Приказ Управления культуры и искусства Липецкой области от 5 февраля 2009 г. N 31 "Об утверждении ведомственной целевой программы"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2009 г., 30 декабря 2010 г.

В соответствии с Законом Липецкой области от 05.12.2008 г. N 195-ОЗ "О программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы" и Законом Липецкой области от 26.11.2008 г. N 196-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Липецкой области на 2009-2011 годы" согласно приложению.

2. Начальнику отдела экономики и финансов Луневой Н.Н. обеспечить публикацию ведомственной целевой программы в газете "Липецкая газета" и на официальном сайте администрации Липецкой области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т. Горелова

Ведомственная целевая Программа
"Развитие культуры Липецкой области
на 2009 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2009 г., 30 декабря 2010 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления культуры и искусства Липецкой области от 30 декабря 2010 г. N 539 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Управление культуры и искусства Липецкой области
Наименование Программы	"Развитие культуры Липецкой области на 2009-2011 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	Начальник управления культуры и искусства Липецкой области
Дата утверждения Программы	Приказ Управления культуры и искусства Липецкой области N 539 от 30 декабря 2010 года
Цели и задачи Программы	Программа направлена на решение следующих целей и задач: Цель 1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1: 1. Сохранение культурного и исторического наследия области. 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям. Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2: 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области. 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства. 3. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы	1. Увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения. 2. Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения. 4. Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения. 5. Увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения. 6. Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций. 7. Увеличение числа фильмовыдач. 8. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования всего, в том числе детской академии при ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. 9. Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку. 10. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. 11. Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом). 12. Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями. 13. Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области. 14. Увеличение доли библиотек имеющих ПК.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения области, обеспечение населения области услугами государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката, сохранение объектов культурного наследия области и повышение качества и доступности культурного продукта для населения области
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Областной бюджет - 1200348,5 тыс. рублей, в том числе 2009 год - 383265 тыс. руб., 2010 год - 397847,4 тыс. руб., 2011 - 419236,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволит решить следующие вопросы: - обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов; - сохранение и эффективное использование культурного наследия Липецкой области; - обеспечение населения области услугами государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката; - сохранение объемов подготовки специалистов в области культуры и искусства в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а также контингента учащихся государственных учреждений дополнительного образования детей по отрасли "Культура"; - обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли "Культура", повышение квалификации; - повышение доступности и качества культурного продукта для населения области; - создание условий для организации культурно-массового досуга населения

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения на ведомственном уровне

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды области выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система среднего профессионального образования и дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены государственные учреждения культуры, построены в 1950 - 1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры - одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

В области в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо вхождение библиотек области в российскую систему "Либнет", строительство центральной региональной библиотеки и создание на ее базе филиала президентской библиотеки. До сих пор Липецкая область - единственная область в ЦФО, не имеющая своего концертного зала. Отсутствие концертной площадки препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов 3-м концертным государственным учреждениям.

Для обучения, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли культуры и искусства области созданы необходимые условия. Успешно работает система подготовки молодых специалистов для учреждений культуры и искусства области. Сеть учреждений дополнительного образования детей осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет областного бюджета услуг по организации обслуживания населения государственными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры и искусства Липецкой области, утвержденным Распоряжением администрации Липецкой области от 9 июня 2008 года N 247-р, управление культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию управления культуры Липецкой области и может быть решено на ведомственном уровне.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в государственной культурной политике Липецкой области.

Цель 1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям. Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:

1. Сохранение культурного и исторического наследия области.

2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2:

1. Сохранение и развитие творческого потенциала области.

2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.

3. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.

Информация об изменениях:

Приказом Управления культуры и искусства Липецкой области от 30 декабря 2010 г. N 539 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Описание ожидаемых результатов
реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2009-2011 годы характеризуется показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:

таблица 1

Наименование целей и задач и индикаторов	единица измерения целевого индикатора	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области
Увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,006	1,002	1,001
Увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (по сравнению с прошлым годом)	единиц	10	10	10
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	штук	20	4	2
Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,005	1,001	1,002
Увеличение доли библиотек имеющих ПК (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент			1,04
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни
Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области
Увеличение количества посетителей государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	коэффициент	1,003	1,003	1,003
Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально-концертных организаций	единиц	16	16	16
Увеличение числа фильмовыдач (по сравнению с прошлым годом)	единиц	30	5	5
Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области	человек	217	217	217
Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования всего, в т.ч.:	человек	831	831	825
детской академии при ЛОКИ им. К.Н. Игумнова		245	245	255
Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку	процент	9,6	10,1	10,1
Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	процент	135,0	136,0	136,0
Увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)	процент	2	2	2
Увеличение числа мероприятий культурно-досуговых учреждений (по сравнению с прошлым годом)	единиц	5	1	1

