15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета			2,84		2,91		0			0
2.16.	Доля расходов бюджета Липецкой области, на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений:
	- для фактических условий	%		6,85%		10,13%		11,93%			11,84%
	- для сопоставимых условий	%		6,85%		6,64%		6,44%			6,25%
2.17.	Динамика расходов бюджета Липецкой области, на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений:
	- для фактических условий	%				693,90		3 614,50			475,90
	- для сопоставимых условий	%				-80,71		-159,00			-234,94
2.18.	Доля расходов бюджета Липецкой области, на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%		0%		0%		0%			0%
2.19.	Динамика расходов бюджета Липецкой области, на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива			0		0		0			0
2.20.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд (в стоимостном выражении)			не определена в связи с отсутствием требований
Задача 3. Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения Липецкой области
3.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	кг.у.т./кВтч	0,32		0,3349		0,3562		0,3562
3.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал.	155,67		156,28		158,20		156,20
3.3.	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	млн. кВт/ч	977,65		959,87		995,84		985,98
3.4.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	тыс. Гкал	1 681,40		1 627,40		1 562,00		1 500,00
3.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м.	30 357,97		28 644,73		27 402,70		27 402,70
3.6.	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	млн. кВт/ч	438,34		438,50		433,00		433,00
Задача 4. Расширение использования возобновляемых источников энергии на территории Липецкой области
4.1.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов:	тыс. т.у.т.		0,00		5,50		5,50		193,11
	- электрической энергии, тыс. кВт/ч									1 500,00
	- тепловой энергии, тыс. Гкал			0,00		38,60		50,40		61,30
4.2.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Липецкой области	%		0,00		0,20		0,20		7,70
Задача 5. Обеспечение проведения обязательного энергетического обследования областных бюджетных учреждений
5.1.	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Липецкой области, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование			0%		0%		10%		100%
Задача 6. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения
6.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта (в ценах 2007 года)	т.у.т./млн. руб.		0,0650		0,0640		0,0630		0.0621
6.2.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Липецкой области	%		98,5%		99,0%		99,5%		100,0%
6.3.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Липецкой области	%		41,5%		50,0%		70,0%		100,0%
6.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Липецкой области	%		0,5%		10,0%		50,0%		100,0%
6.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Липецкой области	%		93,9%		95,0%		97,0%		98,0%
6.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%				77,4%		65,3%		65,1%
6.7.	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./чел.		4159,86		5031,05		5464,34		5852,97
6.8.	Экономия электрической энергии:
	- в натуральном выражении, тыс. кВт/ч					14 106,97		28 213,94		42 320,91
	- в стоимостном выражении, тыс. руб.					31 754,79		63 509,58		95 264,37
6.9.	Экономия тепловой энергии:
	- в натуральном выражении, тыс. Гкал					7.95		15,90		23,85
	- в стоимостном выражении, тыс. руб.					6 876,46		13 752,93		20 629,39
6.10.	Экономия воды:
	- в натуральном выражении, тыс. куб. м					1 802,29		3 604,57		5 406,86
	- в стоимостном выражении, тыс. руб.					2811,57		5 623,13		8 434,70
6.11.	Экономия природного газа:
	- в натуральном выражении, тыс. куб. м					6 889,10		13 778,19		20 667,29
	- в стоимостном выражении, тыс. руб.					19 279,90		38 559,78		57 839,68
6.12.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, (за исключением многоквартирных домов)	%		1,60%		1,60%		1,60%		1,60%
6.13.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		34,10%		45,00%		60,00%		98,00%
6.14.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м		0,198		0,196		0,194		0,191
6.15.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м		0,2596		0,2596		0,2596		0,2596
6.16.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	Гкал/кв. м				-0,002		-0,004		-0,007
6.17.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м				0		0		0
6.18.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий	Г кал/кв. м		1,311		1,324		1,338		1,359
6.19.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%		29,22%		31,00%		45,00%		100,00%
6.20.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		12,12%		15,00%		40,00%		92,00%
6.21.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		50,50%		52,00%		61,00%		100,00%
6.22.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/кв. м		0,63		0,628		0,62		0,612
6.23.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/кв. м		0,81		0,81		0,81		0,81
6.24.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	куб. м/кв. м				-0,002		-0,01		-0,018
6.25.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	куб. м/кв. м				0		0		0
6.26.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий	куб. м/кв. м		1,286		1,29		1,306		1,324
6.27.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%		96,50%		97,00%		98,00%		100,00%
6.28.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		85,40%		88,00%		92,00%		100,00%
6.29.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		94,60%		95,00%		97,00%		100,00%
6.30.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч/кв. м		23,84		23,6		23,33		23,05
6.31.	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч/кв. м		27		27		27		0
6.32.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	кВт/ч/кв. м				-0,24		-0,51		-0,79
6.33.	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	кВт/ч/кв. м				0		0		-27
6.34.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий	кВтч/кв. м		1,133		1,144		1,157		0
6.35.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%		67,30%		70,00%		86,00%		100,00%
6.36.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%		40,70%		42,00%		47,00%		60,00%
6.37.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м		34,92		34,57		34,2		33,81
6.38.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/кв. м		75,07		75,07		75,07		75,07
6.39.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м				0		0		0
6.40.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м				0		0		0
6.41.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв. м		2,15		2,172		2,195		2,22
6.42.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.		20		35		45		100
6.43.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%		0,70%		1,20%		1,50%		3,30%
6.44.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками			0		0		15		50
6.45.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)			0,00%		0,00%		5,40%		17,90%
6.46.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	ед.
6.47.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.		9		3		20		29