Информация об изменениях:

Приказом Управления культуры и искусства Липецкой области от 30 декабря 2010 г. N 539 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система программных мероприятий

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия области"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Государственной дирекции по охране культурного наследия:

- сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда;

- осуществление процессов модернизации музейной деятельности;

- развитие выставочной, просветительной и образовательной деятельности музеев области;

- создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам;

- выявление, учет, сохранение и создание условий для использования объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия.

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 2 "Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда:

- обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

- внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов, субсидии муниципальным образованиям в части внедрения информационно-коммуникационных технологий;

- повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства области;

- проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

- развитие межрегионального сотрудничества библиотек.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 1 "Сохранение и развитие творческого потенциала области"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-концертных организаций, Киноцентра:

- финансовое, техническое и организационное обеспечение деятельности театральных, концертных учреждений области и учреждений кинопроката;

- развитие концертной и гастрольной деятельности;

- государственная поддержка мероприятий по кинопрокату и кинообслуживанию на селения области;

- стимулирование творческой активности театральных и концертных коллективов, мастеров искусства.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 2 "Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства"

1. Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования, учреждений по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований:

- содержание средних специальных учебных заведений культуры, структур, выполняющих функции по переподготовке и повышению квалификации работников культуры;

- обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях культуры, на курсах по переподготовке кадров и повышению квалификации;

- социальная поддержка студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 3 "Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство"

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований:

- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей области;

- изучение, сохранение и развитие традиционной культуры Липецкой области;

- обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других культурно-досуговых учреждений области на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;

- поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества;

- организация выставок народного творчества и ремесел;

- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и театральных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества;

- субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований.

Распределение расходов ведомственной целевой Программы по целям и задачам:

тыс. руб.

Цели, задачи, мероприятия	Всего, объем финансирования	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2009 год	2010 год	2011 год
Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области
Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Госдирекции по охране культурного наследия области	126845,9	44353,7	43004,6	39487,6
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям
Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда, субсидии муниципальным образованиям в части внедрения информационно-коммуникационных технологий	248171,4	76584,2	75990,6	95596,6
Итого по Цели 1:	375017,3	120937,9	118995,2	135084,2
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни.
Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области
Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных и концертных организаций, киноцентра, закон о поощрительных и социальных выплатах	372552,7	113441,2	122068,5	137043
Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования, учреждений по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований	273419,6	92098,7	95912,1	85408,8
Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области и его интеграция в другое культурное пространство
Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований	179358,9	56787,2	60871,6	61700,1
Итого по Цели 2:	825331,2	262327,1	278852,2	284151,9
Всего по целям и задачам:	1200348,5	383265	397847,4	419236,1

5. Срок реализации Программы

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2009 - 2011 годы.

6. Описание социально-экономических
последствий

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств на реализацию Программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой Программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

, где

У - уровень выполнения программы, в %;

- количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

- максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. Оценка экономической
и общественной эффективности Программы

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

, где:

- оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

- объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы;

- фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год;

- плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением N1 в расчете на год;

- фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой Программы в соответствии с Приложением N 1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.

Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;

- патриотическое воспитание детей и молодежи.

Информация об изменениях:

Приказом Управления культуры и искусства Липецкой области от 30 декабря 2010 г. N 539 в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Расчет потребности
в необходимых финансовых ресурсах

Из средств областного бюджета на реализацию ведомственной Программы на 2009 - 2011 годы запланировано 1200348,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 383265 тыс. рублей;

2010 год - 397847,4 тыс. рублей;

2011 год - 419236,1 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2009 год и плановый период до 2011 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с постановлением администрации области от 26.08.2008 N 160.

Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции;

- необходимость реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

- необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

- необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

- потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.

*Примечания.

Приложение N 1 к ведомственной целевой программе размещено на сайте администрации области www.admlr.lipetsk.ru